中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53232900171201000

 

 

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.行使共青團(tuán)武定縣委員會賦予的領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)、縣青聯(lián)和少先隊工作職權(quán)，對全縣性青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

2.制定全縣青少年事業(yè)規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對青年教育培訓(xùn)基地、青少年活動陣地和青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理。

3.參與有關(guān)部門對青少年事務(wù)法律法規(guī)進(jìn)行宣傳，協(xié)調(diào)相關(guān)事務(wù)。

4.調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究縣青少年工作、思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種活動。

5.協(xié)助縣教育部門做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團(tuán)結(jié)。

6.在社會建設(shè)中，組織青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用。

7.參與青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團(tuán)結(jié)教育和少數(shù)民族青年的工作，維護(hù)祖國統(tǒng)一。

8.承擔(dān)縣關(guān)心下一代工作委員會的具體工作。

9.完成縣委、縣人民和團(tuán)州委交辦的有關(guān)工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

在2023年中，共青團(tuán)武定縣委緊緊圍繞團(tuán)中央、團(tuán)省委、團(tuán)州委共青團(tuán)改革、重點工作和縣委、的中心工作，立足職能，發(fā)揮優(yōu)勢，深入貫徹扎實開展兩學(xué)一做專題教育活動。一是重點圍繞團(tuán)的基礎(chǔ)工作、扶持青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)、預(yù)防青少年違法犯罪、少先隊、團(tuán)組織建設(shè)、希望工程等扎實工作，推動全縣共青團(tuán)各項工作縱深發(fā)展；二是堅持黨建帶團(tuán)建，以改革創(chuàng)新的精神全面推進(jìn)團(tuán)的基層組織建設(shè)和基層工作。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、青年發(fā)展部（縣直機(jī)關(guān)團(tuán)工委）、學(xué)少部。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會

納入中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

 （三）單位人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會2023年末實有人員編制5人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

 

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會2023年度收入合計2,687,967.64元。其中：財政撥款收入2,497,967.64元，占總收入的92.93%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入190,000.00元，占總收入的7.07%。與上年相比，收入合計減少361,644.14元，下降11.86%。其中：財政撥款收入增加58,804.82元，增長2.41%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少420,448.96元，下降68.88%。主要原因分析是2022年補(bǔ)發(fā)2021年的獎金；增加了“1+1”幻方助學(xué)金、“愛心圓夢”助學(xué)金等項目。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會2023年度支出合計3,030,067.47元。其中：基本支出860,990.50元，占總支出的28.41%；項目支出2,169,076.97元，占總支出的71.59%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加66,313.92元，增長2.24%。其中：基本支出減少286,189.62元，增加24.95%；項目支出增加352,503.54元，增長19.40%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是2022年上半年大學(xué)生志愿者為40人，8月份為42人，2023年增加了縣級配套資金。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出860,990.50元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出780,925.05元，占基本支出的90.70％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)80,065.45元，占基本支出的9.30％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,169,076.97元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目收支及開展工作情況：

1.2012902一般行政管理事務(wù)251,708.00元；

2.2012999其他團(tuán)體事務(wù)支出1,768,482.10元；

3.2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出17,769.14元

4.2130899其他惠普發(fā)展支出131,117.73元。 

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,497,967.64元，占本年支出合計的82.44%。與上年相比減少12,301.07元，下降0.49%，主要原因是2023年人員經(jīng)費(fèi)中的獎金支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,289,985.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.67%。主要用于工資、辦公費(fèi)、西部志愿者生活補(bǔ)助、差旅費(fèi)等的支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出92,776.82元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.72%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出75,007.68元；其他就業(yè)補(bǔ)助支出17,769.14元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出42,259.37元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.69%。主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出24,382.50元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出14,342.64元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,534.23元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出10,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.40%。主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出62,946.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.52%。主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4,850.00元，決算為4,850.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4,850.00元，決算為4,850.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算4,850.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4,850.00元，支出決算為4,850.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4,850.00元，決算為4,850.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，主要原因不斷強(qiáng)化節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)力度，嚴(yán)格按照“公務(wù)接待管理辦法”中的審批程序進(jìn)行接待，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。 

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少150.00元，下降3.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少150.00元，下降3.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是不斷強(qiáng)化節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)力度，嚴(yán)格按照“公務(wù)接待管理辦法”中的審批程序進(jìn)行接待，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。 

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到我單位調(diào)研及指導(dǎo)換屆工作的接待支出。 

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出80,065.45元，比上年增加711.69元，增長0.90%，主要原因是2023年水費(fèi)電費(fèi)增加，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會資產(chǎn)總額118,188.20元，其中，流動資產(chǎn)97,878.07元，固定資產(chǎn)20,310.13元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少549,126.54元，其中固定資產(chǎn)減少116,533.87元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

2023年本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。 

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

 

 

監(jiān)督索引號53232900171201111