武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

監(jiān)督索引號(hào)53232900336200200000

 

 

 

武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算表

一、2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門(mén)收入預(yù)算表

三、2025年部門(mén)支出預(yù)算表

四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門(mén)基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第三部分 武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

 

 

 

武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算

編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實(shí)施農(nóng)村醫(yī)療工作；協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生，飲用水衛(wèi)生，公共場(chǎng)所衛(wèi)生，職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療工作。

2.提供基本醫(yī)療服務(wù)，開(kāi)展農(nóng)村常見(jiàn)病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性病非傳染性疾病的診療、護(hù)理。

3.貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度，實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配送的基本藥物采購(gòu)機(jī)制，實(shí)施基本藥物零差率銷售。

4.對(duì)所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。

5.提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案，健康教育，預(yù)防接種，傳染病防治，高血壓糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，兒童保健，孕產(chǎn)婦保健，老年人保健。協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室工作人員培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。

6.完成衛(wèi)生部門(mén)交辦的其他管理職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：臨床綜合科、公共衛(wèi)生科、綜合辦公室、藥房、收費(fèi)室、中醫(yī)科、財(cái)務(wù)科和護(hù)士站。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是醫(yī)療服務(wù)工作中嚴(yán)格執(zhí)行基本藥物制度、藥品零差率制度、藥品集中平臺(tái)采購(gòu)制度。2025年取得鄉(xiāng)村兩級(jí)醫(yī)療總收入不低于2024年。二是認(rèn)真落實(shí)醫(yī)療保障政策，建立完善四重保障制度，開(kāi)展大病專項(xiàng)救治，實(shí)施慢病簽約服務(wù)管理，實(shí)施重病兜底保障，不斷完善“一站式”結(jié)算。三是實(shí)行慢性病動(dòng)態(tài)管理，建立老年慢性病患者綠色通道，做好急性發(fā)作患者的接診和轉(zhuǎn)診工作。四是按照上級(jí)的要求，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)防控措施和治療措施，有效的開(kāi)展好艾滋病防治工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制24人。在職實(shí)有24人，其中：財(cái)政全額保障24人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛2輛，超編1輛。超編原因是招商銀行無(wú)償配置救護(hù)車1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入10,718,110.69元，其中：一般公共預(yù)算3,918,110.69元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入6,800,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對(duì)比增加6,897,110.69元，增長(zhǎng)180.51%，主要原因是2025年醫(yī)療收入納入預(yù)算6,800,000.00元和財(cái)政撥款收入增加資金97,110.69元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入3,918,110.69元，其中:本年收入3,918,110.69元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,918,110.69元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比增加97,110.69元，增長(zhǎng)2.54%，主要原因是在職職工2025年薪級(jí)工資增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出10,718,110.69元。財(cái)政撥款安排支出3,918,110.69元，其中：基本支出3,902,320.69元，與上年對(duì)比增加81,320.69元，增長(zhǎng)2.12%，主要原因是2024年在職職工的薪級(jí)工資增加；項(xiàng)目支出15,790.00元，與上年對(duì)比增加15,790.00元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是增加的2025年縣級(jí)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)資金預(yù)算7,065.00元和縣級(jí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金預(yù)算8,725.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出171,365.40元，主要用于事業(yè)單位離退休人員統(tǒng)籌外工資。

2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出396,425.61元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2100302 衛(wèi)生健康支出—基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)—鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2,852,077.92元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職職工工資福利支出。

2100399 衛(wèi)生健康支出—基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)—其他基層醫(yī)療衛(wèi)生支出7,065.00元，主要用于家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作支出。

2100409 衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—重大公共衛(wèi)生服務(wù)8,725.00元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)工作開(kāi)展的支出。

2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療135,188.08元，主要用于插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職及退休人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助99,736.48元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,960.00元，主要用于在職職工工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出238,567.20元，主要用在職人員住房公積金繳費(fèi)。

（二）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本部門(mén)2025年無(wú)財(cái)政專戶管理資金支出，與上年相比無(wú)增減變化。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)與中央配套事項(xiàng)資金預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年減少20,000.00元，下降100.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年相比無(wú)變化的原因?yàn)槲覇挝粵](méi)有因公出國(guó)（境）需要，所以沒(méi)有進(jìn)行預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。與上年相比無(wú)變化。

與上年相比無(wú)變化的原因?yàn)樯霞?jí)單位出差人員到我單位均在食堂就餐，所以單位沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年減少20,000.00元，下降100.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，無(wú)增減變化的原因是我單位沒(méi)有購(gòu)車計(jì)劃，所以無(wú)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年減少20,000.00元，下降100.00%，減少的原因是2025年度財(cái)政預(yù)算方案對(duì)全縣縣級(jí)財(cái)力保障的相關(guān)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行適當(dāng)壓緊和優(yōu)化調(diào)整，調(diào)整后財(cái)政不再保障醫(yī)療衛(wèi)生單位公用經(jīng)費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2025年度我院救護(hù)車由單位醫(yī)療收入自行保障，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少。2025年度共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

減少的原因是我單位沒(méi)有購(gòu)車計(jì)劃，2025年度財(cái)政預(yù)算方案對(duì)全縣縣級(jí)財(cái)力保障的相關(guān)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行適當(dāng)壓減和優(yōu)化調(diào)整，調(diào)整后財(cái)政將不在保障醫(yī)療衛(wèi)生單位公用經(jīng)費(fèi)及公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2025年度我院救護(hù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由醫(yī)療業(yè)務(wù)收入自行保障，故公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2025年度，我單位不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算及績(jī)效目標(biāo)，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績(jī)效制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)等基本收入，基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育服務(wù)資金等項(xiàng)目資金收入。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，本部門(mén)主要指基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出，重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出，計(jì)劃生育獎(jiǎng)學(xué)金、計(jì)劃生育保險(xiǎn)、計(jì)劃生育免費(fèi)技術(shù)服務(wù)、國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查，計(jì)劃生育特別扶助等支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三 公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用 費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。原因是我單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2024年12月31日，武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額11,748,469.88元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,482,034.48元，固定資產(chǎn)5,097,935.40元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程168,500.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,296,369.88元，其中固定資產(chǎn)增加1,743,835.40元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)71項(xiàng)，賬面原值283,170.47元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況

2025年度本單位無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排。

 

 

 

武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

 

我單位2025年無(wú)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算。

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

附：武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算表

                  

 

                       武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院

                        2025年3月25日

 

監(jiān)督索引號(hào)53232900336200200111