武定縣文化和旅游局2025年部門預算公開

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武定縣文化和旅游局2025年預算公開目錄

 

第一部分 武定縣文化和旅游局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣文化和旅游局2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分 武定縣文化和旅游局2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣文化和旅游局2025年部門預算

編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

一是貫徹執行黨和國家有關文化藝術方針政策和法律法規。

二是編制全縣文化旅游工作中長期發展規劃、年度計劃、政策措施并組織實施；指導文化體制改革旅游產品開發建設。

三是管理全縣文化、藝術指導藝術創作與生產，推動各門類藝術發展，歸口管理全縣性重大文化活動；負責全縣性文化團體組織、旅游社團組織資格審查和管理。

四是研究擬訂全縣文化事業、文化產業、旅游、方面的經濟政策，調控投資方向，規劃、協調、指導重點設施建設。

五是擬訂縣內旅游市場開發戰略和實施方案并組織實施，組織實施全縣旅游整體形象宣傳和國內外重點旅游市場促銷活動，組織、指導旅游產品開發設計，培育和完善旅游市場；負責旅游統計、行業信息發布和旅游信息化工作；協調和指導假日旅游和鄉村、休閑旅游工作。

六是監督、檢查旅游市場秩序和服務質量，受理旅游者投訴，維護旅游消費者、經營者合法權益。

七是指導、監督全縣文化文物稽查和“掃黃打非”工作，擬訂“掃黃打非”行動方案并組織實施，協調“掃黃打非”集中行動和大案要案查處工作；組織查處破壞、損毀文物的不法行為。

八是指導各類社會事業建設，協調、指導民族民間文化藝術、群眾文化藝術事業發展。

九是管理圖書館事業，指導圖書館文獻資源建設和開發利用，組織推動圖書館標準化、現代化建設；負責全縣古籍管理規劃出版工作。

十是歸口管理全縣對外和港澳臺地區文化交流審核報批工作；按照規定權限，審核、管理文物對外交流活動。

十一是編制文化事業、文化產業、旅游事業、隊伍建設、人才培養規劃并指導實施；負責各項事業表彰和評獎活動；管理職業技能鑒定工作。

十二是歸口管理文物市場，協調有關部門打擊、查處文物違法犯罪活動；負責全國重點文物保護單位、省級文物保護單位、州級文物保護單位申報和縣級文物保護單位審核工作。

十三是會同有關部門制訂文化生態保護實驗區、民族傳統村落建設和保護規劃；負責全縣文物維修申報立項，審核報批州級、省級、國家級文物保護單位維修方案，審核縣文物保護單位維修方案，管理監督文物維修及其資金使用，負責全縣文物保護專項經費投入和使用。

（二）機構設置情況

我部門共設置9個內設機構，包括：辦公室、文化股、人事教育股、非物質文化遺產和文物股、旅游股、財務股、行業和市場管理股、綜合執法隊、產業發展股。

所屬單位2個，分別是：

1.武定縣圖書館

2.武定縣文化館

（三）重點工作概述

1.黨建引領，保障文旅工作高質量發展。強化理論學習，教育引導全局黨員干部悟規律、明方向、學方法、增智慧，固本培元，凝心鑄魂，不斷提高黨建工作水平。突出黨組織政治和組織功能，加強基層組織建設，落實意識形態工作責任制，加強形勢分析研判和風險排查處置，守牢意識形態安全防線。堅持嚴管與厚愛相結合，加強對黨員、干部的日常教育管理和監督，鍛造一支堪當文旅重任的干部隊伍。

2.凝心聚力，繼續推動文化事業繁榮發展。一是創新管理，推進現代公共文化服務體系建設。繼續鞏固提升創建成果，提升基層公共文化服務效能；加強文化基礎設施建設，加快實施縣文化館建設項目；創新公共文化服務建設方式；加大人才培訓培養，強化文化人才隊伍建設。二是實施文化惠民工程，加大免費開放力度，擴大受益群眾范圍。繼續實施好免費開放工作，推廣全民閱讀及全國圖書館數字文化工程縣級支中心服務工作，廣泛開展戲曲進鄉村等活動。三是健全體系，不斷提升文物保護和非遺保護傳承水平。繼續做好非遺項目及代表性傳承人申報、評選、認定，做好文物安全管理和不可移動文物修繕工作。

