武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

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武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算表

一、2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門(mén)收入預(yù)算表

三、2025年部門(mén)支出預(yù)算表

四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門(mén)基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第三部分 武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

 

 

 

武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算

編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院位于武定縣白路鎮(zhèn)108國(guó)道貫穿而過(guò)，距離縣城62公里，占地5.35畝，主要醫(yī)療設(shè)備有B超、心電圖機(jī)、心電監(jiān)護(hù)儀、血球分析儀、全自動(dòng)生化分析儀、中藥離子導(dǎo)入儀、中藥熏蒸機(jī)、煎藥機(jī)、針灸專業(yè)設(shè)備、急診急救搶救設(shè)備等，能開(kāi)展簡(jiǎn)單外科、順產(chǎn)接生、中醫(yī)診療和理療服務(wù)、各種常見(jiàn)病、多發(fā)病診治及危急重癥搶救治療。開(kāi)設(shè)病床20張，病床使用率達(dá)80%以上，主要進(jìn)行基本醫(yī)療服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)。全鄉(xiāng)鎮(zhèn)共10個(gè)行政村（其中白路村就在鄉(xiāng)政府所在地，其醫(yī)療服務(wù)由衛(wèi)生院負(fù)責(zé)實(shí)施與開(kāi)展），設(shè)立村衛(wèi)生室9家，村醫(yī)18人，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)人口的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)以及其他公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合醫(yī)療科、公共衛(wèi)生科、醫(yī)院辦公室、中醫(yī)科、口腔科。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院的總體工作思路是按照武定縣衛(wèi)生健康局的部署，按照鎮(zhèn)黨委、政府的要求，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，扎實(shí)開(kāi)展以“服務(wù)好、質(zhì)量好、醫(yī)德好、群眾滿意”為目標(biāo)，全力做好疫情防控工作。以公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保障、基本藥物制度實(shí)施和綜合管理為基本內(nèi)容，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)以提高全鎮(zhèn)人民健康水平為目標(biāo)，突出抓好基本公共衛(wèi)生服務(wù)，扎實(shí)做好衛(wèi)生應(yīng)急、預(yù)防保健、狠抓醫(yī)療質(zhì)量，繼續(xù)推進(jìn)村衛(wèi)生所建設(shè)，完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作管理，加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)，完成了上級(jí)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，使全鎮(zhèn)衛(wèi)生事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制17人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛2輛，超編1輛，具體原因?yàn)槲涠h公車(chē)管理辦原核定給我單位1個(gè)車(chē)輛編制，但我單位承擔(dān)著全鎮(zhèn)的醫(yī)療衛(wèi)生健康工作，1輛救護(hù)車(chē)已不能滿足工作需要，經(jīng)公務(wù)用車(chē)領(lǐng)導(dǎo)小組管理辦公室批準(zhǔn)，允許新增1輛救護(hù)車(chē)，用于危急病人搶救等工作。我院于2022年度接收到韓紅基金會(huì)捐贈(zèng)的救護(hù)車(chē)一輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入4703852.68元，其中：一般公共預(yù)算2503852.68元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入2200000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對(duì)比增加209205.33元，增長(zhǎng)4.65%，主要原因是2024年度從其他單位調(diào)入我院2人，新招聘入職2人，人員較上年度有所增加，故2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收入較上年增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入2503852.68元，其中:本年收入2503852.68元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2503852.68元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比增加332438.42元，增長(zhǎng)15.31%，主要原因是2024年度從其他單位調(diào)入我院2人，新招聘入職2人，人員較上年度有所增加，故2025年財(cái)政撥款預(yù)算收入較上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出4703852.68元。財(cái)政撥款安排支出2503852.68元，其中：基本支出2492883.68元，與上年對(duì)比增加321469.42元，增長(zhǎng)14.80%，主要原因是2024年度從其他單位調(diào)入我院2人，新招聘入職2人，人員較上年度有所增加，故2025財(cái)政撥款預(yù)算支出較上年增加；項(xiàng)目支出10969.00元，與上年對(duì)比增加10969.00元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我院2025年度新增艾滋病防治項(xiàng)目及脫貧人口重點(diǎn)人群和農(nóng)村低收入人群家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目，2024年我院無(wú)財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，故項(xiàng)目支出增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出65404.80元，主要用于本單位事業(yè)單位離退休人員統(tǒng)籌外工資。

2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出260897.28元，主要用于本單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2080801 社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤6684.96元，主要用于本單位死亡職工遺屬人員的生活補(bǔ)助支出。

2100302 衛(wèi)生健康支出—基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)—鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1853489.86元，主要用于本單位在職職工工資福利支出日常公用經(jīng)費(fèi)。

2100399 衛(wèi)生健康支出—基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)—其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出4598.00元，主要用于本單位脫貧人口、重點(diǎn)人群和農(nóng)村低收入人群家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作支出。

2100409 衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—重大公共衛(wèi)生服務(wù)6371.00元，主要用于本單位艾滋病防治工作支出。

2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療87298.94元，主要用于本單位在職及退休人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助59450.88元，主要用于本單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5600.00元，主要用于本單位職工工傷保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出154056.96元，主要用于本單位在職人員住房公積金繳費(fèi)。

（二）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本部門(mén)2025年無(wú)財(cái)政專戶管理資金支出，與上年相比無(wú)增減變化。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)與中央配套事項(xiàng)資金預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額30000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算25000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。分別是政府采購(gòu)復(fù)印紙5000.00元，機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)服務(wù)10000.00元，車(chē)輛加油、添加燃料服務(wù)15000.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年減少20000.00元，下降100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年相比無(wú)變化的原因是：無(wú)因公出國(guó)（境），本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年相比無(wú)變化的原因是：無(wú)公務(wù)接待，本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年減少20000.00元，下降100%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%，無(wú)增減變化的原因?yàn)樯夏甓燃氨灸甓染鶡o(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年減少20000.00元，下降100%，減少的原因是2025年度財(cái)政預(yù)算方案對(duì)全縣縣級(jí)財(cái)力保障的相關(guān)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行適當(dāng)壓減和優(yōu)化調(diào)整，調(diào)整后財(cái)政將不再保障醫(yī)療衛(wèi)生單位公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2025年度我院救護(hù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由醫(yī)療業(yè)務(wù)收入自行保障。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

減少的原因是2025年度財(cái)政預(yù)算方案對(duì)全縣縣級(jí)財(cái)力保障的相關(guān)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行適當(dāng)壓減和優(yōu)化調(diào)整，調(diào)整后財(cái)政將不再保障醫(yī)療衛(wèi)生單位公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2025年度我院救護(hù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由醫(yī)療業(yè)務(wù)收入自行保障，故公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

因我縣可用財(cái)力有限，年初無(wú)財(cái)力安排重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算，重點(diǎn)項(xiàng)目支出需靠上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助，故單位未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，待年終根據(jù)上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況，再將績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行公開(kāi)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5. “三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

6.“政府采購(gòu)”：政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2024年12月31日，武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額6608678.65元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2885817.56元，固定資產(chǎn)3269861.09元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程45300.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加353570.99元，其中固定資產(chǎn)減少214982.18元，在建工程增加453000.00元。處置房屋建筑物257平方米，賬面原值350445.07元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況

2025年度本單位無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算安排。

 

 

 

武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

 

我單位2025年無(wú)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算。

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)。

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)。

六、資金安排情況

無(wú)。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)。

附：武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算表

 

 

                          武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院

                                2025年3月25日

監(jiān)督索引號(hào)53232900336200500111