武定縣東坡傣族鄉人民政府2025年部門預算公開

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武定縣東坡傣族鄉人民政府2025年預算公開目錄

 

第一部分 武定縣東坡傣族鄉人民政府2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣東坡傣族鄉人民政府2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分 武定縣東坡傣族鄉人民政府2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣東坡傣族鄉人民政府2025年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣東坡傣族鄉人民政府依法履行社會管理、發展經濟、公共服務和基層建設職能，全面落實黨對“三農”的各項方針和政策，千方百計增加農民收入和發展農村經濟；負責在本行政區內貫徹執行和宣傳各項方針政策，加強綜合治理，維護社會穩定；制定本行政區的經濟和社會發展規劃，營造良好的經濟發展環境，推動社會各項事業全面發展；為農村重點提供公共服務和社會化服務，大力發展社會公共及集體公益事業；普及義務教育，做好計劃生育工作，積極發展農村衛生事業，繁榮農村文化，建立健全農村社會保障制度，加強社會建設，倡導健康文明新風尚；組織規劃并實施好基礎設施建設項目，抓好基層政權建設，管好用好財政資金。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室。

所屬單位3個，分別是：

1.武定縣東坡傣族鄉黨群服務中心

2.武定縣東坡傣族鄉農業農村發展服務中心

3.武定縣東坡傣族鄉綜合行政執法隊

（三）重點工作概述

2025年我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展。統籌新型城鎮化建設和全面推進鄉村振興，統籌高質量發展和高水平安全，不斷構建完善現代化產業體系，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，為加快譜寫中國式現代化“東坡篇章”奠定堅實基礎。為做好2025年的工作，我們將從以下5個方面來抓：

1.緊扣“成果鞏固”，創新實干、逆勢而上，打造鄉村振興“新樣板”。

2.緊盯“產業主導”，立足優勢、突出特色，塑造經濟發展“新優勢”。

3.聚焦“人民至上”，補齊短板、增進福祉，提升民生保障“新溫度”。

4.深化“共建共享”，嚴守底線，完善體系，展現社會治理“新成效”。

5.勇于“自我革命”，矢志不渝，依法行政，推動自身建設“新發展”。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位3個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制69人，其中：行政編制28人，工勤人員編制3人，事業編制38人。在職實有61人，其中：財政全額保障61人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入13682909.70元，其中：一般公共預算13482909.70元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入200000.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比增加390609.70元，增長2.94%，主要原因是職工工資福利支出較上年有所上漲，我單位在職人員比去年增加1人，國防動員經費比去年增加3000.00元，加之本年度新購買一輛公務用車導致預算增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入13482909.70元，其中:本年收入13482909.70元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款13482909.70元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加390609.70元，增長2.98%，主要原因是職工工資福利支出較上年有所上漲，我單位在職人員比去年增加1人，國防動員經費比去年增加3000.00元，加之本年度新購買一輛公務用車導致預算增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出13682909.70元。財政撥款安排支出13482909.70元，其中：基本支出13047729.70元，與上年對比增加171629.70元，增長1.33%，主要原因是人員增加，人員經費預算增加；項目支出435180.00元，與上年對比增加218980.00元，增長101.29%，主要原因是增加了公務用車車輛購置經費的預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010101 一般公共服務支出—人大事務—行政運行159747.57元，主要用于本鄉鎮人大的工資福利支出及公用經費支出。

2010104 一般公共服務支出—人大事務—人大會議10000.00元，主要用于本鄉鎮人大召開人民代表大會等專門會議支出。

2010108 一般公共服務支出—人大事務—代表工作55000.00元，主要用于本鄉鎮人大代表開展各類視察等方面支出。

2010301 一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行4656743.45元，主要用于本鄉鎮政府機關的工資福利支出及公用經費支出。

2010302 一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—一般行政管理事務250000.00元，主要用于本鄉鎮政府機關的公務用車車輛購置經費支出。

2012304 一般公共服務支出—民族事務—民族工作專項100000.00元，主要用于開展本鄉鎮民族團結進步繁榮發展示范建設、發展民族地區經濟，改善基本生產生活方面支出。

2013101 一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行747183.53元，主要用于本鄉鎮黨委機關的工資福利支出及公用經費支出。

2030601 國防支出—國防動員—兵役征集20000.00元，主要用于本鄉鎮武裝工作經費及征兵工作經費支出。

2080101 社會保障和就業支出—人力資源和社會保障管理事務—行政運行600.00元，主要用于本鄉鎮黨群服務中心的退休干部公用經費支出。

2080150 社會保障和就業支出—人力資源和社會保障管理事務—事業運行1400638.49元，主要用于本鄉鎮黨群服務中心的工資福利支出及公用經費支出。

2080501 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休190748.40元，主要用于本鄉鎮行政單位退休人員統籌外退休費支出。

2080502 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休168960.00元，主要用于本鄉鎮事業單位退休人員統籌外退休費支出。

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出942253.44元，主要用于本鄉鎮在職人員由單位繳納的基本養老保險費支出。

