武定縣插甸鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開

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武定縣插甸鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算公開目錄

第一 武定縣插甸鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣插甸鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第三部分 武定縣插甸鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

武定縣插甸鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

武定縣插甸鎮(zhèn)人民政府依法履行社會管理、發(fā)展經(jīng)濟(jì)、公共服務(wù)和基層建設(shè)職能，負(fù)責(zé)在轄區(qū)內(nèi)貫徹執(zhí)行和宣傳上級的各項方針政策，加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定；制定本鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，營造良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和投資環(huán)境，引導(dǎo)和推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣；普及義務(wù)教育，做好生育補(bǔ)貼工作，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立健全農(nóng)村社會保障制度，加強(qiáng)社會道德建設(shè)，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚；組織規(guī)劃并實施好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，管好用好財政資金；抓好基層政權(quán)建設(shè)和農(nóng)村黨組織建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：插甸鎮(zhèn)黨政綜合辦公室、插甸鎮(zhèn)基層黨建辦公室、插甸鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、插甸鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室、插甸鎮(zhèn)平安法治辦公室。

所屬單位3個，分別是：

1.武定縣插甸鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心

2.武定縣插甸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心

3.武定縣插甸鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊

（三）重點工作概述

今年政府工作的總體要求是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大、二十屆三中全會精神，中央經(jīng)濟(jì)工作會議、中央農(nóng)村工作會議精神，認(rèn)真貫徹落實黨中央決策部署以及省州縣黨委工作要求，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個首要任務(wù)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，大力推動鄉(xiāng)村振興，接續(xù)完善民生保障，打特色牌、走創(chuàng)新路，奮力譜寫“綠美有機(jī)·宜居插甸”新篇章。

2025年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要目標(biāo)建議是：努力實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值增長5%以上，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長與經(jīng)濟(jì)增長同步，財政收入穩(wěn)步提升，固定資產(chǎn)投資保持正增長，實現(xiàn)招商引資到位資金增長5%以上。

1.聚力鞏固提升，堅定不移推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

2.聚力產(chǎn)業(yè)發(fā)展，久久為功激發(fā)經(jīng)濟(jì)活力。

3.聚力項目建設(shè)，千方百計積蓄發(fā)展動能。

4.聚力綠色生態(tài)，堅持不懈改善人居環(huán)境。

5.聚力民生福祉，全心全意提升幸福指數(shù)。

6.聚力基層治理，毫不松懈維護(hù)和諧穩(wěn)定。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制71人，其中：行政編制28人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制42人。在職實有66人，其中：財政全額保障66人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休1人，退休15人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入16485166.77元，其中：一般公共預(yù)算16485166.77元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比減少121633.23元，下降0.73%，主要原因是上年有單位資金收入，本年無單位資金收入。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入16485166.77元，其中:本年收入16485166.77元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款16485166.77元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加58366.77元，增長0.36%，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出16485166.77元。財政撥款安排支出16485166.77元，其中：基本支出16391266.77元，與上年對比增加95666.77元，增長0.59%，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出增加；項目支出93900.00元，與上年對比減少37300.00元，下降28.43%，主要原因是減少了動物防疫專項經(jīng)費、國有企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)經(jīng)費、鎮(zhèn)村組財務(wù)人員能力素質(zhì)提升培訓(xùn)專項資金、招商團(tuán)招商引資專項經(jīng)費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010101 一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—行政運行164960.35元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大的工資福利支出及公用經(jīng)費支出。

2010104 一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—人大會議10000.00元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大會議經(jīng)費支出。

2010108 一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—代表工作59000.00元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動工作經(jīng)費。

2010301 一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運行5333789.37元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)及綜合行政執(zhí)法隊的工資福利支出及公用經(jīng)費支出。

2013101 一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運行741278.67元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委機(jī)關(guān)的工資福利支出及公用經(jīng)費支出。

2030601 國防支出—國防動員—兵役征集10000.00元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部活動工作經(jīng)費。

2080150 社會保障和就業(yè)支出—人力資源和社會保障管理事務(wù)—事業(yè)運行1489724.52元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心的工資福利支出及公用經(jīng)費支出。

2080501 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休325195.20元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政單位退休人員統(tǒng)籌外資金。

2080502 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休127982.40元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外資金。

2080505 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1132565.79元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。

2080801 社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤13560.00元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)傷殘軍人定期補(bǔ)助。