3.開拓創新，努力實現旅游工作提質增效。一是做好“旅游+”文章。加快推進文旅、農旅、城旅、養旅等融合發展，加強區域旅游資源整合與精品線路設計。二是健全和完善旅游服務體系，采取培育、引進、合作等方式壯大旅游經營主體，不斷提升旅游接待和保障能力。加強星級旅游飯店、旅游名村名鎮建設，積極推進武定縣旅游公共服務設施、己衣大裂谷旅游景區基礎設施建設項目。三是強化旅游市場營銷，推動高質量發展。繼續推進“一部手機游云南”工作，積極開展線上宣傳推廣，籌劃組織文旅交流活動，引導社會力量宣傳武定旅游，營造旅游發展的良好氛圍。

4.突出重點，著力推進旅游文化重大項目。圍繞把武定建設成為省內外知名的健康生活目的地，縱深推動全縣“旅游革命”和“一部手機游云南”建設，積極謀劃包裝推介獅子山景區提升改造項目、武定縣城市旅游集散中心項目、長江國家文化公園（武定段）土司文化遺跡群保護項目、己衣大裂谷周邊及金沙江沿岸旅游綜合開發等一批重點項目。同時，強化協調服務，推進招商項目建設。加快推進武定森林康養基地溫泉度假等項目招商引資工作，力爭項目落地開工建設。

5.持續加強文旅行業秩序監管整治。認真落實“管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全”要求，聯合開展文旅場所安全隱患排查整治工作，時刻緊盯各類文化場所、文物保護單位、旅游景區、旅游活動等重點領域的安全生產、安全活動，堅決遏制重特大安全事故發生。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共3個。其中：財政全額供給單位3個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位2個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制39人，其中：行政編制4人，工勤人員編制1人，事業編制34人。在職實有60人（包括公務員13人、機關工人1人、局機關事業人員6人、圖書館事業人員4人、文化館事業人員21人、獅山分流人員13人、長期編外聘用駕駛員2人），其中：財政全額保障60人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員46人（包括局機關退休人員17人、圖書館退休人員5人、文化館退休人員24人），其中：離休0人，退休46人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入11351942.44元，其中：一般公共預算11351942.44元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比增加3888999.10元，增長52.11%，主要原因是根據《武定縣部門預算編審領導小組2025年第一次編審會議紀要》要求，對局屬2個預算單位即武定縣圖書館、武定縣文化館進行財務撤并，以至2025年部門財務總收入同比2024年增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入11351942.44元，其中:本年收入11351942.44元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0.00元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加3888999.10元，增長52.11%，主要原因是根據《武定縣部門預算編審領導小組2025年第一次編審會議紀要》要求，對局屬2個預算單位即武定縣圖書館、武定縣文化館進行財務撤并，以至2025年部門財務總收入同比2024年增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出11351942.44元。財政撥款安排支出11351942.44元，其中：基本支出11150332.44元，與上年對比增加3741479.10元，增長50.50%，主要原因是對局屬2個預算單位即武定縣圖書館、武定縣文化館進行財務撤并，增加25人，其中圖書館4人，文化館21人，導致基本支出比上年增加3741479.10元；項目支出201610.00元，與上年對比增加147520.00元，增長272.73%，主要原因是對局屬2個預算單位即武定縣圖書館、武定縣文化館進行財務撤并，增加文物保護經費100000.00元、圖書館購書經費40000.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2025年我單位本級財力安排支出11351942.44元，主要用于發放在職人員工資、發放退休人員工資統籌外部分、住房公積金、遺屬生活補助、繳納養老保險、工傷保險、醫療保險、維護機關運行的辦公費、差旅費、公務接待費、辦公用房水電費、勞務費、公務用車運行維護費以及其他費用。按支出功能分類支出情況如下：

