武定縣萬德鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開

監(jiān)督索引號53232900558200000

 

 

 

武定縣萬德鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 武定縣萬德鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣萬德鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第三部分 武定縣萬德鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

 

 

 

武定縣萬德鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

主要職責(zé)：圍繞“促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，加大扶貧開發(fā)、加快群眾脫貧，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧”五個方面全面履行職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)；

2.制定萬德鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃，并組織實(shí)施；

3.討論萬德鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的問題，圍繞財(cái)政增長、農(nóng)民增收，搞好產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶領(lǐng)群眾脫貧致富；

4.管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、廣播、衛(wèi)生、防疫、體育事業(yè)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；

5.組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)、水土保持、退耕還林、荒山綠化、滑坡泥石流治理、鄉(xiāng)村道路建設(shè)、人畜飲水等方面的工作；

6.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的護(hù)林防火、防汛抗旱工作；

7.受理人民群眾和國家機(jī)關(guān)工作人員的來信來訪，解決民間矛盾糾紛；

8.保護(hù)社會主義的國有財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有制的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私有的合法財(cái)產(chǎn)，搞好社會治安，維護(hù)社會秩序，凈化社會環(huán)境，保障公民的認(rèn)識、民主權(quán)利和其它權(quán)利；

9.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

10.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

11.加強(qiáng)萬德鎮(zhèn)人民政府的自身建設(shè)，對政府工作人員進(jìn)行管理；

12.執(zhí)行萬德鎮(zhèn)黨委的決定、萬德鎮(zhèn)黨代會和人民代表大會的決議，執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，同時在法律和政策許可的范圍發(fā)布本行政區(qū)域的決定和命令；

13.決定召開人民政府全體會議的時間和列席人員的名單；

14.承辦縣委、縣人民政府和上級部門交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、平安法治辦公室、社會事務(wù)辦公室。

所屬單位3個，分別是：

1.武定縣萬德鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)

2.武定縣萬德鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心

3.武定縣萬德鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年，是“十四五”規(guī)劃收官之年，也是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，同鄉(xiāng)村振興有效銜接五年過渡期的最后一年，做好全年工作意義重大。我們要立足鎮(zhèn)域?qū)嶋H，挖潛發(fā)展優(yōu)勢，穩(wěn)中求進(jìn)、砥礪前行，奮力譜寫高質(zhì)量發(fā)展新篇章。圍繞上述目標(biāo)任務(wù)，繼續(xù)聚焦保平安、打基礎(chǔ)、凈環(huán)境，重點(diǎn)抓好七個方面工作：

1.強(qiáng)化學(xué)習(xí)貫徹。強(qiáng)化學(xué)習(xí)聚合力，統(tǒng)籌謀劃抓落實(shí)。學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，貫徹落實(shí)黨的二十屆三中全會精神，堅(jiān)持全面準(zhǔn)確，深入理解內(nèi)涵，精準(zhǔn)把握外延，把二十屆三中全會精神落實(shí)到經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展各方面，體現(xiàn)到做好今年各項(xiàng)工作和安排好今后工作之中。

2.聚焦項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)與固定資產(chǎn)投資、基礎(chǔ)設(shè)施改善、群眾生產(chǎn)生活改善密切相關(guān)，必須抓緊抓好。精心策劃招商項(xiàng)目，精準(zhǔn)對接洽談項(xiàng)目，按時序進(jìn)度完成固定資產(chǎn)投資、招商引資任務(wù)。綜合高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境、肉牛養(yǎng)殖等項(xiàng)目，謀劃并積極向上對接匯報。

3.聚焦成果鞏固。圍繞“三保障”及飲水安全，嚴(yán)格執(zhí)行半月一監(jiān)測機(jī)制，及時納入監(jiān)測著力消除風(fēng)險隱患。開展脫貧勞動力技能培訓(xùn)和引導(dǎo)性培訓(xùn)，每村不少于50人次。開展聯(lián)系走訪，增強(qiáng)服務(wù)熱情，加強(qiáng)對人均純收入一萬元以下農(nóng)戶幫扶，保持脫貧人口和監(jiān)測對象人均純收入穩(wěn)定增長。

