武定縣人力資源和社會保障局2025年部門預算公開

監督索引號53232900331600000

 

 

 

                                                                   武定縣人力資源和社會保障局2025年預算公開目錄

 

第一部分 武定縣人力資源和社會保障局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣人力資源和社會保障局2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分 武定縣人力資源和社會保障局2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

 

 

         武定縣人力資源和社會保障局2025年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

 （一）部門主要職責

 （1）貫徹實施國家、省、州人力資源和社會保障法律法規和政策，擬訂人力資源和社會保障事業發展政策、規劃，擬訂人力資源和社會保障規范性文件并組織實施。

 （2）貫徹實施人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、流動政策并組織實施，促進人力資源合理流動、有效配置。

 （3）負責促進就業工作，擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策并組織實施，完善公共就業創業服務體系，統籌建立城鄉勞動者的職業技能培訓制度，擬訂就業援助制度，組織實施高校畢業生就業政策。

 （4）統籌推進建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系。組織實施養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策，貫徹執行養老保險全省統籌辦法和全省統一的養老、失業、工傷保險關系接續辦法，貫徹執行養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監督制度，編制相關社會保險基金預決算草案，參與擬訂相關社會保障基金保值增值方案。會同有關部門實施全民參保計劃并參與建立全省統一的社會保險公共服務平臺。牽頭推進社會保險信息化建設。

 （5）負責就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。

 （6）統籌實施勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協商協調機制，貫徹執行職工工作時間、休息休假和假期制度，貫徹執行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處相關案件。

 （7）牽頭推進深化職稱制度改革，實施專業技術人員管理、繼續教育等政策，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作，貫徹執行吸引留學人員來華（回國）工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵政策。貫徹執行職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。

 （8）會同有關部門指導事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業單位工作人員和機關工勤人員管理辦法。

 （9）會同有關部門組織實施表彰獎勵制度，綜合管理評比達標表彰獎勵工作，組織協調全縣評比達標表彰和縣級表彰等工作，根據授權承辦以中共武定縣委、武定縣人民政府名義開展的縣級表彰獎勵活動。

 （10）會同有關部門組織實施事業單位人員工資收入分配政策，建立企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。貫徹執行企事業單位人員福利和離退休政策。

 （11）會同有關部門擬訂農民工工作的綜合性政策和規劃，推動相關政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

 （12）承擔機關企事業單位職工喪葬費撫恤金審批工作。

 （13）負責行政許可事項的行業管理工作，協助縣政務服務局做好行政許可有關工作。

 （14）完成縣委和縣政府交辦的其他任務

 （二）機構設置情況

 我部門共設置10個內設機構和老干部管理股，包括：辦公室、就業促進與失業保險股、事業單位人事管理股（職業能力建設股）、工資福利股（評比達標表彰辦公室）、養老保險股、工傷保險股、勞動保障監察大隊、社會保險基金監督股、武定縣勞動人事爭議仲裁院（信訪調解與勞動關系股）、宣傳股。

 所屬單位4個，分別是：

 1.武定縣公共就業和人才服務中心

 2.武定縣社會保險中心

 3.武定縣人力資源和社會保障局培訓中心

 4.武定縣人力資源和信息化管理服務中心

 （三）重點工作概述

 1.聚焦就業創業“準線”，促進高質量發展。一是建設一批“家門口的務工車間”。以實現高質量充分就業為目標，按照“堅持一核牽引、建好三個數庫、搭建三個平臺、聚焦五個一批”的“1335”工作思路，以“擴容增崗、優化服務、促進就業”為主線，建設一批“家門口的務工車間”，促進群眾充分就地就近就業，實現有就業意愿的返鄉回流未就業農村勞動力、有勞動力的易地搬遷零就業家庭“兩個動態清零”，打造一批就地就近就業的先進典型。二是推進“園區共建”帶動創業就業。以“一縣一業”示范縣創建為契機，在建設武定壯雞產業園的同時，緊扣省級“創業街區”標準，發揮“產業+創業+就業”優勢，積極打造以“產業吸引創業，創新引領創業，創業帶動就業”的“創業街區”，加強省級勞務品牌建設和申報，為創業者和就業者搭建產業平臺，整合優勢資源，提供創業服務，培育市場主體，全面促進創業帶動就業，推進縣域經濟高質量發展。三是申報武定縣公共實訓基地項目。積極申請中央預算內投資3000萬元，計劃新建4層框架結構綜合實訓樓一幢，建筑面積4046㎡，購置教學實訓設備、配套設施、教具等。目前已完成項目選址、土地預審、環境影響登記及項目可行性研究報告批復等項目期前工作和項目備案，提級論證已上報州發改委。

 2.守牢社會保障“底線”，夯實高質量發展。一是在全面鞏固獅山村試點成果的基礎上，通過以點帶面穩步推進集體經濟補助城鄉居民基本養老保險參保繳費政策在更多有條件的村集體落地實施。二是積極貫徹落實社會資助城鄉居民基本養老保險參保繳費政策，引導鼓勵社會各界及愛心人士對我縣參加城鄉居民基本養老保險的參保人進行繳費資助，進一步擴寬籌資渠道，探索實踐“個人繳費、財政補貼、集體補助、社會資助”的多元籌資機制，有力推進我縣城鄉居民基本養老保險參保繳費提質增效。