2070101 文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—行政運行支出4435651.25元，主要用于我單位工資福利支出及公用經費支出。

2070104 文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—圖書館支出605157.29元，主要用于圖書館工資福利支出及公用經費支出。

2070105 文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—文化展示及紀念機構支出2534851.92元，主要用于文化館工資福利支出及公用經費支出。

2070109 文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—群眾文化支出20000.00元，主要用于宣傳文化中心日常運行和維修維護經費支出。

2070199 文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出41610.00元，主要用于圖書館、文化館、11個鄉鎮文化站免費開放支出。

2070204 文化旅游體育與傳媒支出—文物—文物保護支出100000.00元，主要用于文物保護經費支出。

2080501 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休1029888.48元,主要用于文旅局、圖書館、文化館退休人員財政負擔比例工資支出。

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出1002962.25元，主要用于文旅局、圖書館、文化館在職職工的基本養老保險。

2080506 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出168620.34元，主要用于文旅局、圖書館、文化館在職職工的職業年金繳費支出。

2080801 社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤支出18188.52元，主要用于文旅局職工遺屬補助。

2101101 衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療87903.40元，主要用于文旅局、圖書館、文化館在職行政人員醫療保險的單位繳費支出。

2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療259056.68元，主要用于文旅局、圖書館、文化館在職事業人員醫療保險的單位繳費支出。

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助342238.91元，主要用于文旅局、圖書館、文化館在職公務員醫療保險繳費支出。

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出45190.12元，主要用于分流人員醫療保險繳費支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金660623.28元，主要用于我單位在職職工的住房公積金繳費。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本單位2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額34510.00元，其中：政府采購貨物預算10710.00元、政府采購服務預算23800.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

本單位2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計77548.00元，較上年增加8766.00元，增長12.74%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

本單位2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無增減變化，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0.00個，因公出國（境）0.00人次。

（二）公務接待費

本單位2025年公務接待費預算為37548.00元，較上年減少11234元，下降23.03%，國內公務接待批次為180次，共計接待700人次。

減少的原因是一是2024年需要支付2023年未支付的公務接待費，二是預算控制，厲行節約。

（三）公務用車購置及運行維護費

本單位2025年公務用車購置及運行維護費為40000.00元，較上年增加20000.00元，增長100.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費40000.00元，較上年增加20000.00元，增長100.00%，增加的原因是2025年圖書館、文化館財務并入文旅局，圖書館有公車1輛，因此公務用車運行維護費增加。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

增加的原因是2025年圖書館、文化館財務并入文旅局，圖書館有公車1輛，年末公務用車保有量為2輛，因此公務用車運行維護費增加。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.“三公”經費：“三公”經費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

2.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

本單位2025年機關運行經費安排725115.08元，與上年對比增加148297.42元，增長25.71%，主要原因是對局屬2個預算單位即武定縣圖書館、武定縣文化館進行財務撤并，增加25人，其中圖書館4人，文化館21人。導致本單位2025年機關運行經費增加。其中：工會經費136047.08元，辦公費211260.00元，辦公設備購置18000.00元，差旅費110000.00元，電費10300.00元，公務接待費37548.00元，公務用車運行維護費40000.00元，其他交通費用130200.00元，其他商品和服務支出27960.00元，水費2800.00元，郵電費1000.00元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，本單位資產總額7829847.79元，其中，流動資產6473765.48元，固定資產2792000.67元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產7000.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少121189.92元，其中固定資產增加31268.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

 

 

 

武定縣文化和旅游局2025年預算重點領域財政項目文本公開

 

我單位2025年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無。

二、立項依據

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

附：武定縣文化和旅游局2025年部門預算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           武定縣文化和旅游局

                                                                      2025年3月25日

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