武定縣文學藝術界聯合會2023年度部門決算

監督索引號53232900257001000

 

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

堅持文藝工作“二為方向”和“雙百方針”，按照“三貼近”的原則，自覺服從服務于、工作大局，緊緊圍繞“培養文藝人才、繁榮文藝創作”這個中心，切實履行團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權的職能，不斷推進全縣文學藝術事業繁榮發展。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.強化理論武裝，提升文聯自身素質。始終把加強理論武裝工作作為提高文聯干部隊伍思想政治素質，保證文學藝術事業沿著先進的前進方向的重要工作來抓，從思想上牢固樹立繁榮發展地方文學藝術事業的責任意識，大局意識和服務意識。為弘揚優秀文化、繁榮文藝創作，培養文藝新人提供價值引導力、文化凝聚力和精神推動力，為建設文化強國做出新時代文聯人應有的貢獻。 

2.加強人才培養，制定人才培養計劃。縣文聯所屬7個協會有300多名會員，這些會員匯聚著文藝方面的各種人才，他們承擔著文藝工作的傳承、發揚、保護等工作。文聯是黨委聯系文藝工作者的橋梁和紐帶，要繼續加大對文藝人才的發現和培養力度，積極爭取上級的培訓機會，把骨干人才選派到外地學習，讓更多的人員得到學習的機會。通過與文藝工作者打成一片，發現人才、培養人才，組織推薦一批人才加入上級會員，造就一支德藝雙馨的文藝家隊伍。把文聯真正建成“文藝家之家”，為文藝工作者營造文藝創作的良好環境，不斷出精品。 

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置2個內設機構，包括：辦公室、編輯部。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入武定縣文學藝術界聯合會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：

1.武定縣文學藝術界聯合會

納入武定縣文學藝術界聯合會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

武定縣文學藝術界聯合會2023年末實有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣文學藝術界聯合會2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

武定縣文學藝術界聯合會2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣文學藝術界聯合會2023年度收入合計1,224,221.97元。其中：財政撥款收入1,224,221.97元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加95,196.04元，增長8.43%。其中：財政撥款收入增加114,096.04元，增長10.28%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少18,900.00元，下降100.00%。主要原因是1、工資增加，計提的社保增加 ；2、2023年開展了文學藝術界聯合會第三次代表大會。

二、支出決算情況說明

武定縣文學藝術界聯合會2023年度支出合計1,224,221.97元。其中：基本支出1,164,223.79元，占總支出的95.10%；項目支出59,998.18元，占總支出的4.90%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加95,196.04元，增長8.43%。其中：基本支出增加35,197.86元，增長3.12%；項目支出增加59,998.18元，增長100%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是一是工資增加，計提的社保增加 ；二是2023年開展了文學藝術界聯合會第三次代表大會。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障武定縣文學藝術界聯合會單位機構正常運轉的日常支出1,164,223.79元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,079,503.84元，占基本支出的92.72％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費84,719.95元，占基本支出的7.28％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障武定縣文學藝術界聯合會單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出59,998.18元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.換屆工作經費59,998.18元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣文學藝術界聯合會2023年度一般公共預算財政撥款支出1,224,221.97元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加114,096.04元，增長10.28%，主要原因是職工晉檔晉級基本工資和津補貼增加隨之養老保險基數增加導致保險增加；住房公積金基數調整，補繳了以前年度公積金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出944,056.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.11%。主要用于單位職工工資支出、辦公費、差旅費、其他交通費等的支出。 

8.社會保障和就業（類）支出128,903.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.53%。主要用于機關事業單位基本養老保險、退休費。 

9.衛生健康（類）支出64,946.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.31%。主要用于職工基本醫療保險、公務員醫療補助。                          

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出86,316.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.05%。主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為4,850.00元，決算為4,850.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為4850.00元，決算為4,850.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算4,850.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

武定縣文學藝術界聯合會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為4,850.00元，支出決算為4,850.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為4,850.00元，決算為4,850.00元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數和年初預算數一致。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少150.00元，下降3.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算減少150.00元，下降3.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是不斷強化節約型機關建設力度，嚴格按照“公務接待管理辦法”執行。  

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級單位到我單位檢查及指導工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣文學藝術界聯合會2023年機關運行經費支出84,719.95元，比上年增加2,653.31元，增長3.23%，主要原因是職工晉檔晉級基本工資和津補貼增加隨著計提工會經費增加。單位機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、工會費、差旅費、其他交通費等支出。 

二、國有資產占用情況

截至2023年末，武定縣文學藝術界聯合會資產總額45,026.66元，其中，流動資產32,632.56元，固定資產12,394.10元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加21,121.47元，其中固定資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。 

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。 

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。 

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

 

監督索引號53232900257001111