武定縣婦幼保健計劃生育服務中心2025年部門預算公開

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武定縣婦幼保健計劃生育服務中心2025年預算公開目錄

 

第一部分 武定縣婦幼保健計劃生育服務中心2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣婦幼保健計劃生育服務中心2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分 武定縣婦幼保健計劃生育服務中心2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣婦幼保健計劃生育服務中心2025年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.武定縣婦幼保健計劃生育服務中心隸屬于衛生部門，主要職能是從事全縣轄區內的婦女和兒童監控工作，貫徹落實國家《母嬰保健法》和《中國婦女發展綱要》、《中國兒童發展綱要》工作目標和婦幼衛生工作法規；承擔本地區婦產科、兒科、計劃生育危重癥搶救及出診、接診、會診任務；推廣和應用婦幼保健實用新技術；搞好全市各醫療機構婦幼衛生工作指導和基層婦幼保健從業人員技術培訓；開展產科質量、孕產婦死亡、兒童生長發育監測、計劃生育技術事故的審評工作；負責本轄區兒童入托、入學前健康體檢及托幼機構保健人員培訓考核工作。

2.宣傳貫徹黨和政府的各項醫療衛生方針政策，協助政府實施農村醫療工作；協助做好區域內食品衛生，飲用水衛生，公共場所衛生，職業衛生等公共衛生工作；協助做好居民健康醫療工作。

3.提供基本醫療服務，開展農村常見病、多發病以及診斷明確的慢性病非傳染性疾病的診療、護理。

4.貫徹落實國家基本藥物制度，實行網上統一采購、統一配送的基本藥物采購機制，實施基本藥物零差率銷售。

5.完成衛生部門交辦的其他管理職能。

（二）機構設置情況

我部門共設置16個內設機構，包括：婦產科、兒童保健科、手術麻醉科、中彝醫康復中心、醫學檢驗科、B超影像科、院辦公室、質控辦、公共衛生服務基層指導科、財務科、設備科、信息科、后勤科、醫務科、護理部（感控辦）、藥劑科。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

承擔本地區婦產科、兒科、計劃生育危重癥搶救及出診、接診、會診任務；推廣和應用婦幼保健實用新技術；搞好全縣各醫療機構婦幼衛生工作指導和基層婦幼保健從業人員技術培訓；開展產科質量、孕產婦死亡、兒童生長發育監測、計劃生育技術事故的審評工作；負責本轄區兒童入托、入學前健康體檢及托幼機構保健人員培訓考核工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制55人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業編制52人。在職實有52人，其中：財政全額保障49人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障3人。

離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。

車輛編制1輛，實有車輛4輛，超編3輛。車輛超編3輛，具體原因是，武定縣公車管理辦原核定給我單位1個車輛編制，但是我單位承擔著全縣的基本公衛和婦幼健康工作，經公務用車領導小組管理辦公室批準，允許新增3輛救護車，用于危急孕產婦的搶救等工作。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入29014303.50元，其中：一般公共預算8014303.50元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入21000000.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比減少1154596.50元，下降3.83%，主要原因一是2024年新增6位退休職工，在職在編人員經費減少；二是2025年財政減少了一般公共預算公用經費的補助。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入8014303.50元，其中:本年收入8014303.50元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8014303.50元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少1154596.50元，下降3.83%，主要原因一是2024年新增6位退休職工，在職在編人員經費減少；二是2025年財政減少了一般公共預算公用經費的補助。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出29014303.50元。財政撥款安排支出8014303.50元，其中：基本支出8014303.50元，與上年對比減少1154596.50元，下降3.83%，主要原因一是2024年新增6位退休職工，在職在編人員經費減少；二是2025年財政減少了一般公共預算公用經費的補助；項目支出0.00元，與上年對比減少0.00元，下降0%，主要原因是本部門近年來無本級財力項目支出，故項目支出較上年無增減變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休634026.60元，用于退休職工工資中本單位發放部分的支出。

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出862403.52元，用于在職在編職工基本養老保險支出。

2100403 衛生健康—公共衛生—婦幼保健機構5401796.66元，用于職工工資和公務費等正常支出

2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療301323.10元，用于在職在編職工基本醫療費支出。

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助261726.98元，用于在職在編職工和退休職工的公務員醫療費支出。

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出21280.00元，用于在職在編職工和退休職工的大病保險及工傷保險支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金531746.64元，用于在職在編職工住房公積金支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

本部門無對縣下專項轉移支付資金預算。

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額108500.00元，其中：政府采購貨物預算108500.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

武定縣婦幼保健計劃生育服務中心2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，較上年減少20000.00元，下降100.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣婦幼保健計劃生育服務中心2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化原因是，我單位無相關項目的支出，也無相關內容的預算。

（二）公務接待費

武定縣婦幼保健計劃生育服務中心2025年公務接待費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00 %，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

無增減變化原因為我單位加強收支預算管理改革，認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，嚴控公務接待經費開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣婦幼保健計劃生育服務中心2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少20000.00元，減少100.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化原因是我單位上年和今年都沒有公務用車購置費預算；公務用車運行維護費0.00元，較上年減少20000.00元，下降100.00%，減少的原因是根據上級要求，我單位把嚴控“三公”經費的支出落在了實處。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

減少原因是我單位上年和今年都沒有公務用車購置費預算，2025年度財政預算方案對全縣縣級財力保障的經費進行適當壓減和優化調整，調整后財政將不再保障醫療衛生單位公用經費及公務用車購置及運行維護費，故公務用車購置及運行維護費較上年減少。

八、重點項目預算績效目標情況

因我縣可用財力有限，年初無財力安排重點項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故單位未開展項目績效評價，待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況，再將績效評價情況進行公開。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金，主要包括人員經費、日常公用經費等基本收入，基本公共衛生經費、計劃生育服務資金等項目資金收入。

2.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境)費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

武定縣婦幼保健計劃生育服務中心2025年機關運行經費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。原因是我單位為事業單位，我機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

2024年12月31日，武定縣婦幼保健計劃生育服務中心資產總額45647844.86元，其中，流動資產6869988.08元，固定資產29335226.51元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程800000.00元，無形資產8642630.27元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加6012305.31元，其中固定資產增加3546505.77元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

 

 

 

武定縣婦幼保健計劃生育服務中心2025年預算重點領域財政項目文本公開

 

我單位2025年無重點領域財政項目預算

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

附：武定縣婦幼保健計劃生育服務中心2025年部門預算表

 

 

                   武定縣婦幼保健計劃生育服務中心

                             2025年3月25日

監督索引號53232900336300111