武定縣信訪局2023年度部門決算

監督索引號53232900147301000

 

 

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

   

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項。

2.承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項。

3.協調處理重要信訪事項，負責處理群眾、法人及其他組織通過網絡信訪事項。

4.綜合協調和指導全縣信訪工作，督促檢查信訪事項的處理。

5.研究、分析信訪情況，開展調查研究，及時向本級人民政府提出改進工作的建議。

6.推進依法分類處理信訪訴求，建立和完善信訪信息匯集分析機制，及時反映傾向性、動態性信息和影響社會穩定的突出問題。

7.負責信訪信息化建設，指導全縣信訪信息系統建設和應用工作。

8.負責信訪工作宣傳和信息發布，組織信訪工作檢查考評。

9.承擔縣委信訪工作聯席會議辦公室日常工作，督促落實聯席會議決定事項，完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年度武定縣信訪局重點工作：一是開展源頭治理三年攻堅行動。聚焦“控增量、減存量、防變量”，開展武定縣信訪問題源頭治理三年攻堅行動（2023—2025年）。1.堅持和發展新時代“楓橋經驗”，排查社會矛盾糾紛2,260件，化解2,184件，化解率96.64%。2.常態化開展治理重復信訪化解信訪積案工作。推進中央信訪工作聯席會議辦公室交辦的第三批重復信訪件8件和云南省委信訪工作聯席會議辦公室交辦的10件重復信訪事項化解工作，化解18件，化解率100%。二是抓實《信訪工作條例》落實年工作。1.縣委常委會會議研究部署信訪工作2次，縣政府常務會議研究部署信訪工作3次，印發《武定縣貫徹落實〈信訪工作條例〉工作方案的通知》，進一步壓實責任。2.武定縣級黨政領導班子成員14名每人每月接訪、下訪1次，合計168次。3.開展“大督查大接訪大調研”活動，信訪局領導干部帶案上門督查32次、召開聯席會議督辦32場次，下發督辦函123份，約談督辦5次；接待信訪群眾753批次1,041人，當場釋疑283件批430人；實地調研15次。4.將信訪工作納入縣委黨校培訓課題。在武定縣委黨校舉辦的中青班和分批黨員培訓中作“如何做好新形勢下的信訪工作”專題輔導。5.持續規范信訪事項的受理辦理。舉辦信訪業務規范化培訓2次，及時受理、及時答復，精準轉送交辦，信訪事項及時受理率達100%，及時答復率100%。三是抓實領導干部包案接訪下訪。1.在主題教育中開展民生訴求大排查大接訪大化解專項行動。民生訴求、民生實事和突出信訪問題26件進行交辦，推動領導干部接訪下訪走深走實。縣鄉領導干部深入基層一線排查化解矛盾糾紛388件，已化解341件，化解率87.87%。縣鄉領導包案131件，帶案下訪107次，公開接訪197次，約訪52次。2.印發《武定縣堅持黨的群眾路線深入開展領導干部下訪接訪和掛聯包案規范化工作方案》，確保在主題教育中堅持黨的群眾路線，使群眾反映的急難愁盼信訪矛盾問題化解取得實效。四是抓實越級訪專項治理。1.嚴格落實首辦責任制，接訴即辦。認真處理群眾來信，文明接待來訪，按照誰接待、誰負責的原則，樹立理性、平和、文明的理念，熱情接待真誠以對，耐心傾聽群眾訴求，盡力做到四個清楚。及時受理轉辦交辦，進一步提高接待質量，保證接待效果。2.創建“如家信訪窗口”。做到為來訪人創造如家一樣的環境，接待來訪人如家人一樣的接待，辦理信訪事項如家事一樣辦理，規范用語，熱情接待；及時督辦，及時回復；及時回訪，確保滿意。本年度共接待來訪（含來電）群眾60批（件）次88人次，萬人來訪率為0.037%；按期受理來訪事項60件，其中初訪事項59件，及時受理率100%，按期辦結率為100%；群眾參評率100%，滿意率100%。五是抓實征集人民建議工作。共征集人民建議5件，其中意見建議類3件、求決類1件、其他類1件，已辦結5件。牢固樹立底線意識，全面履行意識形態工作責任制、網絡安全責任制，加強輿論陣地引導管控。以嚴的作風、鐵的紀律推動各項工作落細落實，加大監督督促檢查力度，切實做到工作任務件件有人抓、件件有落實，確保取得實效，切實增強群眾的幸福感、獲得感。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置5個內設機構，包括：辦公室、綜合指導股、接訪辦信股、督查督辦股、網絡信息股。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入武定縣信訪局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：

