武定縣搬遷安置辦公室2025年部門預算公開

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武定縣搬遷安置辦公室2025年預算公開目錄

 

第一部分 武定縣搬遷安置辦公室2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣搬遷安置辦公室2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分 武定縣搬遷安置辦公室2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣搬遷安置辦公室2025年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.宣傳貫徹執行國家和省、州移民開發工作的方針、政策和法律法規，起草本縣移民工作的規范性管理文件。

2.負責提出移民安置點方案，開展移民安置規劃前期工作。配合業主和設計單位完成移民安置規劃編制和移民綜合監理工作。

3.按照“移民安置任務及投資包干協議”的具體要求，提出分解移民安置任務的措施，并負責指導、檢查、督促本行政區內移民安置任務的實施。

4.按照有關法律法規和政策，管好用好移民資金；負責移民安置的計劃統計工作。

5.配合做好省、州立項（備案）的重點水利水電工程建設移民安置規劃設計可研報告、實施規劃報告、后期扶持規劃設計報告編制等相關工作。

6.做好移民來信來訪工作，協同有關部門及時處理突發事件。

7.完成縣委、縣人民政府安排的其他工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：綜合股、規劃安置股、后期扶持股、工程技術管理股，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.著力抓好烏東德水電站建設和征地移民搬遷安置后續工作，不斷增強移民群眾的獲得感和滿意度。

一是抓好烏東德水電站建設和武定縣移民搬遷安置“四個清理”工作。圍繞2024年完成烏東德水電站建設征地移民搬遷安置縣級自驗、2025年迎接竣工驗收的工作目標，加快推進烏東德水電站武定縣建設征地移民搬遷安置“四清理”（項目清理、資金清理、歷次會議紀要明確事項清理、檔案清理）工作，迎接烏東德水電站移民搬遷安置工作總體驗收。經梳理，武定縣移民安置規劃共計列項目93個，規劃總投資為194029.11萬元。

二是抓好金沙江烏東德水電站武定縣建設征地移民小組土地補償費用剩余資金兌付。烏東德水電站建設武定縣征地總面積為28179.36畝，農村移民征收土地補償費用共計為59083.01萬元，經移民生產安置費用平衡后，涉及搬遷前28個村民小組土地補償費用剩余資金共計24126.83萬元。第一批撥付50%，共計10841.68萬元，于2023年完成兌補。第二批50%，共計13285.15萬元，于2024年已全部撥付到位。

三是抓好烏東德水電站移民搬遷安置遺留信訪矛盾糾紛化解。截至目前，新增動態來信來訪件33批次55人次，做到即訪即清，嚴格控制增量，切實在第一時間維護好移民群眾的切身利益，確保庫區和移民安置區經濟社會和諧穩定。

2.著力抓好移民后期扶持，保障移民穩得住、能致富。

一是抓實移民后期扶持人口核定管理，制定《武定縣大中型水庫移民后期扶持人口動態管理和直補資金“一卡通”發放管理工作方案》。

二是抓實項目建設和向上爭取資金。2024年實施大中型水利水電移民后期扶持項目5項，向上爭取大中型水庫移民后期扶持基金2163.2萬元；2025年規劃后期扶持項目4項，計劃爭取大中型水庫移民后期扶持資金3864.93萬元；積極主動協調，爭取烏東德水電站建設項目資金11851.94萬元，向三峽集團爭取西和幼兒園和武定城北幼兒園項目捐贈資金510萬元，進一步改善安置點和移民學生的就學條件。

3.持續化解移民信訪矛盾。

及時掌握移民矛盾隱患和信訪維穩狀況，適時做好矛盾糾紛化解工作，堅持“三法三化”工作要求，深入各移民安置區開展移民矛盾糾紛排查調解，認真抓好信訪維穩分析研判，做到即訪即清，嚴格控制增量，切實在第一時間維護好移民群眾的切身利益，確保庫區和移民安置區經濟社會和諧穩定。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制8人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入2044440.46元，其中：一般公共預算1146440.46元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入898000.00元。

與上年對比增加1056739.22元，增長106.99%，主要原因為：一是2024年調入在職在編人員1人，增加人員經費和公用經費；二是三峽集團撥入保障烏東德水電站建設運轉的項目實施管理經費898000.00元納入年初預算。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1146440.46元，其中：本年收入1146440.46元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1146440.46元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加158739.22元，增長16.07%，主要原因為：一是在職在編人員基本工資調標，增加人員經費；二是2024年調入在職在編人員1人，人員經費和公用經費增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出2044440.46元。財政撥款安排支出1146440.46元，其中：基本支出1146440.46元，與上年對比增加158739.22元，增長16.07%，主要原因是在職在編人員基本工資調標，2024年新調入在職在編人員1人，導致人員經費和公用經費增加；項目支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，主要原因是上年及本年均無項目支出預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出100559.85元，主要用于單位在職人員基本養老保險繳費。

2101101衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療34871.69元，主要用于在職人員單位醫療繳費。

2101103衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助20512.76元，主要用于在職人員公務員醫療補助繳費。

2101199衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出1680.00元，主要用于在職人員大病醫療保險繳費。

2130304農林水支出—水利—水利行業業務管理906455.48元，主要用于保障人員工資支出和機構的正常運轉支出。

2210201住房保障支出—住房保障支出—住房公積金82360.68元，主要用于在職人員住房公積金補助。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

武定縣搬遷安置辦公室2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計27000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣搬遷安置辦公室2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無變化的原因是我單位歷年來無因公出國（境）費預算和支出。

（二）公務接待費

武定縣搬遷安置辦公室2025年公務接待費預算為7000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內公務接待批次為23次，共計接待102人次。

與上年相比無變化的原因是我單位厲行勤儉節約，樹牢過緊日子的思想，嚴格控制公務接待費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣搬遷安置辦公室2025年公務用車購置及運行維護費為20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，與上年對比無變化的原因是上年及本年無購置公務用車計劃；公務用車運行維護費20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，與上年對比無變化的原因是本部門加強財務管理，認真貫徹落實厲行節約，樹立過緊日子的思想，維持上年公務用車運行維護費開支。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

公務用車購置及運行維護費無增減變動的原因：一是本部門近年來均無公務用車購置。二是本部門加強財務管理，認真貫徹落實厲行節約，樹立過緊日子的思想，維持上年公務用車運行維護費開支。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.機關運行經費：指本單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

武定縣搬遷安置辦公室2025年機關運行經費安排127012.38元，與上年對比減少18487.62元，下降12.71%，主要原因是本著降低成本、厲行節約的原則壓減運行經費的預算。其中：公務接待費7000.00元，水費2200.00元，電費6800.00元，郵電費1200.00元，辦公費11756.00元，差旅費15000.00元，工會經費10256.38元，公務用車運行維護費20000.00元，公務交通補貼52800.00元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，武定縣搬遷安置辦公室資產總額28611524.76元，其中，流動資產6230212.52元，固定資產45658.61元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程22335445.15元，無形資產208.48元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加21452765.58元，其中固定資產增加11000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產10平方米，資產出租收入4000.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

 

 

 

武定縣搬遷安置辦公室2025年預算重點領域財政項目文本公開

 

我單位2025年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

附：武定縣搬遷安置辦公室2025年部門預算表

                                                        武定縣搬遷安置辦公室

                                                                      2025年3月25日

監督索引號53232900647200111