武定縣環州鄉衛生院2025年部門預算公開

監督索引號53232900336201100000

 

 

 

武定縣環州鄉衛生院2025年預算公開目錄

 

第一部分 武定縣環州鄉衛生院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣環州鄉衛生院2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分 武定縣環州鄉衛生院2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣環州鄉衛生院2025年部門預算

編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

衛生院的主要職能是醫療救治，疾病預防控制，婦幼衛生保健，公共衛生監督管理，家庭醫生服務等。武定縣環州鄉衛生院位于環州鄉環州街16號，距離縣城116公里，人才、設備齊全，鄉鎮級衛生院，領導班子健全，技術力量優秀。正規病床15張，擔負著鄉鎮約11134人常住人口的醫療救護工作任務。

（二）機構設置情況

我單位共設置3個大科室，包括綜合醫療科、公共衛生科、院辦，其中綜合醫療科下設全科門診、護士站、婦產科、中醫科、檢驗科、放射科、藥劑科、口腔科等業務科室；院辦下設財務科、綜合辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.全院業務總收入計劃達到180萬元，收治住院病人計劃達到300人次，進一步提高診療收入，輔助檢查，降低藥占比，爭取全年不發生醫療事故。

2.對標對表繼續完成今年上級下達的慢性病等基本公共衛生工作指標，不斷健全基本公共衛生服務。

3.?積極開展公共衛生宣傳活動。提高居民的健康意識和自我保健能力。加強傳染病防控工作，?嚴格執行疫情監測、報告制度，防止傳染病的暴發和流行。

4.優化中醫藥資源，加強網絡建設，推動中醫藥工作快速發展，為廣大患者提供更加質優、價廉、方便、可及的中醫藥服務，努力將中醫藥收入提升到10萬元。

5.?加強安全生產工作。確保“零事故、零死亡”目標，營造寬松舒適的就醫環境，構建和諧醫患關系。

6.繼續抓好胸痛救治單元質控工作。我單位將繼續做好胸痛救治單元質控體系建設，持續提升我單位心血管事件救治能力及急救體系建設，為心血管事件下降拐點早日到來努力做到基層“健康守門人”，并持續抓好胸痛質控數據，確保今年兩次胸痛質控能達到優秀等次。

二、預算單位基本情況

我單位編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制15人。在職實有15人，其中：財政全額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛2輛，超編1輛，車輛超編原因：武定縣公車管理辦原核定給我單位1個車輛編制，但我單位承擔著全鄉的醫療衛生健康工作，1輛救護車已不能滿足工作需要，經公務用車領導小組管理辦公室批準，允許新增1輛救護車，用于危急病人搶救等工作。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入4335166.84元，其中：一般公共預算2175166.84元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入2160000.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比增加342134.22元，增長8.57%，主要原因是1.2024年我單位在編在職人數14人，2024年我單位9月份新入職1人，在編在職人數15人，相應人員支出納入預算；2.2025年我單位預算事業收入2160000.00元，同比上年度增加30.93%。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2175166.84元，其中：本年收入2175166.84元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2175166.84元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加91831.82元，增長4.41%，主要原因是2024年我單位在編在職人數14人，2024年我單位9月份新入職1人，在編在職人數15人，相應人員支出納入預算。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出4335166.84元。財政撥款安排支出2175166.84元，其中：基本支出2166141.84元，與上年對比增加82806.82元，增長3.97%，主要原因是2024年我單位9月份新入職1人，在編在職人數15人，相關支出增加；項目支出9025.00元，與上年對比增加9025.00元，增長100.00%，主要原因是2025年縣級防艾經費預算資金4303.00元和家庭醫生簽約資金4722.00元，納入預算管理。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休支出64370.40元，主要用于事業單位離退休人員統籌外支出。

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出225461.43元，主要用于在職人員基本養老保險繳費。

2080801 社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤6677.16元，主要用于死亡職工家屬遺屬補助。

2100302 衛生健康支出—基層醫療衛生機構—鄉鎮衛生院1604634.29元，主要用于鄉鎮衛生院在職職工工資福利支出和退休公用經費，工會經費。

2100399 衛生健康支出—基層醫療衛生機構—其他基層醫療衛生機構支出4722.00元，主要用于家庭醫生簽約服務工作經費。

2100409 衛生健康支出—公共衛生—重大公共衛生服務4303.00元 ，主要用于艾滋病防治工作經費。

2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療75013.11元，主要用于環州鄉衛生院在職職工醫療保險繳費。

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助52569.37元，主要用于在職人員公務員醫療補助繳費。

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出5040.00元，主要用于在職人員和退休人員的大病保險和在職人員失業保險。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出132376.08元，主要用于在職人員住房公積金繳費。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本單位2024年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額45400.00元，其中：政府采購貨物預算17900.00元、政府采購服務預算27500.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

定縣環州鄉衛生院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，較上年減少20000.00元，增長下降100.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣環州鄉衛生院2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

 與上年相比無變化的原因為我單位沒有因公出國（境）需要，所以沒有進行預算。

（二）公務接待費

武定縣環州鄉衛生院2025年公務接待費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年相比無變化的原因為上級單位出差人員到我單位均在外就餐，所以單位沒有公務接待費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣環州鄉衛生院2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少20000.00元，下降100.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，無增減變化原因是我單位上年和今年都沒有公務用車購置費預算；公務用車運行維護費0.00元，較上年減少20000.00元，下降100.00%，減少的原因是2025年度財政預算方案對全縣縣級財力保障的經費進行適當壓減和優化調整，調整后財政將不再保障醫療衛生單位公用經費及公務用車購置及運行維護費。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

減少原因是我單位上年和今年都沒有公務用車購置費預算，2025年度財政預算方案對全縣縣級財力保障的經費進行適當壓減和優化調整，調整后財政將不再保障醫療衛生單位公用經費及公務用車購置及運行維護費，故公務用車購置及運行維護費較上年減少。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

6.“三公”經費：“三公”經費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

7.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

武定縣環州鄉衛生院2025年機關運行經費安排0.00萬元，與上年對比不變，原因是我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。

（三）國有資產占有使用情況

2024年12月31日，武定縣環州鄉衛生院資產總額4753077.55元，其中，流動資產1890401.19元，固定資產2862676.36元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加326092.56元，其中固定資產增加249400.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

 

 

 

武定縣環州鄉衛生院2025年預算重點領域財政項目文本公開

 

我單位2025年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

附：武定縣環州鄉衛生院2025年部門預算表

 

 

                           武定縣環州鄉衛生院

                               2025年3月25日

監督索引號53232900336201100111