武定縣獅山鎮衛生院2025年部門預算公開

監督索引號53232900336200100000

 

 

 

武定縣獅山鎮衛生院2025年預算公開目錄

 

第一部分 武定縣獅山鎮衛生院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣獅山鎮衛生院2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分 武定縣獅山鎮衛生院2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣獅山鎮衛生院2025年部門預算

編制說明

 

 一、基本職能及主要工作

 （一）部門主要職責

 1.負責本鄉鎮衛生工作方面的法律、法規、政策的宣傳貫徹，衛生事業發展規劃和工作計劃的制定，社會公共衛生工作的組織和實施。

 2.負責本鄉鎮疾病預防控制、婦幼保健、健康教育、康復等社會公共衛生服務和基本醫療服務。

 3.做好本鄉鎮城鎮居民醫保和職工醫保的服務工作，嚴格實施國家基本藥物制度。

 4.協助本鄉鎮做好計劃生育技術指導。

 5.負責本鄉鎮突發公共衛生事件的報告，并按照上級部門要求實施處置。

 6.負責本鄉鎮的衛生信息統計、分析、上報。

 7.負責對本鄉鎮村級衛生組織及鄉村醫生的業務指導和培訓。

 8.負責政府投入村衛生室的固定資產管理，代發村級公共衛生勞務補助。

 9.負責承辦衛生行政管理部門交辦的其它事項

 （二）機構設置情況

 我部門共設置18個內設機構，包括：綜合門診、住院部、門診護士站、住院部護士站、藥劑科、檢驗科、功能科（含DR室）、中醫科、收費室、口腔科、中藥房、院辦公室、財務科、公共衛生科、預防接種科、醫務科、感控辦、黨建辦。

 所屬單位0個。

 （三）重點工作概述

 1.加強責任意識，確保安全人員保障，安全生產人人有責，做到人防、物防、技防、思想防范的新格局。

 2.加強基本公共衛生工作。提升基本公共衛生服務與家簽質量，進一步提升服務能力，加強傳染病防治，提高篩查率和規范治療率；加強艾滋病防治，加強慢性病預防控制工作，提高婦幼健康水平，落實家庭醫生簽約服務。

 3.加強基本醫療服務工作。加強基層衛生服務能力建設，大力提升門診、住院、檢查檢驗、中醫藥等醫療服務能力。努力達到社區衛生服務中心創建基本標準要求。持續強化業務知識培訓和管理，以胸痛單元質量控制、呼吸規范化創建為抓手，定期或不定期組織相關業務知識培訓和實操演練，通過病例分析、討論、骨干醫師活動，促進規范臨床診療活動，實施病歷、處方質量評比通報機制，找出差距，促進發展，并納入績效管理并與職稱晉升、評優、年終考核掛鉤，加大執行力度，建立淘汰機制，端正職工態度，增強危機意識，提升醫務人員敬業精神，打造一支基礎扎實、技能過硬的隊伍，不斷提升醫院服務能力和醫務人員業務能力水平。

 二、預算單位基本情況

 我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。2024年12月統計，部門基本情況如下：

 在職人員編制57人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制57人。在職實有52人，其中：財政全額保障52人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

 離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

 車輛編制1輛，實有車輛2輛，超編1輛，車輛超編原因：武定縣公車管理辦原核定給我單位1個車輛編制，但我單位承擔著全鎮的醫療衛生健康工作，1輛救護車已不能滿足工作需要，經公務用車領導小組管理辦公室批準，允許新增1輛救護車，用于危急病人搶救等工作。

 三、預算單位收入情況

 （一）部門財務收入情況

 2025年部門財務總收入27628943.90元，其中：一般公共預算9128943.90元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入18500000.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

 與上年對比增加1194743.90元，增長4.52%，主要原因是：1.2024年7月新招錄2名在職在編員工，導致相關工資及保險增加；2.本年度事業收入較上年增加1000000.00元。

 （二）財政撥款收入情況

 2025年部門財政撥款收入9128943.90元，其中:本年收入9128943.90元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款9128943.90元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

 與上年對比增加284143.90元，增長3.21%，主要原因是2024年7月新招錄2名在職在編員工，導致相關工資及保險增加。

 四、預算單位支出情況

 2025年部門預算總支出27628943.90元。財政撥款安排支出9128943.90元，其中：基本支出9066867.90元，與上年對比增加222067.90元，增長2.51%，主要原因是2024年7月新招錄2名在職在編員工，導致相關工資及保險增加；項目支出62076.00元，與上年對比減少27324.00元，下降30.56%，主要原因是2025年脫貧人口重點人群和農村低收入人群家庭醫生簽約服務項目資金較上年減少。

