楚雄州交通運輸綜合行政執法支隊武定大隊2025年部門預算預算公開目錄

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楚雄州交通運輸綜合行政執法支隊武定大隊2025年預算公開目錄

第一部分楚雄州交通運輸綜合行政執法支隊武定大隊2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分楚雄州交通運輸綜合行政執法支隊武定大隊2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、州對下轉移支付預算表

十五、州對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規劃預算表

楚雄州交通運輸綜合行政執法支隊武定大隊2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執行交通運輸領域有關法律、法規、規章和執法制度規范，受縣市交通運輸局委托，具體負責實施公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質量監督、造價管理等行政處罰以及與行政處罰有關的行政檢查、行政強制；負責轄區權限內的公路路政執法、地方管理公路聯合“治超”職責；負責綜合行政執法規范化、信息化建設及執法裝備管理；負責權限范圍內安全生產監督管理工作。

（二）機構設置情況

楚雄州交通運輸綜合行政執法支隊武定大隊共設置5個內設機構，包括：綜合辦公室、便民服務窗口辦公室、稽查一中隊、稽查二中隊、安全辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年我部門將繼續貫徹執行交通運輸領域有關法律、法規、規章和執法制度規范，在楚雄州交通運輸局的領導下，履行縣交通運輸局交通運輸行政執法工作委托，在武定轄區內穩步推進如下工作：

1.負責實施公路路政、道路運政、工程質量監督、造價管理等行政處罰以及與行政處罰有關的行政檢查、行政強制；

2.負責轄區權限內的公路路政執法、地方管理公路聯合“治超”職責；

3.負責綜合行政執法規范化、信息化建設及執法裝備管理；負責權限范圍內安全生產監督管理工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業單位0個。截止到2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制12人，工勤人員編制3人，事業編制0人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入3398061.33元，其中：一般公共預算2798061.33元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入600000.00元。

與上年對比財務總收入增加340687.31元，增長11.14%，主要原因分析是我單位新招錄了1名人員及人員工資調整，所以工作經費增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2798061.33元，其中:本年收入2798061.33元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2798061.33元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加340687.31元，增長13.86%，主要原因分析是我單位新招錄了1名工作人員且在職人員的工資存在晉升的情況，所以工資及保險相關費用增加，財政撥款收入相比上年度增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出3398061.33元。財政撥款安排支出2798061.33元，其中：基本支出2748061.33元，與上年對比增加290687.31元，增長11.83%，主要原因是我單位新招錄了1名工作人員且在職人員的工資存在晉升的情況，所以工資及保險相關費用增加，財政撥款收入相比上年度增加；項目支出50000.00元，與上年對比增加50000.00元，增長100%，主要原因為2025年武定大隊將開展“四基四化”建設工作，所以申請了50000.00元的工作經費；單位自有資金其他支出600000.00元，與上年相比無變化，主要原因分析為我單位受縣交通運輸局委托增加了路政、海事等執法工作，相關工作經費增加，所以申請了單位自有資金支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休240980.40元，主要用于行政單位開支的離退休經費；

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出210851.37元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出55000.00元，主要用于機關事業單位職業年金繳費支出；

社會福利和救助支出-死亡撫恤支出-生活補助支出20075.82元，主要用于單位遺屬補助費用支出；

衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療68991.51元，主要用于機關職工醫療保險繳費支出；

衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助65726.58元，主要用于機關事業單位職工公務員醫療繳費支出；

衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出6720.00元，主要用于機關事業單位職工大病補充醫療保險支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金176332.92元，主要用于行政和所屬事業單位在職人員繳納住房公積金；

交通運輸支出-公路水路運輸-行政運行1903382.73元，主要用于行政人員經費和公用經費支出；

交通運輸支出-公路水路運輸-一般行政管理事務50000.00元，主要用于公用經費支出。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經濟社會事業發展事項

無

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額22500.00元，其中：政府采購貨物預算22500.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

楚雄州交通運輸綜合行政執法支隊武定大隊2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計28000.00元，較上年相比增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

楚雄州交通運輸綜合行政執法支隊武定大隊2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無變化。主要原因是沒有安排因公出國（境）人員，無此項支出。

（二）公務接待費

楚雄州交通運輸綜合行政執法支隊武定大隊2025年公務接待費預算為3000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內公務接待批次為12次，共計接待30人次。

與上年相比無變化。主要原因是2025年在預算內繼續嚴格落實接待費有關規定，控制接待批次、人員和規模。

（三）公務用車購置及運行維護費

楚雄州交通運輸綜合行政執法支隊武定大隊2025年公務用車購置及運行維護費為25000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費25000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

與上年相比無變化。主要原因是2025年在預算內繼續嚴格控制公務用車購置及運行維護費。

八、重點項目預算績效目標情況

交通運輸綜合行政執法工作經費。緊緊圍繞“基層執法隊務職業化、基層執法站所標準化、基礎管理制度規范化、基層執法工作信息化”的目標，高質量推進“四基四化”建設，全面提升交通運輸綜合行政執法效能和形象，不斷提升執法能力和質效。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

【一般公共預算收入】一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事務、住房保障支出等。

【三公經費】“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業單位和社會團體，采取競爭、擇優、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規范的總稱。

【機關運行經費】為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

楚雄州交通運輸綜合行政執法支隊武定大隊2025年機關運行經費安排287252.62元，與上年對比增加13523.1元，增長4.94%，主要原因為我單位新招錄了1名人員，相關費用增加，所以機關運行經費增加。主要用于職工出差差旅費、辦公費、水、電等費用支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，楚雄州交通運輸綜合行政執法支隊武定大隊資產總額1846473.16元，其中，流動資產174215.41元，固定資產凈值532481.99元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產凈值1139775.76元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少828688.74元，其中固定資產減少65500.47元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產5項，賬面原值28198.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

監督索引號53230001748700111