武定縣人民醫院2025年部門預算公開

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武定縣人民醫院2025年預算公開目錄

 

第一部分 武定縣人民醫院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣人民醫院2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分 武定縣人民醫院2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣人民醫院2025年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹落實新時期我國衛生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫院各方面工作健康發展。

2.為全縣人民群眾提供醫療保健、疾病預防、健康教育、健康科普等醫療和一定的公共衛生服務。

3.承擔城鄉居民常見病、多發病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和轉診。

4.承擔基層醫療衛生機構、各類衛生技術人員的進修和培訓，衛生學校臨床教學、實習任務和大學醫學生的部分臨床實習任務。

5.指導鄉鎮衛生院做好醫療、預防保健、康復、精神衛生和計劃生育等技術工作。

6.經舉辦主體和有關部門批準，與相關醫療機構組成醫聯體或醫共體，推動形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的分級診療模式。

7.承擔部分公共衛生服務以及自然災害和突發性事件醫療救治等工作。

8.開展對口幫扶、送醫下鄉等健康扶貧和志愿者服務工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置56個內設機構，包括臨床醫技科室34個，行政職能科室22個。建有40余個專業組、1個省級專家門診，生殖遺傳、臨床心理、干眼病等20余個專科專病門診。其中行政職能科室22個，能滿足醫院運行中的各項管理、質量控制、院感管理、后勤保障、財務出納、信息統計等各項功能；臨床醫技科29個，專業組35個，能滿足全縣各專業常見病、多發病及大部分疑難危重癥的診治；醫技科室4個，專業組6個，能滿足臨床診療需要及教學、科研的開展，擴展了醫院醫療服務功能。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.以“優質高效”為根本，提升醫療服務能力。一是縣人民醫院順利通過第二階段體質達標現場驗收。千縣工程臨床服務五大中心的慢病管理中心、微創介入中心、重癥監護中心通過了省級驗收。薄弱?？婆R床營養科、病理科通過驗收，靜配中心、胸痛中心、二甲醫院復評審工作已完成州對縣的復評審工作，醫共體建設和醫療幫扶工作成效顯著。二是促進人員、技術、服務、管理下沉，開展巡回醫療12次，下沉醫療專家90余人次，不斷提升了基層醫療衛生機構技術水平和管理能力。三是開展“優質服務基層行”活動，對高橋、發窩、東坡三個中心衛生院的指導幫扶8次，發窩中心衛生院已通過省級驗收。四是縣醫院牽頭開展醫保政策、醫改、綜合醫院高質量發展、中醫適宜技術、慢病管理、實驗室生物安全等專業培訓多次，提升醫務人員的業務水平和綜合素質。

2.以“資源共享”為原則，促進檢查結果互認。整合資源，建成了檢驗、病理、影像、消毒供應資源共享五大中心，依托信息化平臺實現了檢驗、病理診斷、影像資料、心電診斷結果的互認和共享，推動優質醫療資源下沉基層，降低群眾就醫負擔，促進醫療資源公平可及。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制200人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制200人。在職實有531人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助200人，財政專戶資金、單位資金保障331人。

離退休人員132人，其中：離休0人，退休132人。

車輛編制1輛，實有車輛12輛，超編11輛，實有車輛比編制車輛多是因為縣公車管理辦只核定給我單位1個車輛編制，但是我單位承擔著全縣的醫療急救工作，經公務用車領導小組管理辦公室批準，允許新增9輛救護車，2輛醫廢專用車，用于全縣醫療搶救等工作。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入20718852.10元，其中：一般公共預算20718852.10元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比減少17332182.35元，下降45.55%，主要原因是2024年部門預算包含事業收入預算11400000.00元，而2025年部門預算未申報事業收入預算；另外人員經費預算比2024年少60個人，因為此部分人員劃分到武定縣中醫醫院，不在武定縣人民醫院預算范圍內。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入20718852.10元，其中:本年收入20718852.10元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款20718852.10元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少5932182.35元，下降22.23%，主要原因是人員經費預算比2024年少60人的預算，因為此部分人員劃分到武定縣中醫醫院，不在武定縣人民醫院預算范圍內。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出20718852.10元。財政撥款安排支出20718852.10元，其中：基本支出20683825.10元，與上年對比減少5534209.35元，下降21.11%，主要原因是人員經費預算支出比2024年少60人的預算，因為此部分人員劃分到武定縣中醫醫院；項目支出0元，與上年對比減少433000元，下降100.00%，主要原因是2025年未做項目支出預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2025年武定縣人民醫院財政撥款支出預算20718852.10元，按功能科目分類如下：

2080502 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休支出2885746.20元，主要用于事業單位離退休人員統籌外工資。

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出2065315.97元，主要用于在職人員基本養老保險繳費。

2080801 社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤39072.00元，主要用于死亡職工家屬遺囑補助。

2100202 衛生健康支出—公立醫院—綜合醫院12896360.29元，主要用于公立醫院在職職工工資福利支出和衛生下鄉支出。

2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療1577130.66元，主要用于醫院在職及退休人員基本醫療保險繳費。

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助794995.37元，主要用于在職人員公務員醫療補助繳費。

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出70840.00元，主要用于在職事業人員大病醫療繳費。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出1255226.98元，主要用于在職人員住房公積金繳費。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，未編制政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

武定縣人民醫院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，較上年減少20000.00元，下降100.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣人民醫院2025因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化原因為我單位沒有因公出國（境）需要，所以沒有進行預算。

（二）公務接待費

武定縣人民醫院2025年公務接待費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

無增減變化原因為本單位為差額撥款預算單位，所以單位的公務接待費支出由醫療收支中自行保障，因此無公務接待費支出預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣人民醫院2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少20000.00元，下降100.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化原因是我單位沒有購車計劃，所以無預算；公務用車運行維護費0.00元，較上年減少20000.00元，下降100.00%，減少的原因是2025年度財政預算方案對全縣縣級保障的相關經費進行優化調整，調整后財政將不再保障醫療衛生單位的公務用車運行維護費，因此2025年未做公務用車運行維護費的預算。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為12輛。

減少原因是我單位上年和今年都沒有公務用車購置費預算，2025年度財政預算方案對全縣縣級財力保障的經費進行適當壓減和優化調整，調整后財政將不再保障醫療衛生單位公用經費及公務用車購置及運行維護費，故公務用車購置及運行維護費較上年減少。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.“三公”經費：“三公”經費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

武定縣人民醫院2025年機關運行經費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，主要原因是我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。

（三）國有資產占有使用情況

2024年12月31日，武定縣人民醫院資產總額238734157.24元，其中，流動資產133130800.82元，固定資產177427012.27元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程17088050.70元，無形資產22244161.73元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加89875063.55元，其中固定資產增加12071671.74元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入159190.05元，其中出租資產280平方米，資產出租收入159190.05元。鑒于2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

 

 

 

武定縣人民醫院2025年預算重點領域財政項目文本公開

 

我單位2025年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無。

二、立項依據

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

附：武定縣人民醫院2025年部門預算表

 

 

                              武定縣人民醫院

                               2025年3月25日

監督索引號53232900336400111