中國共產黨武定縣委員會宣傳部2023年度部門決算

監督索引號53232900273501000

 

 

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產黨武定縣委員會宣傳部負責組織全縣貫徹落實黨中央、省委、州委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業發展總體規劃，研究擬訂全縣宣傳思想文化工作相關政策和事業發展規劃，統籌協調推進全縣宣傳思想文化領域法治建設，督促落實新聞出版、電影業的管理政策，承擔縣精神文明建設指導委員會的日常工作。按照縣委的統一部署，協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。統籌指導協調全縣理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推動理論武裝工作。負責規劃組織全縣思想政治工作，配合縣委組織部做好黨員教育工作，會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。指導協調縣級各新聞單位工作，組織全縣突發公共事件應急新聞工作。擬訂全縣新聞出版業的管理政策并督促落實，管理新聞出版行政事務，組織協調有關行政審批工作，統籌規劃和指導協調新聞出版事業、產業發展。從宏觀上統籌指導協調全縣互聯網宣傳和信息內容管理工作，統籌協調數字新媒體的建設與管理。從宏觀上統籌指導協調推動全縣精神文化產品的創作和生產，協調組織中華優秀傳統文化傳承發展有關工作，指導協調推動群眾文化建設。擬訂全縣電影業的管理政策并督促落實，負責管理電影行政事務，指導監管電影制片、發行、放映等有關工作，指導協調全縣性重大電影活動。對全縣新聞出版、廣播影視、文化藝術業改革發展研究提出政策建議，統籌指導協調文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展，指導協調國有文化資產監管工作。承擔縣文化體制改革和發展領導小組的日常工作。統籌協調全縣對外宣傳工作，統籌協調組織開展全縣新聞發布工作，指導協調縣級各部門和各鄉（鎮）的新聞發布工作。負責組織開展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。完成州委宣傳部和縣委交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記對宣傳思想文化工作作出重要指示精神和全國宣傳思想文化工作會議精神，認真貫徹全國全省和全州宣傳部長會議精神，緊扣學習宣傳貫徹黨的二十大精神工作主線，自覺承擔舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象使命任務，強化理論武裝，傳遞主流價值，培樹時代新風，不斷提升對外宣傳影響力，為推動全縣經濟社會高質量跨越式發展、譜寫好中國式現代化武定篇章提供堅強思想保證和強大精神力量。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位內設8個股室，包括：辦公室、理論和政策法規股、新聞宣傳教育股、出版（版權）管理股、精神文明建設和文化產業發展社科股、輿情信息股、網絡安全和信息化建設股、傳媒監管和電影股。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入中國共產黨武定縣委員會宣傳部2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。即：中國共產黨武定縣委員會宣傳部。

納入中國共產黨武定縣委員會宣傳部2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨武定縣委員會宣傳部2023年末實有人員編制15人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制1人），事業編制2人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含

行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員2人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬2人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨武定縣委員會宣傳部2023年度收入合計4,100,457.05元。其中：財政撥款收入2,850,457.05元，占總收入的69.52%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,250,000.00元，占總收入的30.48%。與上年相比，收入合計增加890,483.10元，增長27.74%。其中：財政撥款收入減少133,936.90元，下降4.49%，下降的主要原因是：本年度的醫療保險較上年減少，上年度預算退休人員職業年金而本年度無退休人員，導致本年度的職業年金較上年減少；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加1,024,420.00元，增長454.13%，增加的主要原因是：本年度爭取的上級部門資金較上年增加。

二、支出決算情況說明

中國共產黨武定縣委員會宣傳部2023年度支出合計3,288,215.04元。其中：基本支出2,475,048.07元，占總支出的75.27%；項目支出813,166.97元，占總支出的24.73%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少849,088.46元，下降20.52%。其中：基本支出減少162,238.88元，下降6.15%，下降的主要原因是：本年度繳納的醫療保險較上年減少，上年度繳納退休人員職業年金而本年度無退休人員，導致本年度的職業年金較上年減少；項目支出減少686,849.58元，下降45.79%，下降的主要原因是：本年度爭取的專項資金較上年減少；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產黨武定縣委員會宣傳部單位機構正常運轉的日常支出2,475,048.07元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,256,809.75元，占基本支出的91.18％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費218,238.32元，占基本支出的8.82％。人均基本支出176,789.15元，其中：人均人員經費支出161,200.70元，人均公用經費支出15,588.45元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產黨武定縣委員會宣傳部單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出813,166.97元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.2013302一般行政管理事務支出383,904.99元，用于延安精神研究會、宣傳工作、招商引資工作等方面的支出。