4.嚴(yán)守耕地紅線。嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)和糧食安全責(zé)任制，堅(jiān)決制止耕地“非農(nóng)化”“非糧化”。農(nóng)業(yè)農(nóng)村、執(zhí)法隊(duì)等聯(lián)動協(xié)作、各負(fù)其責(zé)，進(jìn)一步嚴(yán)格農(nóng)村土地管理執(zhí)法、加大巡查和法律法規(guī)的宣傳力度，將土地法律法規(guī)宣傳入村到戶，做到早發(fā)現(xiàn)、早制止，將土地違法行為遏制在萌芽狀態(tài)。

5.發(fā)展鄉(xiāng)村旅游。科學(xué)研判、優(yōu)化運(yùn)營管理，推進(jìn)萬德湖景區(qū)創(chuàng)建，完善交通、衛(wèi)生、食宿等基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)，以“打包式”“一站式”景點(diǎn)消費(fèi)豐富旅游業(yè)態(tài)。引導(dǎo)群眾自覺當(dāng)好環(huán)境監(jiān)督員、宣傳員，努力打造“常火”“長活”萬德湖。

6.統(tǒng)籌安全發(fā)展。鞏固平安萬德建設(shè)成果，嚴(yán)防各類重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生，組織各類安全事故應(yīng)急演練，開展各類安全事故防范工作，全面落實(shí)資金、防災(zāi)物資、應(yīng)急通訊和后勤保障基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作，為應(yīng)急處置提供充分保障。

7.兜牢民生底線。立足民生福祉支撐點(diǎn)，步入民生改善新起點(diǎn)，努力把人民群眾操心的事、關(guān)心的事、煩心的事辦好，為民生“加碼”、為幸福“加速”、為生活“加溫”，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾的獲得感和幸福感。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共4個。其中：財(cái)政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制56人，其中：行政編制24人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制32人。在職實(shí)有56人，其中：財(cái)政全額保障56人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入13092548.23元，其中：一般公共預(yù)算12902548.23元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入190000.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比減少998760.54元，下降7.00%，主要原因是2025年與2024年相比沒有其他收入，且在職人員減少3人，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少和工資福利減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入12902548.23元，其中:本年收入12902548.23元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12902548.23元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對比減少738760.54元，下降5.00%，主要原因是在職人員減少，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少和工資福利減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出13092548.23元。財(cái)政撥款安排支出12902548.23元，其中：基本支出12803848.23元，與上年對比減少690200.54元，下降5.0%，主要原因是在職人員減少，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少和工資福利減少。項(xiàng)目支出98700.00元，與上年對比減少48560.00元，下降33.00%，主要原因是動物防疫專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少10000.00元、森林管護(hù)經(jīng)費(fèi)減少20600.00元、招商團(tuán)招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少10000.00元、村級財(cái)務(wù)培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少3000.00元、鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)核算管理培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少5000.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010101 一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—行政運(yùn)行158207.73元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大的工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2010104 一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—人大會議20000.00元，主要用于人民代表大會會議。

2010108 一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—代表工作54000.00元，主要用于人大代表活動經(jīng)費(fèi)支出。

2010301 一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行4090894.83元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)的工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2010302 一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事18400.00元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)一般行政管理事務(wù)支出。

2010650 一般公共服務(wù)支出—財(cái)政事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行 272379.31元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心（原財(cái)政所)的工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2013101 一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行1272339.38元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委機(jī)關(guān)的工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2030601 國防支出—國防動員—兵役征集15000.00元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)征兵工作支出。

2080150 社會保障和就業(yè)支出—人力資源和社會保障管理事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行775809.50元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心的工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2080501 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休211983.60元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)退休干部統(tǒng)籌外退休費(fèi)支出。

2080502 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休148778.40元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位退休干部統(tǒng)籌外退休費(fèi)支出。

2080505 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出847608.15元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位在職在編人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

2080801 社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤55503.24元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)遺屬補(bǔ)助支出。

2080803 社會保障和就業(yè)支出—撫恤—在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助14600.00元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出。