 （一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

 2080502 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休支出192053.40元，主要用于事業單位離退休人員統籌外工資。

 2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出948092.31元，主要用于在職人員基本養老保險繳費。

 2080506 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出82635.16元，主要用于退休人員職業年金繳納。

 2080801 社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤16716.00元，主要用于單位職工遺屬生活補助。

 2100302 衛生健康支出—基層醫療衛生機構—鄉鎮衛生院25177049.86元，主要用于鄉鎮衛生院在職職工工資福利支出日常公用經費。

 2100399 衛生健康支出—基層醫療衛生機構—其他基層醫療衛生機構支出11664.00元，主要用于脫貧人口重點人群和農村低收入人群家庭醫生簽約服務項目。

 2100409 衛生健康支出—公共衛生—重大公共衛生服務50412.00元，主要用于2025年艾滋病防治。

 2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療330804.83元，主要用于在職及退休人員基本醫療保險繳費。

 2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助218663.10元，主要用于在職人員公務員醫療補助繳費。

 2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出17080.00元，在職人員及退休人員大病保險繳費。

 2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出583773.24元，主要用在職人員住房公積金繳費。

 （二）財政專戶管理資金支出情況

 本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

 五、對下專項轉移支付情況

 （一）與中央配套事項

 本部門無與中央配套事項資金預算。

 （二）按既定政策標準測算補助事項

 本部門無按既定政策標準測算補助事項。

 （三）經濟社會事業發展事項

 本部門無經濟社會事業發展事項。

 六、政府采購預算情況

 根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額37200.00元，其中：政府采購貨物預算37200.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

 七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

 武定縣獅山鎮衛生院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，較上年減）20000.00元，下降100%，具體變動情況如下：

 （一）因公出國（境）費

 武定縣獅山鎮衛生院2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

 與上年相比無變化的原因為我單位沒有因公出國（境）需要，所以沒有進行預算。

 （二）公務接待費

 武定縣獅山鎮衛生院2025年公務接待費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

 與上年相比無變化的原因為上級單位出差人員到我單位均在食堂就餐，所以單位沒有公務接待費支出。

 （三）公務用車購置及運行維護費

 武定縣獅山鎮衛生院2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少20000.00元，下降100%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化的原因是我單位沒有購車計劃，所以無預算；公務用車運行維護費0.00元，較上年減少20000.00元，下降100%，減少的原因是2025年度財政預算方案對全縣縣級財力保障的相關經費進行適當壓減和優化調整，調整后財政將不在保障醫療衛生單位公用經費及公務用車購置及運行維護費，2025年度我院救護車運行維護費由醫療業務收入自行保障，故公務用車購置及運行維護費較上年減少。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

 減少的原因是我單位沒有購車計劃，2025年度財政預算方案對全縣縣級財力保障的相關經費進行適當壓減和優化調整，調整后財政將不在保障醫療衛生單位公用經費及公務用車購置及運行維護費，2025年度我院救護車運行維護費由醫療業務收入自行保障，故公務用車購置及運行維護費較上年減少。

 八、重點項目預算績效目標情況

 2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

 九、其他公開信息

 （一）專業名詞解釋

 1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

 2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

 3.政府購買服務：政府為實現或加強公共服務職能的需要，轉變公共服務提供方式，通過發揮市場機制作用，將適合采取市場化方式提供的公共服務，按照一定的方式和程序，交由具備條件的事業單位或社會組織承擔，并根據服務數量和質量向其支付費用，進而實現政府財政效力最大化的行為。

 （二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

 武定縣獅山鎮衛生院2025年機關運行經費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，主要原因是我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。

 （三）國有資產占有使用情況

 2024年12月31日，武定縣獅山鎮衛生院資產總額27599254.06元，其中，流動資產15925520.67元，固定資產11673733.39元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加406701.58元，其中固定資產增加478450.07元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

 （四）政府購買服務預算情況

 2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

 

 

 

武定縣獅山鎮衛生院2025年預算重點領域

財政項目文本公開

 

我單位2025年無重點領域財政項目預算

一、項目名稱

無。

二、立項依據

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

附：武定縣獅山鎮衛生院2025年部門預算表

 

 

                     武定縣獅山鎮衛生院

                        2025年3月25日

 

 

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