2.2079902宣傳文化發展專項支出264,000.00元，用于農家書屋出版物補充更新專項支出。

3.2079999其他文化旅游體育與傳媒支出163,221.98元，用于

新時代文明實踐中心建設專項支出。

4.2089999其他社會保障和就業支出2,040.00元，用于退休人員生活補貼支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨武定縣委員會宣傳部2023年度一般公共預算財政撥款支出3,011,413.05元,占本年支出合計的91.58%。與上年相比減少371,121.24元，下降10.97%，下降的主要原因是：本年度爭取的專項資金較上年減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,898,111.41元，占一般公共預算財政撥款總支出的63.03%。主要用于保障機關正常運轉的日常支出和完成特定的行政工作任務或事業發展目標的專項業務工作經費支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的

0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出427,221.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.19%。主要用于農家書屋出版物補充更新和新時代文明實踐中心建設專項支出。

8.社會保障和就業（類）支出381,153.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.66%。主要用于單位退休人員統籌外工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費支出。其中：行政單位離退休支出149,238.60元；機關事業單位基本養老保險繳費支出209,865.12元；死亡撫恤支出17,823.90元；機關事業單位職業年金繳費支出2,185.47元；其他社會保障和就業支出2,040.00元。

9.衛生健康（類）支出137,602.57元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.57%。主要用于職工行政單位醫療、事業單位醫療、公務員醫療補助繳費支出。其中：行政單位醫療支出60,079.22元；事業單位醫療支出9,489.36元；公務員醫療補助支出57,409.64元；其他行政事業單位醫療支出10,624.35元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總

支的0.00%

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出167,324.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.55%。主要用于職工住房公積金繳費支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算

財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為53,350.00元，決算為53,350.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為38,800.00元，決算為38,800.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的72.73%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為14,550.00元，決算為14,550.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的27.27%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算14,550.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國共產黨武定縣委員會宣傳部2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為53,350.00元，支出決算為53,350.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為38,800.00元，決算為38,800.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為14,550.00元，決算為14,550.00元，完成年初預算的100.00%。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少4,200.30元，下降7.30%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，公務用車運行維護費支出決算減少1,619.30元，下降4.01%；公務接待費支出決算減少2,581.00元，下降15.07%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是：厲行節約，減少公車運行維護費和接待費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于本單位正常工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次235人（其中：外事接待人次0人）。主要用于在開展宣傳等業務工作中上下級業務往來發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨武定縣委員會宣傳部2023年機關運行經費支出218,238.32元，比上年減少18,798.36元，下降7.93%，減少的主要原因是：根據年初財政預算要求，盡量壓減一般性支出，確保剛性支出，貫徹落實過緊日子目標要求，嚴格控制經費支出，在上年基礎上基本支出有所下降。部門機關運行經費主要用于辦公費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務接待費、公務用車運行維護費、車改補貼等機關運行支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，中國共產黨武定縣委員會宣傳部資產總額1,561,918.24元，其中，流動資產1,482,111.77元，固定資產79,806.47元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1,026,372.62元，其中固定資產減少22,316.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額28,900.00元，其中：政府采購貨物支出元；政府采購工程支出元；政府采購服務支出28,900.00元。授予中小企業合同金額28,900.00元，其中：授予小微企業合同金額28,900.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

根據部門決算公開相關工作要求，2022年度國有資產占用情況的數據采用的是以資產原值來進行描述，2023年度國有資產占用情況采用的是以資產凈值來進行描述。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、其他收入:指單位按規定取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。包括現金盤盈收入、按照規定納入單位預算管理的科技成果轉化收入、行政事業單位收回已核銷的其他應收款、無法償付的應付及預收款項、置換換出資產評估增值等。

四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

六、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標，在基本支出之外所發生的支出。

 

監督索引號53232900273501111