武定縣青少年學生校外活動中心2023年度部門決算

監督索引號53232900256501000

 

 

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

武定縣青少年學生校外活動中心是縣教育體育局的直屬事業機構，是中央彩票公益金支持建設、支持運轉的重要項目單位，是縣教育體育局主管的唯一一所面向青少年學生的公益性校外教育基地。武定縣青少年學生校外活動中心負責開展青少年藝術、體育、科技等特長培訓，彌補學校教育不足；組織全縣中小學、幼兒園開展各類興趣特長活動；參與教育體育局組織開展縣域大型文體、科技等活動；組織開展各類校外德育教育活動；負責挖掘校外教育師資資源，創新培訓活動的內容和方式方法。

（二）2023年度重點工作任務概述

一是堅持在苗族集聚地區滑坡小學舉辦公益性“苗族藝術培訓”。學校利用課外活動時間，每周組織全校學生進行一至二次課外藝術培訓，全校學生人人參加，課外藝術教育參加率100.00%。藝術培訓活動長期堅持，“雙減”政策的落實，激發了苗族少年兒童愛讀書學習的熱情，助推了教育“雙升”，失輟學生為零，得到各級和社會的好評。二是六.一兒童節來臨之際，活動中心經過精心準備，投入12,968.02元，與滑坡小學聯合舉行以“中華民族一家親，緊密團結跟黨走”為主題的慶六.一文藝演出活動。三是2023年6月，青少年活動中心投入5,180.00元，在思源實驗學校承辦第三屆初中學生藝術展示評選活動，學校應充分利用音樂、美術課帶領學生開展藝術實踐活動，深化教學改革，提高教學質量；開展藝術展示活動月（周），組織學生參與音樂展示活動、美術作品創作活動，形成良好的校園藝術氛圍。四是投入32,435.85元，協助舉辦2023年度青少年校園三大球二小球州級總決賽。從初賽到決賽，共有運動員、裁判員、服務人員1,000余人參與其中，發揮了巨大的社會效益和教育影響力，為校外教育贏得了榮譽，獲得縣教育體育局頒發的優秀組織獎。五是聚焦“義務教育有保障”要求，在《中華人民共和國義務教育法》雙語播音錄制的基礎上，開展了《中華人民共和國未成年人保護法》雙語播音錄制，向重點地區群眾宣傳未成年人的生存權、發展權、受保護權、參與權等權利，促使家長送子女到學校接受教育，雙語播音音頻時長150分6秒鐘，是《中華人民共和國義務教育法》雙語播音音頻時長（55分56秒）的將近3倍，雙語播音音頻已通過相關部門審查，交由木衣拉小學等6所苗族村落學校反復播放宣傳。六是投入資金13萬元維修武定縣青少年學生校外活動中心香水中學活動站和近城小學活動站訓練場地。七是為滿足學生和家長對普惠性校外學習平臺的需求，充分利用近城小學和香水中學場地和教室持續開展豐富多彩的培訓活動。2023年，累計開設了書法、美術、鋼琴、籃球等興趣班51個班，累計授課386次1,158學時，累計參加學生1,077人次。活動中心在普惠性校外教育培訓的職能作用繼續得到了發揮，校外教育辦學聲譽得到廣大學生及家長的認可和贊譽。通過各類興趣班訓練，使廣大青少年感受到音樂之美、自然之美、中國漢字之美、中國語言之美、運動之美、健康之美，使青少年在美的陶冶中快樂成長。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置3個內設機構，包括：主任辦公室、教務室、財務室。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入武定縣青少年學生校外活動中心2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.武定縣青少年學生校外活動中心

納入武定縣青少年學生校外活動中心2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

武定縣青少年學生校外活動中心2023年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制9人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員9人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

 

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣青少年學生校外活動中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