1.武定縣信訪局

納入武定縣信訪局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

武定縣信訪局2023年末實有人員編制8人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣信訪局2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

武定縣信訪局2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣信訪局2023年度收入合計2,980,453.06元。其中：財政撥款收入2,202,793.80元，占總收入的73.91%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入777,659.26元，占總收入的26.09%。與上年相比，收入合計增加173,924.62元，增長6.20%。其中：財政撥款收入減少418,234.64元，下降15.96%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加592,159.26元，增長319.22%。收入增加主要原因為本年收到武定縣移民搬遷安置辦公室轉入移民信訪維穩工作經費，上年無相應收入；財政撥款收入減少的主要原因是調出2人，工資減少，隨工資計提部分社保減少；省級疑難信訪問題補助資金減少，財政撥款收入減少；其他收入增加的原因是收到武定縣移民搬遷安置辦公室轉入移民信訪維穩工作經費。

二、支出決算情況說明

武定縣信訪局2023年度支出合計2,570,344.94元。其中：基本支出2,032,085.80元，占總支出的79.06%；項目支出538,259.14元，占總支出的20.94%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少236,183.50元，下降8.42%。其中：基本支出減少304,230.64元，下降13.02%；項目支出增加68,047.14元，增長14.47%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%?；局С鰷p少的主要原因是人員調出經費減少；項目增加的主要原因是移民信訪維穩工作經費增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障武定縣信訪局單位機構正常運轉的日常支出2,032,085.80元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,870,335.06元，占基本支出的92.04％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費161,750.74元，占基本支出的7.96％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障武定縣信訪局單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出538,259.14元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目收支及開展工作情況如下；

1.2010302一般行政管理事務：377,971.14元；

2.2010308信訪事務：160,288.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣信訪局2023年度一般公共預算財政撥款支出2,202,793.80元，占本年支出合計的85.70%。與上年相比減少418,234.64元，下降15.96%，主要原因是人員調出經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,628,316.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.92%。主要用于保障部門正常運轉的日常公用經費、人員工資，特殊疑難信訪事務等支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出323,156.83元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.67%。主要用于行政單位離退休支出86,278.20元；機關事業單位基本養老保險繳費支出171,789.12元；機關事業單位職業年金繳費支出65,089.51元。

9.衛生健康（類）支出109,421.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.97%。主要用于行政單位醫療保險繳費支出56,936.88元，公務員醫療補助支出43,364.00元；其他行政事業單位醫療支出9,120.35元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出141,899.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.44%。主要用于住房公積金保障支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為9,700.00元，決算為9,700.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為9,700.00元，決算為9,700.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算9,700.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

武定縣信訪局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為9,700.00元，支出決算為9,700.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為9,700.00元，決算為9,700.00元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于年初預算數。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少300.00元，下降3.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算減少300.00元，下降3.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是不斷強化節約型機關建設力度，嚴格按照“公務接待管理辦法”中的審批程序進行接待，嚴格控制接待標準。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次202人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州督查檢查重信重訪治理工作接待支出，外縣信訪部門到我縣學習交流發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣信訪局2023年機關運行經費支出161,750.74元，比上年減少6,840.86元，下降4.06%，主要原因為深化改革、壓減開支。部門機關運行經費主要用于辦公費（含駐村隊員下鄉補助部分）、培訓費、水電費、差旅費等開支。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，武定縣信訪局資產總額454,437.13元，其中，流動資產412,899.79元，固定資產41,537.34元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加192,493.77元，其中固定資產減少15,938.28元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

 

監督索引號53232900147301111