楚雄彝族自治州生態環境局武定分局2025年預算公開目錄

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 楚雄彝族自治州生態環境局武定分局

2025年預算公開目錄

第一部分楚雄彝族自治州生態環境局武定分局2025年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分楚雄彝族自治州生態環境局武定分局2025年預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規劃預算表

楚雄彝族自治州生態環境局武定分局

2025年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責建立健全生態環境基本制度。會同有關部門擬訂本縣（市）生態環境規劃、參與擬訂生態環境規范性文件并組織實施。會同有關部門編制并監督實施本縣（市）重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。

2.負責生態環境問題的統籌協調和監督管理。配合上級部門開展重特大環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，以及重特大突發環境事件的應急、預警工作。牽頭實施本縣（市）生態環境損害賠償制度，協調解決有關環境污染糾紛，統籌協調本轄區重點區域、流域生態環境保護工作。

3.負責監督管理本縣（市）減排目標的落實。組織制定 各類污染物排放總量控制、排污許可證制度并監督實施，確定大氣、水、土壤等納污能力，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標，監督檢查污染物減排任務完成情況，落實生態環境保護目標責任制。

4.負責提出本縣（市）生態環境領域固定資產投資規模和方向，負責提出中央財政資金、省級財政資金、州級財政資金申報和縣（市）級財政專項資金安排的建議，配合有關部門做好生態環境領域固定資產投資項目的組織實施和監督工作。參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。

5.負責環境污染防治的監督管理。制定本縣（市）大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監督實施，會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作，組織指導城鄉生態環境綜合整治工作，監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作，組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

6.指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制本縣（市）生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織制定各類自然保護地生態環境監管制度并監督執法監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護。監督生物技術環境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協調生物多樣性保護工作，參與生態保護補償工作。

7.負責核與輻射安全的監督管理。組織實施有關政策、規劃、標準等。牽頭負責縣（市）轄區核安全工作協調機制有關工作，參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全，監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。對核材料的管制和民用核安全設備設計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監督管理。

8.負責生態環境準入的監督管理。按照州生態環境局授權，依法承擔授權部分生態環境保護行政許可具體工作。組織實施生態環境準入清單。

9.負責生態環境監測工作。制定本縣（市）生態環境執法監測、生態環境應急監測制度并監督實施。承擔屬地生態環境執法監測，配合做好生態環境質量監測有關工作，承擔生態環境應急監測任務。

10.負責應對氣候變化工作。組織擬訂并實施本縣（市） 應對氣候 變化及溫室氣體減排規劃。

11.建立健全生態環境保護督察制度。組織協調本縣（市） 生態環境保護督察工作，根據授權對各鄉鎮、縣級各有關部門貫徹落實中央和省、州、縣（市）黨委、政府生態環境保護決策部署情況進行督察問責。配合做好中央和省生態環境保護督察以及各級生態環境專項督查工作。

12.統一負責生態環境監督執法。組織開展本（市）生態環境保護執法檢查和監督，查處生態環境違法問題。負責本縣（市）生態環境保護綜合執法隊伍建設。

13.組織指導和協調生態環境宣傳教育工作，制定并組織實施生態環境保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態環境保護。開展生態環境科技工作，組織生態環境重大科學研究和技術工程示范，推動生態環境技術管理體系建設。

14.開展生態環境對外合作交流，研究提出對外生態環境合作中有關問題的建議，參與區域環境保護合作，配合做好有關生態環境對外條約的履約工作，參與涉外生態環境事務，參與對外生態環境治理有關工作。

15.完成上級生態環境部門和屬地黨委、縣政府交辦的其他任務。

16.職能轉變。州生態環境局縣（市）分局要統一行使生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責，切實履行監管責任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，全面禁止洋垃圾入境。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系，實行最嚴格的生態環境保護制度，嚴守生態保護紅線和環境質量底線，堅決打好污染防治攻堅戰，筑牢生態安全屏障。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、宣傳法規股、自然生態股、污染防治股，所屬單位2個，為我部門管理的事業單位，均不獨立核算、未獨立批復預算。分別是：

