武定縣香水中學2025年部門預算公開

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 武定縣香水中學2025年預算公開目錄

 

第一部分 武定縣香水中學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣香水中學2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分  武定縣香水中學2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣香水中學2025年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

全面貫徹黨的教育方針、政策以及法律法規，堅持社會主義辦學方向，培養德、智、體、美、勞全面發展的社會主義事業建設者和接班人；依法組織實施初中階段的義務教育，組織適齡兒童入學，建立和完善學校安全管理制度和安全預案，落實安全目標責任制；按照初中階段義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時；認真落實初中義務教育的教育教學管理，制定切實可行的學校規章制度，建立科學的教育教學質量監督和評價體系，對教職工的工作開展客觀、公正的評價和考核；組織和開展教育教學理論及技能培訓，提高廣大教師教書育人的能力和管理水平；負責學校教育經費資金管理及預決算，合理使用學校設施和經費，改善辦學條件，保障教育教學活動正常開展，促進教育事業健康穩定發展；根據縣人民政府制定的教育事業發展規劃，負責制定學校教育發展規劃，并按照計劃組織實施和落實工作；依法接受各級教育行政部門的檢查指導和人民群眾的監督，辦好人民滿意的教育。

（二）機構設置情況

我部門共設置8個內設機構，包括：校長室、副校長室、教務處、教科室、德育室、工會室、總務處，辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.民主管理，激發教職工創新活力。學校重視以人為本的管理，充分發揮廣大教職工參政議政、民主管理、民主監督的職能，使學校的改革具有堅實的群眾基礎，增強學校管理政策的透明度，增強教職工對學校各項政策的認同感，激發廣大教職工的參與熱情，不斷推進學校民主化進程，不斷修訂完善內部管理方案中的部分規定，不斷增強教職工依法辦學的意識，建立激勵機制，增強工作責任感，使教師真正成為學校的主人。

2.構建以學校德育為主體，家庭德育為基礎，社會德育為依托的立體式德育網絡。加強家庭與學校間的聯系，密切家長與教師的關系，提高家庭教育水平，最大限度地發揮家庭教育功能，協調有關部門，加強校園周邊環境治理，發揮好社會德育功能。

3.教學工作是學校的主體工作。進一步落實教學的中心地位，進一步深化教學改革，強化質量意識，強化質量監督和激勵機制，創造出符合學校實際的教學規律，具有自身特點的教學模式。深入探討教學目標管理的手段、措施，規范目標管理體系，使我校的教育教學管理工作沿著健康軌道發展。

4.著力建設一支事業心、責任心、進取心強的高素質的干部隊伍，中層以上領導要立足本職，勤學習，勤工作，嚴格要求，廉潔自律，勇挑重擔，敢于負責，真正做到“以正確的思想引導人，以高尚的人格熏陶人，以實際行動帶動人”，形成一個理論學習好、團結協作好，廉潔自律好、工作實績好的強有力的領導集體。

5.繼續抓好師德師風建設，以創文明校風，樹師表形象為重點，深入開展以“志存高遠，愛崗敬業，為人師表，教書育人，嚴謹篤學，與時俱進”為核心的師德教育。杜絕歧視差生，體罰學生，做到依法執教，廉清從教，文明施教，自覺遵守學校的各項規章制度，嚴于律己，忠于職守。

6.抓好鞏固，抓好教學科研，深化改革，完善制度，激活機制，優化結構，落實常規，上水平，求發展，穩步提高教育教學質量。積極開展教育創新，求真務實，提高課堂教學能力，抓好質量形成過程，大力開展培養尖子生，努力提高教學質量。繼續推行“以人為本”的管理，充分調動教職工的積極性。加強校園文化建設和精神文明建設，全面推進學校各項工作穩步健康發展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制145人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制145人。在職實有145人，其中：財政全額保障145人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員63人，其中：離休0人，退休63人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入32462489.25元，其中：一般公共預算28762489.25元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入3700000.00元。

與上年對比增加1791758.85元，增長5.84%，主要原因是人員變動、基本工資調整和學生食堂物資采購納入預算收支管理。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入28792489.25元，其中:本年收入28762489.25元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款28762489.25元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少708241.15元，下降2.40%，主要原因是教育系統實施提前退休政策，在職在編人員減少，人員經費預算收支減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出32462489.25元。財政撥款安排支出28762489.25元，其中：基本支出28620322.28元，與上年對比減少722240.08元，下降2.46%，主要原因是教育系統實施提前退休政策，在職在編人員減少，人員經費預算收支減少；項目支出142166.97元，與上年對比增加13998.93元，增長10.92%，主要原因是農村義務教育階段學校寄宿生家庭經濟困難生活補助標準由原來每生1250.00元/年提高至1500.00元/年，非寄宿生家庭經濟困難生活補助標準由原來每生625.00元/年提高至750.00元/年。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050203 教育支出-普通教育-初中教育19956786.46元，主要用于學校教職工工資福利支出、正常運轉支出和對個人和家庭補助支出；義務教育階段家庭經濟困難學生生活費補助支出。

2050701 教育支出-特殊教育-特殊學校教育2772.00元，主要用于正常運轉支出。

2080502 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休1426854.60元，主要用于本單位退休人員統籌外養老金發放。

2080505 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出2943922.41元，主要用于本單位在職人員基本養老保險繳費支出。

2080506 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出529386.48元，主要用于本單位在職人員退休職業年金繳費支出。

2080801 社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤135460.8元，主要用于發放本單位遺屬生活補助。

2101102 衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療1050023.02元，主要用于本單位事業人員基本醫療保險繳費支出。

2101103 衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助808833.68元，主要用于本單位公務員醫療保險繳費支出。

2101199 衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出58240.00元，主要用于本單位工傷保險和大病保險繳費支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1852981.80元，主要用于本單位按規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

武定縣香水中學2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

武定縣香水中學無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

武定縣香水中學無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

武定縣香水中學無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額2500000.00元，其中：政府采購貨物預算2500000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

武定縣香水中學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計7200.00元，較上年減少260.00元，下降3.49%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣香水中學2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化原因為我單位無因公出國（境）安排。 

（二）公務接待費

武定縣香水中學2025年公務接待費預算為7200.00元，較上年減少260.00元，下降3.49%，國內公務接待批次為12次，共計接待120人次。

與上年相比減少的原因是把過緊日子作為部門預算的基本方針，壓減公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣香水中學2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，與上年相比無變化的原因是本年和上年公務用車購置及運行維護費預算均為0.00元；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，與上年相比無變化的原因是本年和上年公務用車運行維護費預算均為0.00元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

無增減變化原因是：我單位上年和本年均無公務用車購置及運行維護費的預算安排。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.“三公”經費：“三公”經費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

武定縣香水中學2025年機關運行經費安排0.00元，與上年相比增加0.00元，增長0.00％，無變化的主要原因是本單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，武定縣香水中學資產總額67555158.21元，其中，流動資產330365.67元，固定資產54810330.39元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產3521936.13元，其他資產8892526.02元。與上年相比，本年資產總額增加0.00元，其中固定資產增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

武定縣香水中學2025年本單位無政府購買服務預算安排。

 

 

 

武定縣香水中學2025年預算重點領域財政項目文本公開

 

我單位2025年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無。

二、立項依據

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

 

附：武定縣香水中學2025年部門預算表

                            武定縣香水中學

                              2025年3月25日

 

 

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