武定縣疾病預防控制中心2025年部門預算公開

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武定縣疾病預防控制中心2025年預算公開

目錄

 

第一部分 武定縣疾病預防控制中心2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣疾病預防控制中心2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分 武定縣疾病預防控制中心2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

武定縣疾病預防控制中心2025年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.擬定和指導實施全縣急慢性傳染病、慢性非傳染性疾病、職業病、地方病等疾病的預防控制規劃、計劃、實施方案、工作規范、標準、防治對策與技術措施。并對實施情況進行質量控制和效果評估。

2.建立突發公共衛生事件應急處理運行機制，指導和參與調查處理全縣發生的重大傳染病疫情、新發傳染病、群體性不明原因疾病等突發公共衛生事件。

3.開展對影響人群生存環境衛生質量及生命質量的危險因素和食品、職業、環境、放射、學校衛生等衛生學監測、評價，組織開展健康危害因素干預。

4.對全縣急慢性傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、職業病、公害病、學生常見病及意外傷害等發生、分布和發展的規律進行流行病學監測、分析和預測、預報。

5.組織開展全縣免疫和規劃免疫預防接種工作，負責免疫預防的技術指導、效果監測與評價，預防用生物制品的計劃、訂購、供應及冷鏈系統的監測與使用管理。

6.擬定健康教育工作規劃、計劃與實施方案，開展健康教育和健康促進工作。

7.擬定全縣消毒殺蟲工作規劃、計劃和技術措施，組織開展病原媒介生物和消毒殺蟲工作效果監測與評價。

8.負責全縣傳染病疫情等突發公共衛生事件及有關公共衛生信息的收集、分析、報告、管理工作。

9.承擔衛生監測檢驗、預防性健康檢查、健康相關產品的衛生質量檢驗、鑒定工作。

10.負責對新建、改建、擴建建設項目的選址、設計和竣工驗收的衛生學評價工作。

11.指導和參與社區衛生服務、初級衛生保健和改水改廁工作。

12.向社會提供相關的預防保健信息、健康咨詢和預防醫學診療等專業技術服務。

13.負責全縣疾病預防控制業務人員的技術培訓、進修和業務指導。

14.承擔上級衛生行政和業務部門交辦的其它事宜。

（二）機構設置情況

我部門共設置17個內設機構，包括：黨建辦、行政管理科、健康教育科、慢病非傳染性疾病防治科、急性傳染病防治科、處突辦、財務科、免疫規劃科、護理部、結核病防治科、地方病防治科、性病艾滋病科、衛生監測科、預防醫學門診部、皮膚理療室、檢驗中心、苗研辦。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.加強傳染病疫情管理和應急處突能力。

2.加強免疫規劃與冷鏈建設。

3.加強地方病、寄生蟲及鼠疫監測防治工作。

4.加強慢性非傳染性疾病防治與管理工作。

5.加強艾滋病、性病、丙肝、麻風病防治工作。

6.加強結核病防治管理工作。

7.加強衛生監測管理，提高衛生監測能力。

8.加強檢驗檢測工作，提高實驗室檢驗檢測能力。

9.加強預防醫學門診業務，實現門診創收。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制46人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制46人。在職實有43人，其中：財政全額保障43人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

車輛編制1輛，實有車輛4輛，超編3輛，車輛超編原因：武定縣公車管理辦原核定給我單位1個車輛編制，但我單位承擔著全縣的疾病預防控制工作，1輛公務車已不能滿足工作需要，經公務用車領導小組管理辦公室批準，允許新增兩輛疫苗冷鏈車用于全縣疫苗轉運，新增一輛應急保障車用于突發疫情處置，基本公共衛生服務及重大傳染病防控督導。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入19970558.79元，其中：一般公共預算7970558.79元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入12000000.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比減少6096579.38元，減少23.38%，主要原因第一是事業收入減少5000000.00元，第二是在職職工退休一人，相關工資、津貼補貼以及保險隨之減少，第三是財政預算調整，導致工會經費減少81904.86元，公務用車運行維護費減少20000.00元，人均公用經費減少146925.00元；第四是重大傳染病防控中央補助結轉資金和縣級防艾結轉資金減少263287.99元，預防性體檢專項資金減少300000.00元，重大疾病預防與控制專項資金減少200000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入7970558.79元，其中:本年收入7970558.79元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7970558.79元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少813286.39元，下降9.26%，主要原因是：預防性體檢專項資金減少300000.00元，重大疾病預防與控制專項資金減少200000.00元，基本支出減少376720.39元。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出19970558.79元。財政撥款安排支出7970558.79元，其中：基本支出7495716.50元，與上年對比減少376720.39元，下降4.79%，主要原因是第一是在職職工退休一人，相關工資、津貼補貼以及保險隨之減少，第二是財政預算調整，導致工會經費減少81904.86元，公務用車運行維護費減少20000.00元，人均公用經費減少146925.00元；項目支出474842.29元，與上年對比減少436566.00元，下降47.90%，主要原因是預防性體檢專項資金減少300000.00元，重大疾病預防與控制專項資金減少200000.00元，防治艾滋病經費增加63434.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休支出433000.80元，主要用于事業單位離退休人員統籌外工資。