2080803 社會保障和就業(yè)支出—撫恤—在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助24500.00元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)在鄉(xiāng)復(fù)原、退伍軍人補(bǔ)助及退伍軍人座談會經(jīng)費。

2082502 社會保障和就業(yè)支出—其他生活救助—其他農(nóng)村生活救助240433.80元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)原老大隊干部生活補(bǔ)助。

2101101 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療136434.73元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)在編在職行政單位人員醫(yī)療保險支出。

2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療258238.37元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)在編在職事業(yè)單位人員醫(yī)療保險支出。

2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助274727.19元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)在編在職全體人員及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出22680.00元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)在編在職全體人員及退休人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

2129999 城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出400.00元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)國企退休人員支出。

2130104 農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運行2204230.39元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心農(nóng)業(yè)人員的工資福利支出及公用經(jīng)費支出。

2130108 農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—病蟲害控制20000.00元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心的病蟲害控制經(jīng)費支出。

2130204 農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)537023.14元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心林業(yè)人員的工資福利支出及公用經(jīng)費支出。

2130304 農(nóng)林水支出—水利—水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理459371.33元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心水務(wù)人員的工資福利支出及公用經(jīng)費支出。

2130705 農(nóng)村綜合改革—對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助1133400.00元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委會辦公經(jīng)費、村黨支部活動經(jīng)費、村交通協(xié)管員補(bǔ)助、村“三資”報賬員補(bǔ)助、為民服務(wù)平臺操作員補(bǔ)助等經(jīng)費支出。

2130706 農(nóng)村綜合改革—對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助994000.00元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村民小組工作經(jīng)費、村民小組長補(bǔ)助支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金771671.52元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編人員住房公積金支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目14個，政府采購預(yù)算總額123080.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算44450.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算78630.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

武定縣插甸鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計176660.00元，較上年減少7340.00元，下降3.99%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣插甸鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是：本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費

武定縣插甸鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)接待費預(yù)算為93030.00元，較上年減少17970.00元，下降16.19%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為203次，共計接待2027人次。

減少的原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，嚴(yán)格控制接待的標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)，要求公務(wù)接待控制在食堂接待，壓縮公務(wù)接待費開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

武定縣插甸鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為83630.00元，較上年增加10630.00元，增長14.56%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無變化的原因是近兩年我鎮(zhèn)無公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費83630.00元，較上年增加10630.00元，增長14.56%，增加的原因是公務(wù)用車年限長，維修維護(hù)費增加。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛，較上年無增減變化，原因是無公務(wù)用車購置。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費增加的原因是公務(wù)用車年限長，維修維護(hù)費增加。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2025年度，我單位不涉及重點項目預(yù)算及績效目標(biāo)，在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績效制度，規(guī)范資金和項目管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

武定縣插甸鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排1561718.32元，與上年對比減少130081.68元，下降7.69%，主要原因是壓縮運轉(zhuǎn)經(jīng)費開支，相應(yīng)的運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出減少。其中：辦公費674072.00元，辦公設(shè)備購置費79500.00元，差旅費58500.00元，電費40526.00元，工會經(jīng)費116080.32元，公務(wù)接待費91030.00元，公務(wù)用車運行維護(hù)費81630.00元，會議費125000.00元，勞務(wù)費16300.00元，培訓(xùn)費23500.00元，其他交通費用214800.00元，其他商品和服務(wù)支出600.00元，手續(xù)費580.00元，水費8100.00元，維修（護(hù)）費7800.00元，印刷費1000.00元，郵電費22700.00元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，武定縣插甸鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額130507941.67元，其中，流動資產(chǎn)69449639.43元，固定資產(chǎn)6394322.70元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程52845238.00元，無形資產(chǎn)743928.90元，其他資產(chǎn)1074812.64元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13238741.67元，其中固定資產(chǎn)增加1206922.70元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)32項，賬面原值40730.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入4000.00元，其中出租資產(chǎn)50平方米，資產(chǎn)出租收入4000.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）政府購買服務(wù)預(yù)算情況

2025年度本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。

武定縣插甸鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

我單位2025年無重點領(lǐng)域財政項目預(yù)算。

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

附：武定縣插甸鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

                              武定縣插甸鎮(zhèn)人民政府

                                  2025年3月25日

監(jiān)督索引號53232900558400111