中國共產黨武定縣委員會黨史研究室2023年度部門決算

監督索引號53232900128401000

 

 

目錄

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是貫徹落實黨中央、省、州、縣黨委、政府關于黨史工作、地方志工作的方針、政策、指示、規劃和決策部署、工作安排、具體要求。二是承擔地方黨史資料征集、編輯工作，開展地方黨史研究，開展革命遺址、紀念設施的認定、審核和建設保護，對涉及地方黨史全局性政策性的重要工作進行指導。三是開展黨史革命史宣傳教育，負責組織黨史方面的重大紀念活動，總結黨在武定的歷史經驗和優良傳統，發揮黨史資政育人作用，為新時代黨的建設和縣委、縣政府決策服務，為教育廣大黨員、干部、群眾和青少年服務。四是負責地方黨史重要史實認定，指導鄉鎮和縣級部門黨史工作，開展黨史業務培訓。五是貫徹落實國務院、省政府、州政府、縣政府關于地方志工作的方針、政策、指示、規劃和決策部署、工作安排、具體要求。六是組織、指導、督促和檢查地方志工作，組織編輯地方志書，搜集、保存地方志文獻、檔案資料。七是開展地方志理論研究，組織開發利用地方志資源，負責地方志宣傳、管理和出版審查、報批工作，開展方志業務培訓。八是組織編纂地方綜合年鑒。九是完成省州黨史、地方志編纂委員會辦公室和縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.理論武裝得到加強。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，認真開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。嚴格執行“第一議題”，召開黨員大會15次，加強民主團結，樹牢大局意識。

2.黨史研究成效明顯。把黨史研究作為首要任務，把黨史基本著作研究編寫作為重點。一是完成執政紀要編輯出版。完成州委執政紀要涉及武定的內容；完成《中共武定縣委執政紀要2022》編輯出版，全書60余萬字。二是加緊推進《武定黨史二卷》編輯出版。完成28家單位和39名縣領導的征求意見，及周邊安寧等8個縣的征求意見，經州委黨史研究室審稿，縣委常委會審定，送印刷廠排版及出版社審校。

3.黨史學習教育成效明顯。建立黨史學習教育資料庫，有黨史宣講材料50多個，相互交流學習；主要領導帶頭，干部職工參與為鄉鎮和縣級部門71個單位的12，360余名干部作黨史宣講78場次，促進黨史學習教育常態化長效化；不斷豐富黨史宣講“七進”內容和形式，為鄉鎮、縣級部門和省州有關單位學習黨史提供黨史學習資料。

4.遺跡保護成效明顯。開展中共武定特別支部紀念碑項目工程驗收結算及建設資金審計，審減資金20余萬元；協同縣搬遷安置辦在縣城城北廣場共建武定移民教育基地，教育引導移民群眾。

5.志書工作取得成效。開展志書發行宣傳及推進志書編纂，編纂《己衣鎮志》《榮豐村志》兩部鄉土志書，正在修改完善；完成《木高古村志》《萬德村志》2部傳統村落志編纂，待出版。《武定縣扶貧志》完成部分編纂內容。

6.年檢工作成效明顯。出版發行《武定年鑒（2022）》；完成《武定年鑒2023》編輯。

7.推進黨建工作。堅持“三會一課”，持續鞏固提升黨建規范化“五個基本”建設。鞏固提升機關黨建示范點創建，發揮示范效應。組織黨員到獅山鎮永寧村開展“三雙服務”。縣委黨史研究室黨支部獲得全縣黨建考核為“好”的榮譽。

8.廉政建設取得成效。召開全面從嚴治黨會議4次，班子會議專題研究黨風廉政建設4次，收聽收看警示教育專題片5場次。制定黨風廉政建設工作計劃，班子成員和4個股室簽訂黨風廉政建設責任書，組織全體干部職工簽訂勤政廉政承諾書，按要求派發黨風廉政建設工作任務清單，加強監督檢查，把黨風廉政建設與業務工作同部署、同落實、同檢查。

9.其他工作成效明顯。一是鄉村振興銜接推進。開展原縣志辦掛包白路鎮灑布柞村委會和原縣委黨史研究室掛包獅山鎮賀銘村委會的工作。根據縣委安排，2023年6月原派駐獅山鎮賀銘村的1名干部到插甸鎮增益村駐村，其他干部按要求開展聯系掛包工作。二是固投招商較好完成。三是愛國衛生有效推進。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置4個股室，包括：辦公室、黨史研究股、方志年鑒股、宣傳教育股。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入中國共產黨武定縣委員會黨史研究室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。

1.中國共產黨武定縣委員會黨史研究室

納入中國共產黨武定縣委員會黨史研究室2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨武定縣委員會黨史研究室2023年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制9人（含參公管理事業編制9人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員9人，非參公管理事業人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故2023年度公開08表，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數據；2023年度沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故2023年度公開09表《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》為空表，無數據。

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨武定縣委員會黨史研究室2023年度收入合計2，347，003.79元。其中：財政撥款收入2，347，003.79元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少824，932.58元，減少26.01%。其中：財政撥款收入減少704，932.58元，減少23.10%，主要原因一是2名職工離退休，人員經費和公用經費相應減少691，812.58元（其中人員經費較上年減少644，010.6元，公用經費較上年減少47，801.98元）；二是《武定年鑒》《中共武定縣委執政紀要》等史志書刊編纂出版專項資金較上年減少13，120.00元。其他收入與上年相比減少120,000.00元，減少100.00%，主要原因是2022年縣財政局安排存量資金支出《中共武定縣委執政紀要》《中國共產黨武定縣歷史第二卷》出版專項經費120,000.00元，2023年縣財政局沒有安排存量資金支出，本單位沒有其他收入，上級補助收入減少0.00元，下降0.00%；事業收入減少0.00元，下降0.00%；經營收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%。