 3.拉升人事人才“高線”，鞏固高質量發展。一是依托中央組織部等六部委選派科技特派團和“組團式”幫扶國家鄉村振興重點幫扶縣機遇，發揮現有專家團隊優勢，充分用好“傳幫帶”人才培養機制，培育一批農技專業人才、醫療健康服務人才和教育教學人才，打造一支帶不走的本土人才強軍。二是貫徹實施好“興楚英才培養工程”和武定縣人才工作“五大專項行動”，依托各級人才支持基層項目，做好突貢人員、學術技術帶頭人、專家基層科研工作站推薦認定工作，引進和鼓勵一批優秀人才到我縣開展智力服務和人才培訓。三是組織開展好事業單位工作人員招聘和緊缺人才招引工作，提高人才招引的質量。實施好事業單位定向基層服務項目人員、村干部、退役高校畢業生士兵、殘疾人等特殊群體招聘工作。實施好“三支一扶”招募，落實好“三支一扶”人員各項優惠政策。四是推進事業單位人事管理信息化建設，提高事業單位人事管理政策執行能力和服務水平。

 4.筑牢勞動關系“防線”，推動高質量發展。一是全面推行農民工工資糾紛調處工作站建設。構建形成“總包單位牽頭負責，建設單位、監理單位和分包單位協同配合，相關部門齊抓共管，農民工廣泛參與”的欠薪問題源頭防治工作格局。二是加強基層勞動人事爭議調解組織建設，全面推行“互聯網+調解”，實行勞動人事爭議仲裁“三簡化”辦案機制，構建仲裁“直通車”。確保全年勞動人事仲裁結案率達90%以上，調解成功率達62%以上。三是聚焦重點行業、重點企業、重點項目，強化監督檢查，確保全年勞動保障監察舉報投訴案件結案率達97%以上，拖欠農民工工資舉報投訴案件結案率達98%以上，堅決守住“三個不發生”的底線。

 二、預算單位基本情況

 我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

 在職人員編制45人，其中：行政編制28人，工勤人員編制6人，事業編制11人。在職實有42人，其中：財政全額保障42人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

 離退休人員18人，其中：離休1人，退休17人。

 車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

 三、預算單位收入情況

 （一）部門財務收入情況

 2025年部門財務總收入13978196.24元，其中：一般公共預算13978196.24元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

 與上年對比增加1736284.91元，增長14.18%，主要原因是，2025年凈增加3名職工（其中：2024年4月單位職工退休1名，9月調入5名事業人員，12月調出1名行政人員）和每年的零星增資；企業退休人員計劃生育獎勵資金較2024年增加283408.20元；“三支一扶”計劃專項補助資金較2024年增加154597.6?0元；2025年新增預算項目952753.00元（其中：低保、特困人員城鄉居民養老保險費財政代繳資金755600.00元，三級殘疾人城鄉居民養老保險費代繳資金26103.00元，三四級殘疾人城鄉居民養老保險繳費補貼資金171050.00元）

 （二）財政撥款收入情況

 2025年部門財政撥款收入13978196.24元，其中:本年收入13978196.24元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款13978196.24元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

 與上年對比增加1736284.91元，增長14.18%，主要原因是2025年凈增加3名職工（其中：2024年4月單位職工退休1名，9月調入5名事業人員，12月調出1名行政人員）和每年的零星增資；企業退休人員計劃生育獎勵資金較2024年增加283408.20元；“三支一扶”計劃專項補助資金較2024年增加154597.6?0元；2025年新增預算項目952753.00元（其中：低保、特困人員城鄉居民養老保險費財政代繳資金755600.00元，三級殘疾人城鄉居民養老保險費代繳資金26103.00元 ，三四級殘疾人城鄉居民養老保險繳費補貼資金171050.00元）

 四、預算單位支出情況

 2025年部門預算總支出13978196.24元。財政撥款安排支出13978196.24元，其中：基本支出8755553.04元，與上年對比增加299426.11?元，增長3.54%，主要原因是2025年凈增加3名職工（其中：2024年4月單位職工退休1名，9月調入5名事業人員，12月調出1名行政人員）和每年的零星增資；項目支出5222643.2元，與上年對比增加1436858.8元，增長37.95%，主要原因是企業退休人員計劃生育獎勵資金較2024年增加283408.20元；“三支一扶”計劃專項補助資金較2024年增加154597.6?0元；2025年新增預算項目952753.00元（其中：低保、特困人員城鄉居民養老保險費財政代繳資金755600.00元，三級殘疾人城鄉居民養老保險費代繳資金26103.00元 ，三四級殘疾人城鄉居民養老保險繳費補貼資金171050.00元）。