2080801 社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤22777.20元，主要用于本鄉鎮機關事業單位職工遺屬生活補助支出。

2080803 社會保障和就業支出—撫恤—在鄉復員、退伍軍人生活補助11600.00元，主要用于本鄉鎮在鄉復員、退伍軍人生活補助（復退軍人兩節座談會）支出。

2082502 社會保障和就業支出—其他生活救助—其他農村生活救助116520.00元，主要用于本鄉鎮原村公所干部生活補助、原老大隊干部生活補助、編外聘用人員支出。

2101101 衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療140426.26元，主要用于本鄉鎮行政單位基本醫療保險繳費支出。

2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療180479.61元，主要用于本鄉鎮事業單位繳納的基本醫療保險繳費支出。

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助237097.02元，主要用于本鄉鎮機關事業單位在職及退休人員公務員醫療繳費支出。

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出21840.00元，主要用于本鄉鎮單位繳納的在職及退休人員大病醫療保險支出。

2129999 城鄉社區支出—其他城鄉社區支出—其他城鄉社區支出180.00元，主要用于本鄉鎮國有企業退休人員社會化管理服務經費支出。

2130104 農林水支出—農業農村—事業運行1330826.19元，主要用于本鄉鎮農業農村發展服務中心農業農村人員的工資福利支出及公用經費支出。

2130108 農林水支出—農業農村—病蟲害控制10000.00元，主要用于本鄉鎮農業農村發展服務中心動物防疫專項經費支出。

2130204 農林水支出—林業和草原—事業機構348220.99元，主要用于本鄉鎮農業農村發展服務中心林業和草原人員的工資福利支出及公用經費支出。

2130304 農林水支出—水利—水利行業業務管理487832.67元，主要用于本鄉鎮農業農村發展服務中心水務人員的工資福利支出及公用經費支出。

2130705 農林水支出—農村綜合改革—對村民委員會和村黨支部的補助724800.00元，主要用于本鄉鎮村委會辦公經費、村黨支部活動經費、村委會其他人員生活補助等經費支出。

2130706 農林水支出—農村綜合改革—對村集體經濟組織的補助496400.00元，主要用于本鄉鎮村黨支部書記村民小組長一肩挑、村民小組長、村黨支部負責人補助等經費支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金652034.88元，主要用于本鄉鎮在職在編人員住房公積金支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額110520.00元，其中：政府采購貨物預算30520.00元、政府采購服務預算80000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

武定縣東坡傣族鄉人民政府2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計420920.00元，較上年增加237320.00元，增長129.26%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣東坡傣族鄉人民政府2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是：本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。

（二）公務接待費

武定縣東坡傣族鄉人民政府2025年公務接待費預算為80920.00元，較上年減少12680.00元，下降13.55%，國內公務接待批次為300次，共計接待1700人次。

減少的原因是我鄉鎮嚴格執行過緊日子要求，嚴格規范公務接待范圍、陪餐人數、接待標準，嚴格報銷程序，無函不接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣東坡傣族鄉人民政府2025年公務用車購置及運行維護費為340000.00元，較上年增加250000.00元，增長277.78%。其中：公務用車購置費250000.00元，較上年增加250000.00元，增長100%，增加的原因是我鄉原有的1輛公務用車老舊、性能下降、故障較多，無法滿足正常工作需求，已達到報廢標準，需要購置新車進行替換；公務用車運行維護費90000.00元，較上年增加0.00元，增長0%，與上年對比無變化。無增減變化原因是嚴格管理本單位公車，本年度公車不存在大檢大修情況，故公務用車運行維護費沒有增加。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為3輛。

公務用車購置及運行維護費增加的原因是我鄉原有的1輛公務用車老舊、性能下降、故障較多，無法滿足正常工作需求，已達到報廢標準，需要購置新車進行替換。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：“三公”經費指單位（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

武定縣東坡傣族鄉人民政府2025年機關運行經費安排1386659.50元，與上年對比增加131059.50元，增長10.44%，主要原因是增加了公務用車車輛購置經費的預算。其中：辦公費220090.00元，水費3500.00元，電費10300.00元，郵電費24800.00元，差旅費100910.00元，會議費124600.00元，培訓費14100.00元，公務接待費52900.00元，工會經費46059.50元，公務用車運行維護費90000.00元，辦公設備購置210000.00元，公務用車購置250000.00元，其他交通費239400.00元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，武定縣東坡傣族鄉人民政府資產總額78439304.32元，其中，流動資產8185617.63元，固定資產8724244.55元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程64049722.52元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加7061804.32元，其中固定資產增加3865544.55元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入6000.00元，其中出租資產66平方米，資產出租收入6000.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2025年政府購買服務預算共涉及0個政府購買服務項目，預算資金0.00元。2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

 

 

 

武定縣東坡傣族鄉人民政府2025年預算重點領域財政項目文本公開

 

武定縣東坡傣族鄉人民政府2025年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無。

二、立項依據

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

附：武定縣東坡傣族鄉人民政府2025年部門預算表

 

 

                           武定縣東坡傣族鄉人民政府

                                2025年3月25日

監督索引號53232900557900111