二、支出決算情況說明

中國共產黨武定縣委員會黨史研究室2023年度支出合計2，408，269.99元。其中：基本支出2，100，123.79元，占總支出的87.20%；項目支出308，146.20元，占總支出的12.80%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出828，236.38元，減少25.59%。其中：基本支出減少691，812.58元，減少24.78%，項目支出減少136，423.80元，減少30.69%，上繳上級支出減少0.00元，下降0.00%；經營支出減少0.00元，下降0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00元，下降0.00%。基本支出減少的主要原因是2名職工離退休，人員經費和公用經費相應減少691，812.58元（其中人員經費支出較上年減少644，010.60元，公用經費支出較上年減少47，801.98元）；項目支出減少的主要原因是2022年開展中共武定特別支部紀念碑項目支出438，370.00元，2023年開展中共武定特別支部紀念碑項目支出（項目審計費支出）16，800.00元，相差421，570.00元，2022年史志書刊編纂出版專項資金6，200.00元，2023年史志書刊編纂出版專項資金291，346.20元，相差285，146.20元，導致2023年項目支出較上年減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產黨武定縣委員會黨史研究室單位機構正常運轉的日常支出2，100，123.79元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1，929，027.53元，占基本支出的91.85％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費171，096.26元，占基本支出的8.15％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產黨武定縣委員會黨史研究室單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出308，146.20元，其中：基本建設類項目支出0.00元。

具體項目開支及開展工作情況如下：

1.用于中共武定特別支部紀念碑項目審計費支出16，800.00元，已經于2023年8月完成中共武定特別支部紀念碑項目審計工作；

2.《武定年鑒》《中共武定縣委執政紀要》等史志書刊編纂出版支付291，346.20元，其中《武定年鑒（2023）》編輯出版121，000.00元，《中共武定縣委執政紀要》編輯出版4，9100.00元，《中國共產黨武定縣歷史第二卷》編輯出版121，246.20元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨武定縣委員會黨史研究室2023年度一般公共預算財政撥款支出2，347，003.79元，占本年支出合計的97.46%。與上年相比減少704，932.58元，減少23.10%，主要原因一是2名職工離退休，人員經費和公用經費相應減少691，812.58元；二是《武定年鑒》《中共武定縣委執政紀要》等史志書刊編纂出版專項資金較上年減少13，120.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1，759，425.26元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.96%。主要用于工資支出1，341，449.00元，水電費、辦公費等支出171，096.26元，項目支出246，880.00元，主要用于支付《武定年鑒》《中共武定縣委執政紀要》等史志書刊編纂出版；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業（類）支出335，938.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.31%。主要用于繳納政策規定的職工養老保險和職業年金的支出；

9.衛生健康（類）支出111，214.45元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.75%。主要用于繳納職工政策規定的醫療保險的支出；

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉社區（類）支出00.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出140，426.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.98%。主要用于繳納職工政策規定的住房公積金和發放住房補貼的支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為4，900.00元，決算為4，900.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的100.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的100.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為4，900.00元，決算為4，900.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算4，900.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國共產黨武定縣委員會黨史研究室2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為4，900.00元，支出決算為4，900.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的100.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的100.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為元，決算為0.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為4，900.00元，決算為4，900.00元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于年初預算數。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少8，600.00元，減少63.70%。其中：因公出國（境）費支出0.00元，與上年相比無變化；公務用車購置費支出0.00元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費支出0.00元，與上年相比無變化；公務接待費支出決算減少8，600.00元，減少63.70%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2022年機構改革，原武定縣地方志編纂委員會辦公室并入本單位，2022年決算的兩個單位年初“三公”經費預算數合并，2022年決算的公務接待費由原來的兩單位合并為一個單位，決算的公務接待費為兩個單位公務接待費支出，加之2023年中共武定特別支部紀念碑建設，黨史二卷編撰等任務已完成，業務接待較上年有所減少，公務接待費用有所減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量0輛（本單位沒有公務用車）。

3.安排國內公務接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。一是用于支付編撰出版《中共武定縣委執政紀要》《黨史二卷》《武定年鑒》等史志書刊，印刷公司來洽談業務、改稿校稿時發生的接待費用；二是支付在開展黨史研究主責主業時，上級業務部門及其他涉及黨史業務的人士來指導、對接工作時發生的接待費用；三是開展招商引資、固定資產投資、鄉村振興等工作產生的接待費用。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨武定縣委員會黨史研究室2023年機關運行經費支出171，096.26元，比上年減少47，801.98元，減少21.84%，主要原因是2名職工離退休，公用經費相應減少。單位機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、其他交通費用（公車平臺租車費）、差旅費（駐村工作隊員經費）等商品和服務支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，中國共產黨武定縣委員會黨史研究室資產總額1，905，917.51元，其中，流動資產104，774.78元，固定資產1，801，142.73元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少157，689.42元，其中固定資產增加1，781，254.14元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的 所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

六、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

 

監督索引號53232900128401111