武定縣發展和改革局2025年部門預算公開

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 武定縣發展和改革局2025年預算公開目錄

 

第一部分 武定縣發展和改革局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣發展和改革局2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分  武定縣發展和改革局2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣發展和改革局2025年部門預算

編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設，負責規劃編制的綜合管理。負責縣級專項規劃、區域規劃、空間規劃與全州發展規劃的統籌銜接。2.組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。3.統籌提出全縣國民經濟和社會發展主要目標，監測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢，提出宏觀調控政策建議。綜合協調宏觀經濟政策，牽頭研究宏觀經濟應對措施。調節經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。4.指導推進和綜合協調經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進全縣供給側結構性改革。推動完善基本經濟制度和現代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。5.提出全縣利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化政策的建議，會同有關部門提出外商投資準入負面清單修訂建議。承擔全口徑外債管理有關工作。6.負責投資綜合管理，擬訂全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策，會同相關部門擬訂投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。安排中央和省州分配的財政性建設資金和縣級財政性建設資金，按照規定權限審批、審核重大建設項目。規劃重大建設項目和生產力布局。7.推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策。統籌推進實施全縣重大區域發展戰略。組織擬訂和實施特殊困難地區發展規劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。統籌協調區域合作和對口支援工作。參與編制并推動實施新型城鎮化規劃。8.組織擬訂全縣綜合性產業政策。協調一二三產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性措施。9.貫徹實施國家和省價格法律、法規和方針政策，提出年度價格總水平調控目標及價格調控措施并組織實施，管理國家和省州列名管理的重要商品、服務價格，按照規定承擔行政事業性收費項目管理和收費標準調整工作，監測實行市場調節價的商品服務價格，按照規定承擔政府定價項目成本調查監審及管理、價格認定、價格公共服務等有關工作。10.承擔省州發展和改革委安排的參與孟中印緬經濟走廊、中緬經濟走廊建設相關工作。11.研究提出全縣糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。12.承擔全縣糧食流通宏觀調控的具體工作。研究提出糧食購銷政策和最低收購價原則建議并組織實施。指導協調政策性糧食購銷和糧食產銷合作。承擔糧食監測預警和應急責任，負責全縣糧食流通統計工作。承擔全縣軍糧供應的相關工作。承擔糧食安全行政首長責任制考核日常工作。13.管理全縣重要物資等儲備。負責縣級儲備重要物資行政管理。貫徹落實國家制定的重要物資倉儲管理有關技術標準和規范。14.負責縣級重要物資和應急儲備物資的管理。研究提出縣級重要物資儲備規劃、儲備品種目錄的建議。根據全縣儲備總體發展規劃和品種目錄，組織實施縣級重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。15.根據全縣儲備總體發展規劃，統一負責儲備基礎設施建設和管理。擬訂全縣儲備基礎設施、糧食流通設施規劃和全縣糧食市場體系、糧食現代物流體系、糧食質量監測體系建設與發展規劃并組織實施，管理有關儲備基礎設施、糧食流通設施、糧食現代物流體系和糧食質量監測體系國家和省州縣投資項目。16.負責對所管理的政府儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。負責糧食流通監督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環節糧食質量安全、原糧衛生的監督管理，組織實施全縣糧食庫存檢查工作。17.組織編制全縣國防動員及人民防空建設發展規劃;負責組織起草國防動員規范性文件;組織研究全縣國防動員建設發展、新域新質相關問題，提出意見建議。組織承辦國防動員有關命令、指示;負責組織相關部門制定國防動員計劃和國防動員實施預案，組織國防動員準備、實施和復員;組織相關部門參與國防動員需求對接工作，擬定國防動員需求落實計劃，組織落實國防動員需求。組織制定國防動員訓練、演練計劃，協同開展國防動員演練;組織編制城市戰時防空襲方案，組織開展人民防空襲演練。負責武定縣國防動員委員會聯合辦公室主任單位的國防動員工作綜合協調、建設規劃、督導落實等工作;牽頭承辦國防動員建設管理和組織實施涉及各部門之間的協調落實工作;督促協調縣級有關部門推進人民武裝、經濟動員、人民防空、交通戰備、信息動員等國防動員建設管理和組織實施。負責組織相關部門開展國防動員潛力統計調查工作，匯總評估全縣國防動員潛力;負責協調推進國防動員信息化和網信數據建設;組織協調相關部門加強國防動員專業保障力量建設;組織指導協調軍事設施保護工作。組織編制重要經濟目標防護規劃，指導重要經濟目標單位制定防護措施、應急方案等，并監督實施。參與相關人民防空工程建設，按照規定負責防空地下室防護方面的質量監督、竣工驗收和質量認可;負責人民防空國有資產專業管理工作，參與人民防空經費的管理。承擔縣委軍民融合發展 委員會辦公室日常工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置14個內設機構，包括：局機關內設辦公室、經濟體制改革和政策法規股、國民經濟綜合和規劃股、固定資產投資股、農村地區經濟股、基礎設施發展股、產業發展股、資源節約和環境保護股、社會發展和就業分配股、價格收費管理股、能源股、糧食物資執法督查和規劃發展股、糧食和物資儲備股、國防動員股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.經濟運行穩中有進。緊扣國家和省州經濟發展相關激勵措施及“一攬子”增量和存量政策，研究制定出臺貫徹落實省州經濟穩進提質政策措施31條和“四上企業”升規達限政策措施、穩增長解難題優環境百日攻堅行動等激勵政策，采取大比拼、專班制、擂臺賽等系列措施，發放紅旗獎勵160面、黃旗懲戒162面，兌現獎勵資金148萬元，形成了正向激勵、落后懲戒的良好氛圍，經濟運行穩中有進。