武定縣青少年學生校外活動中心沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣青少年學生校外活動中心2023年度收入合計2,010,605.10元。其中：財政撥款收入1,635,275.77元，占總收入的81.33%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入375,004.00元，占總收入的18.65%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入325.33元，占總收入的0.02%。與上年相比，收入合計增加41,043.38元，增長2.08%。其中：財政撥款收入減少17,429.58元，下降1.05%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加58,444.00元，增長18.46%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加28.96元，增長9.77%。主要原因是：財政撥款收入減少是因為2023年繳納職工政策規定的事業單位醫療和公務員醫療補助減少；經營收入增加是因為2023年興趣班培訓班的班級增加以及培訓人員增加。

二、支出決算情況說明

武定縣青少年學生校外活動中心2023年度支出合計2,222,472.36元。其中：基本支出1,679,913.18元，占總支出的75.59%；項目支出167,555.18元，占總支出的7.54%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出375,004.00元，占總支出的16.87％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加323,797.79元，增長17.05%。其中：基本支出增加27,237.53元，增長1.65%；項目支出增加21,198.23元，增長14.48%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加275,362.03元，增長276.35%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是：基本支出增加是因為2023年薪級工資及津貼補貼、養老保險、住房公積金等人員經費增加；項目支出增加是因為六.一兒童節，我單位與滑坡小學聯合舉行以“中華民族一家親，緊密團結跟黨走”為主題的慶六.一文藝演出活動；經營支出增加是因為2023年興趣培訓班班級增加，相應的培訓教師增加，勞務報酬費增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障武定縣青少年學生校外活動中心單位機構正常運轉的日常支出1,679,913.18元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,581,354.60元，占基本支出的94.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費98,558.58元，占基本支出的5.87％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障武定縣青少年學生校外活動中心為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出167,555.18元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.2050199：其他教育管理事務支出91,354.26元，為教育部撥入彩票公益金，主要用于協助舉辦2023年度青少年校園三大球二小球州級總決賽、與滑坡小學聯合舉行以“中華民族一家親，緊密團結跟黨走”為主題的慶六.一文藝演出活動和在思源實驗學校承辦第三屆初中學生藝術展示評選活動。

2.2050999：其他教育費附加的安排的支出76,200.92元，為2021年興趣班辦學經費外聘專職人員勞務費，主要用于興趣班培訓教師勞務報酬費發放。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣青少年學生校外活動中心2023年度一般公共預算財政撥款支出1,711,476.69元,占本年支出合計的77.01%。與上年相比增加51,422.74元，增長3.10%,主要原因是：2023年薪級工資及津貼補貼、養老保險、住房公積金等人員經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出1,270,192.81元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.21%。主要用于人員工資、辦公費、水電費、差旅費、維修（護）費等機構正常運行支出；以及校外學生的興趣培訓、外聘教師的勞務報酬和日常支出。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出222,272.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.99%。主要用于繳納政策規定的職工養老保險。

9.衛生健康（類）支出105,371.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.16%。主要用于繳納職工政策規定的事業單位醫療和公務員醫療補助。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出113,640.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.64%。主要用于繳納職工政策規定的住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為2,910.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為2,910.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

武定縣青少年學生校外活動中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為2,910.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是：我單位嚴格遵循厲行節約原則，嚴控“三公”經費支出，2023年我中心公務接待費支出嚴格執行公務接待制度，認真遵守公務接待費管理規定，縮減公務接待開支。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少490.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務接待費支出決算減少490.00元，下降100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2023年度我單位無公務接待。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣青少年學生校外活動中心2023年機關運行經費支出0.00元，比上年減少0.00元，下降0.00%，主要原因是機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，武定縣青少年學生校外活動中心屬于公益一類事業單位，不存在機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，武定縣青少年學生校外活動中心資產總額495,986.24元，其中，流動資產250,625.16元，固定資產245,361.08元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少155,747.98元，其中固定資產增加55,656.78元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額68,560.00元，其中：政府采購貨物支出68,560.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額68,560.00元，其中：授予小微企業合同金額68,560.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

(一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

 

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