武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算公開

監(jiān)督索引號53232900336200800000

 

 

 

武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第三部分 武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制

說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬于鄉(xiāng)鎮(zhèn)級事業(yè)單位，是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體的非營利性公立醫(yī)療機構(gòu)，主要為人民群眾提供醫(yī)療服務(wù)和國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)。萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院始終堅持以病人為中心，弘揚“敬佑生命、救死扶傷、甘于奉獻、大愛無疆”精神，奉行“敬佑生命、誠信為民”的服務(wù)宗旨，以科學(xué)管理促創(chuàng)新，以醫(yī)療技術(shù)促發(fā)展，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏聲譽，努力創(chuàng)建“職工安心、患者放心、社會滿意”的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，為人民群眾身心健康保駕護航。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括臨床綜合科、中醫(yī)科、檢驗科、公共衛(wèi)生科、財務(wù)后勤科、綜合辦公室、放射科、住院部。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年度，衛(wèi)生院重點承擔(dān)著基本醫(yī)療服務(wù)和國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括婦幼衛(wèi)生保健、疾病預(yù)防控制、計劃免疫等工作，隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，基本藥物制度的實施和居民醫(yī)保的深化開展，群眾就醫(yī)的需求在不斷增加。我院弘揚“全心全意為人民服務(wù)”的宗旨，不斷提升衛(wèi)生院服務(wù)能力，為群眾提供溫馨舒適、安全有效、質(zhì)優(yōu)價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，為群眾解決看病難、看病貴的困難問題。

衛(wèi)生院全面促進醫(yī)保政策的實施，嚴格執(zhí)行醫(yī)保各項制度，大力宣傳醫(yī)保政策，優(yōu)化報銷流程，嚴格把控患者的住院標準，進一步降低藥占比、耗材比，控制病人總費用的增加，嚴格執(zhí)行健康扶貧醫(yī)保傾斜政策，全面保障群眾利益。

衛(wèi)生院緊緊圍繞安全生產(chǎn)工作中心任務(wù)，積極貫徹“預(yù)防為主、保障安全、綜合治理、確保安全”的十六字方針，以服務(wù)臨床一線為宗旨，加強領(lǐng)導(dǎo)，完善制度，強化管理，認真做好醫(yī)院安全生產(chǎn)、醫(yī)療安全、消防安全工作，積極消除事故隱患。全年來，未發(fā)生安全生產(chǎn)事故，有效提高了我院的安全保障。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實有16人，其中：財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛2輛，超編1輛，主要原因是武定縣公車管理辦原核定給我單位1個車輛編制，但我單位承擔(dān)著全鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）的醫(yī)療衛(wèi)生健康工作，1輛救護車已不能滿足工作需要，經(jīng)公務(wù)用車領(lǐng)導(dǎo)小組管理辦公室批準，允許新增1輛救護車，用于危急病人搶救等工作。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入4382760.19元，其中：一般公共預(yù)算2382760.19元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入2000000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比增加170788.69元，增長4.05%，主要原因是本年事業(yè)收入預(yù)算比上年增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2382760.19元，其中:本年收入2382760.19元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2382760.19元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少147200.31元，下降5.82%，主要原因是本年單位人員調(diào)動，人員經(jīng)費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出4382760.19元。財政撥款安排支出2382760.19元，其中：基本支出2372779.19元，與上年對比減少170788.69元，下降4.05%，主要原因是本年事業(yè)收入比上年增加；項目支出9981.00元，與上年對比增加9981.00元，增長100.00%，主要原因是年初武定縣衛(wèi)生健康局下?lián)馨滩》乐魏图彝メt(yī)生簽約服務(wù)資金，而上年沒有。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出63360.00元，主要用于事業(yè)單位離退休人員統(tǒng)籌外工資。

2080505 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出248129.76元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。

2080801 社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫16581.60元，主要用于死亡職工家屬遺囑補助。

2100302 衛(wèi)生健康支出—基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)—鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1756739.36元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職職工工資福利支出日常公用經(jīng)費。

2100399 衛(wèi)生健康支出—基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)—其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出4494.00元，主要用于衛(wèi)生院家庭醫(yī)生簽約工作支出。

2100409 衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—重大公共衛(wèi)生服務(wù)5487.00元，主要用于艾滋病防治工作支出。

2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療81872.75元，主要用于衛(wèi)生院在職及退休人員基本醫(yī)療保險繳費。

2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助56014.40元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5600.00元，主要用于在職事業(yè)人員失業(yè)保險繳費。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出144481.32元，主要用于在職人員住房公積金繳費。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預(yù)算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額20000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算20000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年減少20000.00元，下降100.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化原因是我單位無因公出國（境）費需要，所以沒有進行預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

無增減變化原因是上級單位出差人員到我單位均在食堂就餐，所以單位沒有公務(wù)接待費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少20000.00元，下降100.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化的原因是我單位沒有購車計劃，所以無預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年減少20000.00元，下降100.00%。減少的原因是2025年度財政預(yù)算方案對全縣縣級財力保障的相關(guān)經(jīng)費進行適當壓減和優(yōu)化調(diào)整，調(diào)整后財政將不再保障醫(yī)療衛(wèi)生單位公務(wù)用車運行維護費，2025年度我院救護車運行維護費由醫(yī)療收入自行保障。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

減少原因是我單位上年和今年都沒有公務(wù)用車購置費預(yù)算，2025年度財政預(yù)算方案對全縣縣級財力保障的經(jīng)費進行適當壓減和優(yōu)化調(diào)整，調(diào)整后財政將不再保障醫(yī)療衛(wèi)生單位公用經(jīng)費及公務(wù)用車購置及運行維護費，故公務(wù)用車購置及運行維護費較上年減少。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

2025年度，我單位不涉及重點項目預(yù)算及績效目標，在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績效制度，規(guī)范資金和項目管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金，主要包括人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費等基本收入，基本公共衛(wèi)生經(jīng)費、計劃生育服務(wù)資金等項目資金收入。

2.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，無增減變化原因為本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2024年12月31日，武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額5392185.39元，其中，流動資產(chǎn)2204541.78元，固定資產(chǎn)5549658.66元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7541.13元，其中固定資產(chǎn)增加556099.75元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）政府購買服務(wù)預(yù)算情況

2025年度本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。

 

 

 

武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

 

我單位2024年無重點領(lǐng)域財政項目預(yù)算。

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

附：武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

 

 

 

                           武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院

                               2025年3月25日

監(jiān)督索引號53232900336200800111