武定縣幼兒園2025年部門預算公開

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 武定縣幼兒園2025年預算公開目錄

 

第一部分 武定縣幼兒園2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣幼兒園2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分  武定縣幼兒園2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣幼兒園2025年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.實行保育和教育相結合的原則，對幼兒實施體、智、德、美等各方面的發展教育，促進其身心和諧發展，為家長解除后顧之憂，熱忱為家長服務。

2.尊重兒童的人格尊嚴和基本權利，尊重兒童身心發展的特點和規律，為兒童提供健康、豐富的生活和活動環境。合理組織幼兒一日生活活動和其它活動，促進幼兒體智德美等和諧發展，全面實施素質教育。

（二）機構設置情況

我園2025年共設置6個內設機構，包括：工會室、教務處、德育室、總務處、行政（黨政）辦、保健室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年，我園共有18班，595個幼兒，教職工88人（含在職41人，臨時工保育員18人，臨聘代課教師7人，臨時工炊事員16人，臨時保健醫生2人，保安4人）。在上級各部門的領導下，全體教師創先爭優，奮力工作，認真落實武定縣教育體育局學校目標管理的各項要求，以省一級一等幼兒園的辦園目標，全面實施素質教育，推動我園各項工作上臺階，上水平。本年度主要有以下幾個方面工作：

1.完成武定縣幼兒園債務申報工作，努力化解債務；

2.完成武定縣幼兒園第二教學區公租房鋪面前圍墻改造項目；

3.優化后勤人員，不斷增強后勤工作效率；

4.加強食堂膳食管理，強化食品安全防范工作；

5.抓死教育教學常規工作，穩步提升學前教育質量；

6.加大師資培訓力度，提升教師專業素質；

7.加強園舍資產管理，努力發揮資產效益。

8.完成2025年年初預算采購工作，確保各班級部門設備設施不斷添置完善；

9.提升后勤服務質量，體現服務育人的思想。

二、預算單位基本情況

我單位編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制49人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制49人。在職實有41人，其中： 財政全額保障41人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員42人，其中：離休0人，退休42人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入12869009.64元，其中：一般公共預算11069009.64元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1800000.00元。

與上年對比增加72209.64元，增長0.56%，主要原因是本年度增加食堂食材采購資金收入。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入11069009.64元，其中:本年收入11069009.64元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款11069009.64元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少1727790.36元，下降13.50%，主要原因是：一是本年度職工退休及調出致在職人員減少，工資福利支出預算相應減少；二是壓縮在園就讀幼兒人數致使保教費上繳數減少，因此本年度預算收入相應減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出12869009.64元。財政撥款安排支出11069009.64元，其中：基本支出8218772.04元，與上年對比減少1379227.96元，減少14.37%，主要原因是本年度職工退休及調出致在職人員減少，工資福利支出預算相應減少；項目支出2850237.60元，與上年對比減少348562.40元，減少10.90%，主要原因是本年壓減辦園班級，在園學生數減少，上繳的非稅收入相應減少，導致本年預算的學前辦學專項經費的支出預算減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

財政撥款安排支出按功能科目分類，主要用于：

2050201 教育支出—普通教育—學前教育7898521.95元，主要用于教職工工資福利支出、公用支出及對個人和家庭補助支出。

2080502 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休950231.40元，用于退休人員工資支出。

2080505社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出744410.73元，用于教職工養老保險繳費支出。

2080506 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出458419.15元，用于教職工職業年金繳費支出。

2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療259499.36元，用于教職工基本醫療保險繳費支出。

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助274225.33元，用于教職工公務員醫療補助支出。

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出25761.68元，用于大病保險、工傷保險及企業分流人員保險費用。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金457940.04元，用于教職工住房公積金支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額32500.00元，其中：政府采購貨物預算24000.00元、政府采購服務預算8500.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

武定縣幼兒園2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計19000.00元，較上年相比無增減變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

我單位2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化原因是本年度和上年度我單位無因公出國（境）費預算。

（二）公務接待費

武定縣幼兒園2025年公務接待費預算為10000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國內公務接待批次為25次，共計接待200人次。

與上年度相比無增減變化，原因是我單位嚴格執行過緊日子要求，嚴格規范公務接待范圍、陪餐人數、接待標準，嚴格報銷程序，無函不接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣幼兒園2025年公務用車購置及運行維護費為9000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，無增減變化原因是我單位本年度和上年度無公務用車購置；公務用車運行維護費9000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，無增減變化原因是嚴格管理本單位公車，本年度公車不存在大檢大修情況，故公務用車運行維護費沒有增加。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

公務用車購置及運行維護費無增減變化的原因一是我單位本年度和上年度無公務用車購置，二是嚴格管理本單位公車，本年度公車不存在大檢大修情況，故公務用車運行維護費沒有增加。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

武定縣幼兒園2025年機關運行經費安排0.00元，與上年對比減少0.00元，下降0.00%，主要原因是我園屬事業單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，武定縣幼兒園資產總額21080468.07元，其中，流動資產454839.09元，固定資產8843908.83元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程7267273.00元，無形資產3713.74元，其他資產4510733.41元。與上年相比，本年資產總額增加1091768.43元，其中固定資產增加276986.20元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

武定縣幼兒園2025年預算重點領域財政項目

文本公開

 

我單位2025年無重點領域財政項目預算

一、項目名稱

無。

二、立項依據

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

 

 

附：武定縣幼兒園2025年部門預算表

 

                               武定縣幼兒園

                              2025年3月25日

 

 

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