 （一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

 2080101社會保障和就業支出—人力資源和社會保障管理事務—行政運行：5953361.25元，主要用于單位職工工資福利支出及公用經費支出。

 2080102 社會保障和就業支出—人力資源和社會保障管理事務—一般行政管理事務：1679038.84元，主要用于支付“三支一扶”大學生生活補助、云南省工資福利信息系統運行維護和支付企業退休人員計劃生育獎勵。

 2080501 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休：485692.80元，主要用于支付單位退休人員統籌外退休費支出。

 2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出：734795.67元，主要用于單位職工基本養老保險繳費支出。

 2080506 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出：396310.78元，主要用于當年退休人員職業年金繳費支出。

 2080704 社會保障和就業支出—就業補助—社會保險補貼：2100000.00元，主要用于原國有企業改制人員社會保險補助支出。

 2080801 社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤：139392.00元。主要用于發放單位遺屬生活補助支出。

 2083001 社會保障和就業支出—財政代繳社會保險費支出—死亡撫恤財政代繳城鄉居民基本養老保險費支出：952753.00元，主要用于低保、特困人員、三級殘疾人和三四級殘疾人城鄉居民養老保險繳費補貼資金支出。

 2101101 衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療：198137.24元，主要用于單位職工基本醫療保險繳費支出。

 2101102衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療：58989.32元，主要用于單位職工基本醫療保險繳費支出。

 2101103衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助：203656.58元，主要用于單位職工公務員醫療保險繳費支出。

 2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出：16520.00元，主要用于單位在職人員和退休人員的大病醫療保險繳費支出。

 2130804 農林水支出—普惠金融發展支出—創業擔保貸款貼息：496500.00元，主要用于償還創業擔保貸款的利息支出。

 2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金：563048.76元，主要用于單位職工住房公積金繳費支出。

 （二）財政專戶管理資金支出情況

 本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

 五、對下專項轉移支付情況

 （一）與中央配套事項

 本部門無與中央配套事項資金預算。

 （二）按既定政策標準測算補助事項

 本部門無按既定政策標準測算補助事項。

 （三）經濟社會事業發展事項

 本部門無經濟社會事業發展事項。

 六、政府采購預算情況

 根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額16000.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算16000.00元、政府采購工程預0.00元。

 七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

 武定縣人力資源和社會保障局部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計34550.00元，較上年減增加0.00元，增長0%，具體變動情況如下：

 （一）因公出國（境）費

 武定縣人力資源和社會保障局部門2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

 因公出國（境）費較上年無變化，主要原因是我單位無因公出國（境）情況，因此未安排預算。

 （二）公務接待費

 武定縣人力資源和社會保障局部門2025年公務接待費預算為14550.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內公務接待批次為18次，共計接待105人次。

 較2024年無增減變化。原因是厲行節約，嚴控“三公”經費支出。

 （三）公務用車購置及運行維護費

 武定縣人力資源和社會保障局部門2025年公務用車購置及運行維護費為20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，較2024年無增減變化，原因是2025年度無公務用車采購預算；公務用車運行維護費20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，較2024年無增減變化公務用車運行維護費無增減變動的原因是本部門加強財務管理，認真貫徹落實厲行節約，樹立過緊日子的思想，維持上年公務用車運行維護費開支，故公務用車運行維護費較上年無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

 公務用車購置及運行維護費無增減變動的原因：一是本部門近年來均無公務用車購置，二是本部門加強財務管理，認真貫徹落實厲行節約，樹立過緊日子的思想，維持上年公務用車運行維護費開支，故公務用車購置及運行維護費較上年無增減變化。

 八、重點項目預算績效目標情況

 2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

 九、其他公開信息

 （一）專業名詞解釋

 1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

 2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

 3.基本支出預算：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

 4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

  5.“三公”經費：“三公”經費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

 6.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 （二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

 武定縣人力資源和社會保障局2025年機關運行經費安排712817.46元，與上年對比減少152343.9元，減少的原因是2025年起之前因機構改革分流人員29名的公務費不再由我單位預算。其中：辦公費51688.00元，印刷費10000.00元，水費20000.00元，電費15000.00元，郵電費25000.00元，差旅費73654.00元，維修（護）費5000.00元，會議費6300.00元，培訓費24500.00元，公務接待費14550.00元，勞務費35000.00元，工會費75625.46元，公務用車運行維護費20000.00元，其他商品和服務支出20200.00元，辦公設備購置30500.00元，其他交通費用285800.00元。

 （三）國有資產占有使用情況

 截至2024年12月31日，武定縣人力資源和社會保障局資產總額11303368.37元，其中，流動資產1905411.76元，固定資產原值14923811.70元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程70000.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少1017412.87元，其中固定資產增加36300.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

 （四）政府購買服務預算情況

 2025年度本部門無政府購買服務預算安排。 

 

 

 

武定縣人力資源和社會保障局2025年預算重

點領域財政項目文本公開

 

我單位2024年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

 

附：武定縣人力資源和社會保障局2025年部門預算表

 

 

                  武定縣人力資源和社會保障局

                                     2025年3月25日

 

 

監督索引號53232900331600111