2.項目建設加速推進。全縣上下牢固樹立“項目為王”理念，專班化推動重點產業重大項目重要工作，充分發揮政府投資項目撬動和重大項目牽引作用。全縣謀劃2024年固投支撐項目316個，總投資254.46億元，年度計劃投資137.68億元。共謀劃申報中央預算內資金項目18個，總投資14.35億元，爭取到中央預算內投資項目15個7800萬元。

3.城鄉融合步伐平穩。以“五城共建”為抓手，切實突出城鎮體質與鄉村振興“雙輪驅動”，深入推進以縣城為重要載體的新型城鎮化；昆楚協同發展深入推進，研究報告和實施方案成果基本完成，形成對接事項69項，謀劃儲備項目37個總投資2167.2億元，“開發程度、生態環境治理、要素市場化、武定－祿勸－富民組團發展、產業園區建設”等內容，納入滇中城市群發展三年行動和全州發展規劃之中。

4.后扶代賑高效實施。抓住全州唯一鄉村振興重點幫扶縣的機遇，圍繞“搬得進、住得下、能發展”的目標，積極向上爭取資金，全力做好易地扶貧搬遷后續鞏固。2024年完成易地搬遷后扶、以工代賑等項目前期工作6項并上報爭取資金。

5.能源建設成效凸顯。積極推進碳達峰、碳中和工作，推動新能源建設。上利普光伏、夭鷹光伏、河對門光伏、前山風電等5個新能源項目列入省級年度建設方案，總裝機達49.5萬千瓦，超過歷年新能源裝機總和，裝機規模排名全州第二。

6.營商環境逐步優化。圍繞打造“武定效率”“武定服務”“武定誠信”三大品牌，聚力推動政務、市場、法治、創新、人文“五大環境”全面提質，統籌推動優化營商環境“暖心行動”，開展“局長坐診接訴”活動4次，為18家企業解決問題22個。圍繞16個一級指標，37個二級指標，強化運行調度、做好指標預警通報，壓實部門責任做好問題指標整改。

7.深化改革全面運行。認真落實經濟體制改革工作，常態化開展壁壘線索歸集、通報和破除工作，并持續推進全縣共享單車領域妨礙全國統一大市場建設等工作；抓好招投標審批等相關工作，今年以來完成招投標審批34件。

8.國防動員穩步向前。編制《武定縣人民防空計劃方案》《武定縣人防建設專項規劃》《武定縣國防動員實施預案》《武定縣國防動員建設三年行動計劃》。人民防空工作有序開展，排查制定省級人防疏散地域，審批防空地下室易地建設項目82件，收繳防空地下室易地建設費428.73萬元。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制31人，其中：行政編制20人，工勤人員編制1人，事業編制10人。在職實有28人，其中：財政全額保障28人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。   

