武定縣投資促進局2023年度部門決算

監督索引號53232903300201000

 

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

武定縣投資促進局系隸屬于武定縣人民政府的招商引資工作部門，負責全縣外來投資的協調、組織、管理和服務工作。具體是：貫徹執行縣委、縣政府招商工作的方針政策，擬定全縣招商引資規劃，負責全縣招商引資工作的綜合協調和管理工作。做好全縣招商引資項目的統計、管理工作，參與招商引資項目的認定，對招商引資項目完成情況定期通報。負責招商引資優惠政策的研究制定和招商引資工作的調研及咨詢服務。負責全縣招商引資項目庫的建立和管理；負責招商引資項目的收集、整理、篩選、編印和信息發布工作；參與招商引資項目的評估、推介、洽談和協調工作。負責招商引資信息交流，掌握招商引資動態，及時向縣委、縣政府和各鄉鎮各部門提供招商引資的信息。負責組織開展大型招商引資活動。負責我縣招商引資政策的解釋、項目的談判、落地推進和跟蹤服務工作。負責全縣企業的投訴、舉報及受理工作。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年，全縣招商引資工作將按照縣委、縣政府工作的總體部署，重點圍繞“一極兩區”建設，結合我縣產業定位，高位推動構建招商引資工作新體系，重點打造世界一流“三張牌”。爭取全年引進州外到位資金增長15%以上，新包裝策劃招商引資項目90個以上。

1.加大招商引資工作督促力度，切實壓實工作責任。將線索項目分解落實到各責任單位、各鄉鎮。

2.進一步加大“走出去，請進來”工作力度。一是按照《武定縣科級以上領導干部外出招商考察管理制度》的要求，認真謀劃外出招商活動方案，認真梳理洽談對接的項目，按季度制定外出招商活動計劃，并認真開展外出招商。二是做好在談項目的服務對接，對于有投資意向的客商，做好對接服務，盡力做好項目相關要素保障。三是突出園區招商。高度重視發揮園區的主陣地作用，以園區為載體擴大招商引資，集中培植招商引資的亮點和新的經濟增長點。

3.狠抓項目落實，搞好項目跟蹤服務。對計劃實施的項目要抓緊抓實抓好，切實做到“線索項目抓跟蹤，跟蹤項目抓簽約，簽約項目抓報批、報批項目抓開工，開工項目抓投產，投產項目抓增資”。重點做好武定·滇中北部國際農產品交易中心建設、光伏及風電等新能源項目、鈦產業基地建設等項目的洽談和對接力度。下大力氣逐一解決，特別是加大要素保障力度，為項目建設創造基本條件，力爭實現當年建設、當年投產、當年收益。

4.創新方式，加大招商引資宣傳推介力度。一是及時更新《武定縣招商引資項目冊》《武定縣招商引資宣傳片》。二是利用好我縣政府門戶網站、數字武定以及其他網絡平臺開展網絡宣傳招商。三是用心鼓勵全縣干部職工“走出去”與“請進來”相結合，通過關系、找門子、探路子的方式，進行親情招商、友情招商。四是注重緊密聯系好我縣在外創業鄉賢，努力通過他們宣傳推介家鄉，充分利用外地參觀考察團來我縣之際，為招商引資牽線搭橋，引進項目。五是依托國內進博會、商洽會等重大節會招商活動契機，組織參與開展招商引資宣傳推介活動。常態化開展網絡招商推介會。六是創新招商模式，加強一把手招商、“鏈長制”招商、專業招商、駐點招商、以商招商、會展招商、平臺招商，實施招大商抓落地行動，提高招商引資、招才引智質量。七是強化市場化招商，加快建立“投資促進服務中心+產業（招商）服務公司”互為補充的招商運行模式，提高市場化招商實效。

5.優化投資環境，增強招商引資吸引力。一是高質量抓好項目服務。持續強化服務意識，提升服務效能，深入抓好“放，管，服”，落實“最多跑一次”要求，持續整合優化行政審批流程，健全完善線上線下審批系統，完善投資服務保障機制，始終堅持一個項目、一套班子、一名領導、一名專人、一抓到底的服務機制。二是持續提升服務本領。強化專業招商隊伍建設，用“引進來”方式聘請專家學者、行業精英講授招商專業知識，不斷提升招商隊伍與企業家、投資者打交道、交朋友的本領，不斷增強招商隊伍專業化水平和服務企業的能力。培育打造一支懂經濟、明管理、曉政策、善溝通的外向型、復合型招商人才隊伍。三是營造良好營商氛圍。發展是第一要務、招商是第一要事。要全方位、多層次、寬領域宣傳我縣招商引資工作，進一步營造良好的招商引資氛圍，形成全社會關心招商、支持招商、服務招商、參與招商的強大合力，努力構筑“政府帶動、部門聯動、企業主動、社會推動”的招商引資工作格局。堅持“政府圍著企業轉、企業有事馬上辦”。全力營造“親商、愛商、重商”的營商環境。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置4個內設機構，包括：招商合作股、辦公室、信息項目股、投資服務股。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入武定縣投資促進局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：