2082502 社會保障和就業(yè)支出—其他生活救助—其他農(nóng)村生活救助228226.56元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院管理人員、原村公所（辦事處）干部補(bǔ)助、原老大隊(duì)干部補(bǔ)助支出。

2101101 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療126681.14元，要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政單位干部職工基本醫(yī)療支出。

2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療160512.17元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位干部職工基本醫(yī)療支出。

2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助220691.57元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位干部職工公務(wù)員醫(yī)療保險支出。

2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20160.00元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部職工大病保險、工傷保險支出。

2129999 城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1300.00元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)支出。

2130104 農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運(yùn)行1313744.03元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心（原農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心）工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2130108 農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—病蟲害控制10000.00元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物疫情疫病防治經(jīng)費(fèi)支出。

2130204 農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)297882.10元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心（原林業(yè)和草原服務(wù)中心)工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2130304 農(nóng)林水支出—水利—水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理192325.2元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心（原水務(wù)服務(wù)中心）工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2130705 農(nóng)村綜合改革—對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助—對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助724200.00元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通協(xié)管員、村黨支部負(fù)責(zé)人、村委會報賬員、為民服務(wù)平臺操作員、村務(wù)監(jiān)督委員會主任補(bǔ)助支出，村委會、村民小組、村黨支部工作經(jīng)費(fèi)支出。

2130706 農(nóng)村綜合改革—對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助—對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助1065000.00元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村民小組長補(bǔ)助及村民小組工作經(jīng)費(fèi)支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金586321.32元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位干部職工住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財(cái)政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門無與中央配套事項(xiàng)資金預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個，政府采購預(yù)算總額98640.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算11640.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算87000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

萬德鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)162270.00元，較上年減少4860元，下降3.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

武定縣萬德鎮(zhèn)人民政府因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0.00個，因公出國（境）0.00人次。

無增減變化的主要原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

武定縣萬德鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為72270.00元，較上年減少4680.00元，下降6.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為175次，共計(jì)接待1400人次。

減少的原因是我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待活動，嚴(yán)格控制支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

武定縣萬德鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為90000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化的主要原因是本年及上年均未預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化的主要原因是嚴(yán)格管理本單位公車，本年度公車不存在大檢大修情況，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)沒有增加。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對比無變化的原因：一是我單位近年來均無公務(wù)用車購置，故公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無增減變化，二是我單位加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約，樹立過緊日子的思想，維持上年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)開支，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無增長變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2025年度，我單位不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算及績效目標(biāo)，在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績效制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

武定縣萬德鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1544778.62元，與上年對比減少158021.38元，下降9.00%，主要原因是認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，樹立過緊日子的思想，大力壓減一般性支出規(guī)模。其中：辦公費(fèi)585500.00元，印刷費(fèi)1000.00元，水費(fèi)18200.00元，電費(fèi)37800.00元，郵電費(fèi)28200.00元，差旅費(fèi)82620.00元，維修（護(hù)）費(fèi)19800.00元，會議費(fèi)148400.00元，培訓(xùn)費(fèi)15000.00元，公務(wù)接待費(fèi)72270.00元，專用材料費(fèi)2000.00元，被裝購置費(fèi)2000.00元，勞務(wù)費(fèi)130320.00元，工會經(jīng)費(fèi)84468.62元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90000.00元，其他交通費(fèi)用216000.00元，其他商品和服務(wù)支出11200.00元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，武定縣萬德鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額43609049.61元，其中，流動資產(chǎn)5364424.31元，固定資產(chǎn)12110046.07元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程19029868.67元，無形資產(chǎn)190600.00元，其他資產(chǎn)6914110.56元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2976602.58元，其中固定資產(chǎn)增加481082.13元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）政府購買服務(wù)預(yù)算情況

2025年度本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。

 

 

 

武定縣萬德鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

 

武定縣萬德鎮(zhèn)人民政府2025年無重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算。

一、項(xiàng)目名稱

無。

二、立項(xiàng)依據(jù)

無。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無。

四、項(xiàng)目基本概況

無。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無。

附：武定縣萬德鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

 

 

                               武定縣萬德鎮(zhèn)人民政府

                                  2025年3月25日

監(jiān)督索引號53232900558200111