1.楚雄彝族自治州生態環境局武定分局生態環境監測站

2.武定縣生態環境保護綜合行政執法大隊

（三）重點工作概述

深入打好藍天、碧水、凈土保衛戰，協同推進減污、降碳、擴綠、增長，推進生態優先、節約集約、綠色低碳發展。聚焦空氣質量優良，強化大氣污染防治，空氣質量優良率保持在98.9%以上；聚焦水環境質量提升，集中力量補齊我縣水環境短板，3個國控、1個省控斷面和19個集中式飲用水源地水質優良率始終保持100%，無劣Ⅴ類水體和黑臭水體；聚焦鞏固土壤環境安全，強化重金屬污染防治，著力補齊“兩污”治理短板，整縣推進農村生活污水治理工作，行政村治理率2025年力爭達90%以上，固體廢物和新污染物治理能力明顯增強。持續保持高壓態勢強化環境監管，對環境違法行為“零容忍”。強化環境監測能力建設，為環境質量提供科學依據。完成年度減排目標任務，高質量推進各類環保督察反饋問題按時序進度整改，依法審批，推動綠色發展，促進人與自然和諧共生。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制3人，事業編制21人。在職實有26人，其中：財政全額保障26人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休 0人，退休 5人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入6191832.25元，其中：一般公共預算5111192.25元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1080640元。

與上年對比減少172552.75元，減少2.71%，主要原因分析其他收入預算較上年減少119360元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入5111192.25元，其中：本年收入5111192.25元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5111192.25元（本級財力5111192.25元，專項收入0.00元，執法辦案補助0.00元，收費成本補償0.00元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00元），政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少172552.75元，減少2.71%，主要原因分析是2023年11月份單位退休1人，其人員經費支出2024年的預算體現，因其退休后，2025年預算中相應的人員經費支出減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出6191832.25元。財政撥款安排支出5111192.25元，其中：基本支出4995992.25元，與上年對比減少38392.75元，減少0.76%，主要原因分析2023年11月份單位退休1人，其人員經費支出2024年的預算體現，因其退休后，2025年預算中相應的人員經費支出減少；項目支出115200元，與上年對比減少14800元，減少11.38%，主要原因分析財政厲行節約，嚴格控制項目經費支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501行政單位離退休112413.6元，主要用于本單位退休人員統籌外工資發放及退休公用經費。

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出466525.79元，主要用于單位養老保險繳費。

2080801死亡撫恤支出20076元，主要用于遺屬人員遺屬補助發放。

2101101行政單位醫療96204.22元，主要用于行政人員醫療保險繳費。

2101102事業單位醫療55402.2元，主要用于事業人員醫療保險繳費。

2101103公務員醫療補助103449.88元，主要用于單位部分職工醫療保險繳費。

2101199其他行政事業單位醫療支出8960元，主要用于大病保險繳費支出。

2110101行政運行3791569.42元，主要用于本單位工資福利支出及公用經費支出。

2111101生態環境監測與信息115200元，主要用于監測站各種儀器耗材及辦公設備購置。

2210201住房公積金341391.14元，主要用于繳納職工住房公積金。

五、州對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無此項資金。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無此項資金。

（三）經濟社會事業發展事項

無此項資金。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額92000元，其中：政府采購貨物預算37000元、政府采購服務預算55000元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

楚雄彝族自治州生態環境局武定分局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計119800元，較上年減少1700元，下降1.40%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

楚雄彝族自治州生態環境局武定分局2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增加0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無變化。主要原因是沒有安排因公出國（境）人員，無此項支出。

（二）公務接待費

楚雄彝族自治州生態環境局武定分局2025年公務接待費預算為22000元，較上年減少1500元，下降6.38%，國內公務接待批次為35次，共計接待230人次。

2025年公務接待費較2024年減少原因是2025年預算嚴格執行“三公”經費規定，控制接待人數和規模。

（三）公務用車購置及運行維護費

楚雄彝族自治州生態環境局武定分局2025年公務用車購置及運行維護費為97800元，較上年減少200元，下降0.20%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增加0.00%，公務用車運行維護費97800元，較上年減少200元，下降0.20%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

公務用車購置及運行維護費與上年相比減少主要是單位人員去外地出差多數是乘坐公共交通，公務用車加油量減少。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.支出分類

基本支出：指單位為了保障其正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指單位為了完成特定工作任務和事業發展目標，在基本支出之外所發生的支出。

2.主要支出功能分類科目

住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資，年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等；事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

3.“三公”經費

納入財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

楚雄彝族自治州生態環境局武定分局2025年機關運行經費安排1793800元，與上年對比增加737800元，增長69.87%主要原因分析其他收入縣級財政撥款收入1200000元中的大部分金額用于委托業務費、維修維護費用等開支，造成機關運行經費安排增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州生態環境局武定分局資產總額12592233.93元，其中，流動資產372820.86元，固定資產12215513.07元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產3900元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少443214.18元，其中固定資產增加39230元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產0項，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

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