武定縣司法局2023年度部門決算

監督索引號53232900131501000

 

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督縣人民政府各部門、鄉鎮人民政府依法行政工作。負責綜合協調行政執法，承擔推進行政執法體制改革有關工作，推進嚴格規范公正文明執法。監督、檢查、指導行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償工作。負責縣政府的行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償案件的處理工作。

2.承擔統籌規劃法治社會建設的責任。負責擬定法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創建工作。指導人民調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作，推進司法所建設。

3.承擔指導、管理社區矯正工作，指導刑滿釋放人員安置幫教工作。

4.負責擬定全縣公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局全縣城鄉、區域法律服務資源。指導、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證工作。指導、監督基層法律服務工作。

5.負責本局財務、裝備、車輛、設施、場所等保障工作，承擔本系統信息化建設工作，指導、督促鄉（鎮）司法行政辦公和業務場所建設。

6.負責規劃、協調、指導法治人才隊伍建設有關工作，指導、監督本系統隊伍建設。負責本系統警務管理和警務督察工作。

7.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.筑牢理想信念根基，始終堅持黨對司法行政工作的絕對領導。以政治建設為統領，夯實思想政治根基。始終將政治建設擺在首位，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，將學習宣傳貫徹黨的二十大精神作為當前和今后一個時期的首要政治任務予以推進。全面落實黨風廉政建設責任制，推動主體責任體系落地見效。強化組織領導，壓實管黨治黨責任。強化內部管理，加強制度建設。定期開展廉政提醒談話和“四項談話”，不斷加強監督檢查，切實開展專項整治工作。 

2.強化法治統籌和擔當，全力推進全面依法治縣工作。全面依法治縣統籌力度顯著提升。認真貫徹落實習近平法治思想。將習近平法治思想列入黨委（黨組）理論學習中心組重點內容，納入黨校重點課程，開展學習培訓宣講。黨委法治建設議事協調機構運轉規范順暢，圍繞法治建設“一規劃兩實施規劃”落實開展中期評估工作。按照黨政主要負責人法治建設職責清單進行述法，創新開展現場述法、專題述法。落實依法決策程序規定，加強公職律師工作。嚴格落實重大決策程序規定，強化決策合法性審查剛性約束，健全公職律師、政府法律顧問等參與決策合法性審查工作機制制度。

3.堅持“穩”字當頭，助力平安武定高質量發展。抓實人民調解工作。進一步健全完善第二批村（社區）和行業性專業性人民調解委員會共143家“云智調”系統平臺建設，為全面深入推進網上人民調解建設打下堅強基礎。切實管好特殊人群重點對象。多方齊抓共管，提升管理成效。一是推進智慧社矯，抓牢社區矯正管理。積極推進智慧矯正中心建設，對全縣在冊社區矯正對象進行手機APP定位監控，實時掌握了重點人員在當地的活動情況。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置10個內設機構，包括：辦公室、依法行政與行政執法協調監督股、社區矯正管理股、行政復議與應訴股、普法與依法治理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務與律師工作管理股、裝備財務保障股、政工辦（警務辦）、縣委全面依法治縣委員會領導小組辦公室。所屬單位1個：云南省武定縣公證處。

（二）決算單位構成

納入武定縣司法局2023年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.武定縣司法局

2.云南省武定縣公證處

納入武定縣司法局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍不一致，原因為云南武定縣公證處不獨立會計核算，包含在武定縣司法局決算編報中。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

武定縣司法局2023年末實有人員編制42人。其中：行政編制38人（含行政工勤編制1人），事業編制4人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員38人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員4人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬4人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣司法局2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；武定縣司法局2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，也無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》為空表。

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣司法局2023年度收入合計11,568,481.70元。其中：財政撥款收入11,468,481.70元，占總收入的99.14%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占總收入的0.86%。與上年相比，收入合計減少223,189.85元，下降1.89%。其中：財政撥款收入減少120,335.23元，下降1.06%；上級補助收入減少0.00元，下降0.00%；事業收入減少0.00元，下降0.00%；經營收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少343,525.08元，下降77.45%。財政撥款收入減少主要原因是2023年有三人退休導致人員經費減少及日常公用經費減少；其他收入減少主要原因是減少司法協警、社區矯正輔導員、刑釋解教安置幫教工作輔導員、大調解中心輔助人員經費。