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財政撥款總收入9052344.47元，其中：一般公共預算9052344.47元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比增加2641062.80元，增長41.19%，主要原因是2025年在職人員、退休人員零星增資及遺屬人員調整生活補助。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入9052344.47元，其中：本年收入9052344.47元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款9052344.47元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加2641062.80元，增長41.19%，主要原因是2025年在職人員、退休人員零星增資及遺屬人員調整生活補助。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出2641062.80元。財政撥款安排支出2641062.80元，其中：基本支出5952344.47元，與上年對比減少458937.20元，下降7.16%，主要原因是2025年單位人員變動引起社會保險費、工資及辦公費等資金的減少。項目支出3100000.00元，與上年對比增加3100000.00元。增長100%。主要原因是2025年度我單位新增資源勘探工業信息項目支出預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況 

2010401 一般公共服務支出-發展與改革事務-行政運行3886754.25元，主要用于我單位工資福利和日常費用等支出。

2030603 國防支出-國防動員-人民防空100000.00元，主要用于國防動員費用等支出。

2080501 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休689943.60元，主要用于我單位的退休人員的的統籌外養老金支出。

2080505 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出478945.92元，主要用于繳納在職職工的單位部分養老保險費。

2080506 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出127419.57元，主要用于我單位在職職工職業年金繳費支出。

2080801 社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤31882.08元，主要用于我單位職工、退休人員死亡撫恤支出。

2101101 衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療110749.63元，主要用于我單位醫療繳費支出。

2101102 衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療55584.63元,主要用于我單位醫療繳費支出。

2101103 衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助198936.15元，主要用于我單位在職職工醫療保險繳費支出。

2101199 衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出16800.00元,主要用于繳納在職職工的單位部分醫療支出。

2150805 資源勘探工業信息等支出-支持中小企業發展和管理支出-中小企業發展專項支出3000000.00元,主要用于支持中小企業發展和管理支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金355328.64元，主要用于本單位在職職工住房公積金繳費支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

我單位2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額65665.00元，其中：政府采購貨物預算25665.00元、政府采購服務預算40000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

武定縣發展和改革局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計63280.00元，較上年減少720.00元，下降1.09%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣發展和改革局2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無增減變化的原因是我單位本年度及上年無因公出國（境）費用支出。

（二）公務接待費

武定縣發展和改革局2025年公務接待費預算為23280.00元，較上年減少720.00元，下降2.92%，國內公務接待批次為59次，共計接待409人次。

減少的原因是我單位2025年度厲行節約開支，認真落實中央八項規定精神，嚴格控制公務接待費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣發展和改革局2025年公務用車購置及運行維護費為40000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；無增減變化原因是我單位本年度無公務用車購置；公務用車運行維護費40000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。無增減變化原因是嚴格管理公務用車，厲行勤儉節約，嚴控公務用車運行維護費開支。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

公務用車購置及運行維護費較上年度無增減變化，主要原因一是我單位本年度無公務用車購置；二是我單位嚴格管理公務用車，厲行勤儉節約，嚴控公務用車運行維護費開支。

八、重點項目預算績效目標情況

因我縣可用財力有限，年初無財力安排重點項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故單位未開展項目績效評價，待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況，再將績效評價情況進行公開。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.機關運行經費：指本單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用 房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

武定縣發展和改革局2025年機關運行經費安排479449.84元，與上年對比減少21780.30元，下降4.35%，主要原因是我單位嚴格落實中央政策，壓減機關運行經費開支，公務用車購置與管理的改進以及提高資金使用效益等。其中：辦公費65650.00元，水費3100.00元，電費7200.00元，郵電費50000.00元，公務接待費23280.00元，公務用車維護費40000.00元，差旅費49972.00元，物業管理費1576.00元，辦公設備購置23550.00元，其他交通費用166200.00元，工會經費48921.84元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，武定縣發展和改革局資產總額40685521.71元，其中，流動資產39296184.35元，固定資產432159.62元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產82674.74元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加39379507.63元，其中固定資產增加3410.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

 

 

 

武定縣發展和改革局2025年預算重點領域

財政項目文本公開

 

我單位2025年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無。

二、立項依據

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

附：武定縣發展和改革局2025年部門預算表

 

 

 

 

 

                                  武定縣發展和改革局

                                     2025年3月25日

 

 

 

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