1.武定縣投資促進局

納入武定縣投資促進局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況 

武定縣投資促進局2023年末實有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬3人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣投資促進局2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

武定縣投資促進局2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣投資促進局2023年度收入合計2,807,533.58元。其中：財政撥款收入2,700,533.30元，占總收入的96.19%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入107,000.28元，占總收入的3.81%。與上年相比，收入合計增加212,588.11元，增長8.19%。其中：財政撥款收入增加810,587.83元，增長42.89%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少597,999.72元，下降84.82%。主要原因是1、文旅投公司轉入牡丹文化旅游節招商引資項目推介會經費；2、2023年發放了錢正一次性撫恤金。

二、支出決算情況說明

武定縣投資促進局2023年度支出合計2,907,947.66元。其中：基本支出1,984,441.55元，占總支出的68.24%；項目支出923,506.11元，占總支出的31.76%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加186,653.58元，增長6.86%。其中：基本支出增加94,496.08元，增長5.00%；項目支出增加92,157.50元，增長11.09%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是1、文旅投公司轉入牡丹文化旅游節招商引資項目推介會經費；2、2023年發放了錢正一次性撫恤金。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障武定縣投資促進局單位機構正常運轉的日常支出1,984,441.55元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,803,673.05元，占基本支出的90.89％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費180,768.50元，占基本支出的9.11％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障武定縣投資促進局單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出923,506.11元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.2011302一般行政管理事務27,000.28元；

2.2011308招商引資147,177.82元；

3.2011399其他商貿事務支出749,328.01元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣投資促進局2023年度一般公共預算財政撥款支出2,700,533.30元,占本年支出合計的92.87%。與上年相比增加557,731.71元，增長26.03%,主要原因是2023年發放了錢正一次性撫恤金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,849,423.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的68.48%。主要用于單位的辦公費、工資、差旅費工會費、其他交通費等的支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出651,255.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.12%。主要用于繳納政策規定的職工養老保險和職業年金、工傷保險、離退休人員支出；

9.衛生健康（類）支出91,438.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.39%。主要用于繳納職工政策規定的醫療保險的支出。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出108,416.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.01%。主要用于單位按規定比例為職工繳納的住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為332,300.00元，決算為165,370.37元，完成年初預算的49.77%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為200,000.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為19,070.37元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的11.53%，完成年初預算的95.35%；公務接待費支出年初預算為112,300.00元，決算為146,300.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的88.47%，完成年初預算的130.28%，具體是國內接待費支出決算146,300.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

武定縣投資促進局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為332,300.00元，支出決算為165,370.37元，完成年初預算的49.77%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為200,000.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為19,070.37元，完成年初預算的95.35%；公務接待費支出年初預算為112,300.00元，決算為146,300.00元，完成年初預算的130.28%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是年初預算的公務用車購置費年末未支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加132,737.00元，增長406.75%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加206.00元，增長1.09%；公務接待費支出決算增加132,531.00元，增長962.53%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是不斷強化節約型機關建設力度，招商洽談多選擇通過電視、電話進行，減少了接待。 

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于招商引資所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待607批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣投資促進局2023年機關運行經費支出180,768.50元，比上年增加76,329.69元，增長73.09%，主要原因是職工晉檔晉級基本工資和津補貼增加隨著計提工會經費增加。單位機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、工會費、差旅費、其他交通費等支出。 

二、國有資產占用情況

截至2023年末，武定縣投資促進局資產總額361,803.68元，其中，流動資產236,735.72元，固定資產125,067.96元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加0.00元，其中固定資產增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額29,556.37元，其中：政府采購貨物支出16,520.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出13,036.37元。授予中小企業合同金額29,556.37元，其中：授予小微企業合同金額29,556.37元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。 

 

 

監督索引號53232903300201111