二、支出決算情況說明

武定縣司法局2023年度支出合計11,752,481.54元。其中：基本支出9,758,024.82元，占總支出的83.03%；項目支出1,994,456.72元，占總支出的16.97%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少301,798.01元，下降2.50%。其中：基本支出減少1,204,288.31元，下降10.99%；項目支出減少902,490.30元，下降82.65%；上繳上級支出減少0.00元，下降0.00%；經營支出減少0.00元，下降0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00元，下降0.00%。主要原因是：一是基本支出減少，主要是人員經費及日常公用經費減少；二是項目支出減少，財政欠撥部分專項資金，辦案業務費、業務裝備費等順延至下年度。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障武定縣司法局單位機構正常運轉的日常支出9,758,024.82元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出8,887,152.92元，占基本支出的91.08％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費870,871.90元，占基本支出的8.92％。與2022年基本支出10,962,313.13元對比減少1,204,288.31元，下降10.98%。主要原因是人員經費支出和繳納社保費用減少。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障武定縣司法局單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,994,456.72元。其中：基本建設類項目支出0.00元。與2022年項目支出1,091,966.42元對比增加902,490.03元，增加82.64%。具體項目開支及開展工作情況如下：

基層司法業務支出、社區矯正專項經費、其他司法支出、法律援助專項經費、“八五”普法業務專項經費、人民調解專項經費、司法行政綜合信息化管理專項經費等支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣司法局2023年度一般公共預算財政撥款支出11,649,507.23元，占本年支出合計的99.12%。與上年相比增加37,228.36元，增長0.32%，主要原因是項目數量增加，導致相應經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出9,411,664.83元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.79%。主要用于單位人員經費和日常公用經費。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出1,189,486.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.21%。主要用于在職人員養老保險和職業年金、失業保險、工傷保險等繳納支出。

9.衛生健康（類）支出457,896.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.93%。主要用于繳納單位部分的基本醫療保險、公務員醫療補助和大病補充保險。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出590,459.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.07%。主要用于繳納單位部分住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為87,000.00元，決算為75,819.80元，完成年初預算的87.15%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為38,500.00元，決算為36,925.80元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的48.70%，完成年初預算的95.91%；公務接待費支出年初預算為48,500.00元，決算為38,894.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的51.30%，完成年初預算的80.19%，具體是國內接待費支出決算38,894.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

武定縣司法局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為87,000.00元，支出決算為75,819.80元，完成年初預算的87.15%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為38,500.00元，決算為36,925.80元，完成年初預算的95.91%；公務接待費支出年初預算為48,500.00元，決算為38,894.00元，完成年初預算的80.19%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是司法局認真貫徹落實黨政機關習慣過緊日子的精神，進一步壓減一般性支出，逐年壓減“三公”經費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少9,073.66元，下降10.69%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少2,673.66元，下降6.75%；公務接待費支出決算減少6,400.00元，下降14.13%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的有關規定，不斷強化節約型機關建設力度，嚴格按照“公務接待管理辦法”中的審批程序進行接待，嚴格控制接待標準，規范和控制單位公務用車用油、維修保養等行為。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于執法執勤、鄉村振興、重點地區開展工作、普法宣傳、法律援助、刑釋解教安置幫教、人民調解法治政府建設業務等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次880人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州主管部門到武定縣司法局參加會議、考察調研、檢查指導工作，友鄰司法機關到我局交流學習等發生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣司法局2023年機關運行經費支出867,897.59元，比上年減少90,672.31元，下降9.46%，主要原因是貫徹落實黨政機關習慣過緊日子的精神，進一步壓減機關運行經費，本年度印刷費、水費、郵電費、維修（護）費、勞務費、委托業務費等費用均較上年有所減少。單位機關運行經費主要用于保障司法機關正常運轉的辦公費123,479.4元、水費3,000.00元、電費12,000.00元、印刷費20,000.00元、手續費1,988.00元、郵電費20,000.00元、差旅費29,473.70元、維修（護）費18,500.00元、租賃費15,000.00元、會議費9,992.39元、培訓費10,000.00元、公務接待費38,894.00元、勞務費10,000.00元、工會經費176,494.30元、公務用車運行維護費36,925.80元、公務員車改補助費335,550.00元、其他商品和服務支出6,600.00元。 

二、國有資產占用情況

截至2023年末，武定縣司法局資產總額6,803,104.34元，其中，流動資產297,816.94元，固定資產6,505,287.4元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加0.00元，其中固定資產增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額133,325.80元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出133,325.80元。授予中小企業合同金額133,325.80元，其中：授予小微企業合同金額133,325.80元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

根據部門決算公開工作的相關要求，2022年度國有資產占用情況的數據采用的是以資產原值來進行描述，2023年度國有資產占用情況采用的是以資產凈值來進行描述。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、其他收入：指單位按規定取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。包括現金盤盈收入、按照規定納入單位預算管理的科技成果轉化收入、行政事業單位收回已核銷的其他應收款、無法償付的應付及預收款項、置換換出資產評估增值等。

四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

六、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標，在基本支出之外所發生的支出。

 

 

 

監督索引號53232900131501111