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出784220.14元，主要用于在職人員基本養老保險繳費。

2080506 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出80649.45元，主要用于支付退休人員的職業年金。

2080801 社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤59424.24元，主要用于單位職工遺屬生活補助。

2100401 衛生健康支出—公共衛生—疾病預防控制機構17558993.81元，基本支出5147585.52元，主要用于疾病預防控制中心在職職工工資福利支出和退休人員公用經費，項目支出411408.29元，主要是非免疫規劃疫苗儲存運輸補助資金400000.00元，疾病預防控制補助資金11408.29元。

2100408 衛生健康支出—公共衛生—基本公共衛生服務33434.00元，主要用于開展全縣艾滋病防治工作采購檢驗試劑。

2100409 衛生健康支出—公共衛生—重大公共衛生服務30000.00元，主要用于全縣艾滋病防治工作。

2101101 衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療5649.92元，主要用于單位一名行政人員的基本醫療保險繳費。

2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療266753.72元，主要用于疾病預防控制中心在職和退休人員基本醫療保險繳費。

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助216517.20元，主要用于在職和退休人員公務員醫療補助繳費。

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出17920.00元，主要用于行政人員、事業人員和退休人員大病保險繳費。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出483995.51元，主要用在職人員住房公積金繳費。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額270000.00元，其中：政府采購貨物預算270000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

武定縣疾病預防控制中心2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計110000.00元，較上年減少47000.00元，下降29.93%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣疾病預防控制中心2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費較上年無變化。無增減變化是因為我單位沒有因公出國（鏡）需要，所以沒有進行預算。

（二）公務接待費

武定縣疾病預防控制中心2025年公務接待費預算為0.00元，較上年減少27000.00元，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

減少的原因是2025年度財政預算方案調整，調整后財政不在保障我單位人均公用經費，2025年度我單位公務接待費由醫療收入自行保障，故一般公共預算接待費較上一年減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣疾病預防控制中心2025年年公務用車購置及運行維護費為110000.00元，較上年減少20000.00元，下降15.38%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無變化的原因是我單位沒有公務用車購置需求，所以沒有進行預算；公務用車運行維護費110000.00元，較上年減少20000.00元，下降15.38%，減少的原因是2025年度財政預算方案調整，調整后財政將不在基本支出中保障我單位公務用車運行維護費，故一般公共預算公務用車運行維護費較上一年減少。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

減少原因是我單位上年和今年都沒有公務用車購置費預算，2025年度財政預算方案對全縣縣級財力保障的經費進行適當壓減和優化調整，調整后財政將不再保障醫療衛生單位公用經費及公務用車購置及運行維護費，故公務用車購置及運行維護費較上年減少。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金，主要包括人員經費、日常公用經費等基本收入，基本公共衛生經費、計劃生育服務資金等項目資金收入。

2.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出，本部門主要指基本公共衛生服務支出，重大公共衛生專項支出，計劃生育獎學金、計劃生育保險、計劃生育免費技術服務、國家免費孕前優生健康檢查，計劃生育特別扶助等支出。

5.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三 公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境)費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

武定縣疾病預防控制中心2025年機關運行經費安排0元，與上年對比增加0元，增長0%，主要原因是本單位為事業單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

2024年12月31日，武定縣疾病預防控制中心資產總額26583517.64元，其中，流動資產14358930.24元，固定資產11633832.92元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產590754.48元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少3403493.02元，其中固定資產增加3629049.98元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產5項，賬面原值20990.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入42974.38元，其中出租資產70713.34平方米，資產出租收入42974.38元。鑒于2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

 

 

 

武定縣疾病預防控制中心2025年預算重點領域財政項目文本公開

 

我單位2025年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無。

二、立項依據

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

附：武定縣疾病預防控制中心2025年部門預算表

 

 

                         武定縣疾病預防控制中心

                                 2025年3月25日

監督索引號53232900336500111