武定縣人民代表大會常務委員會辦公室2025年部門預算公開

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武定縣人民代表大會常務委員會辦公室  

2025年預算公開目錄  

第一部分 武定縣人民代表大會常務委員會辦公室2025年部門預算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

二、預算單位基本情況  

三、預算單位收入情況  

四、預算單位支出情況  

五、對下專項轉移支付情況  

六、政府采購預算情況  

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明  

八、重點項目預算績效目標情況  

九、其他公開信息  

第二部分 武定縣人民代表大會常務委員會辦公室2025年部門預算表  

一、2025年部門財務收支預算總表  

二、2025年部門收入預算表  

三、2025年部門支出預算表  

四、2025年部門財政撥款收支預算總表  

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）  

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表  

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）  

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）  

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）  

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）  

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表  

十二、2025年部門政府采購預算表  

十三、2025年部門政府購買服務預算表  

十四、2025年對下轉移支付預算表  

十五、2025年對下轉移支付績效目標表  

十六、2025年新增資產配置表  

十七、2025年上級補助項目支出預算表  

十八、2025年部門項目中期規劃預算表  

第三部分 武定縣人民代表大會常務委員會辦公室2025年部門預算重點領域財政項目文本公開  

武定縣人民代表大會常務委員會辦公室  

2025年部門預算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

（一）部門主要職責    

一是對省、州人大下發的法律法規草案，組織征求意見，并整理修改意見上報。二是對提交縣人民代表大會審議的本轄區國民經濟和社會發展計劃草案、預算草案進行審查并提出報告。三是對計劃、預算執行情況進行初審并對計劃、預算的部分變更提出審查報告。四是對縣人大常委會討論、決定的本行政區政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、民政、民族工作等重大事項進行調查研究并提出初步意見。五是對憲法、法律、行政法規和本縣制定的規章的執行情況組織視察和檢查。六是對本縣經濟和社會生活中的重大問題及人民群眾普遍關心的“熱點”問題組織調查研究、視察和檢查。七是組織人大代表評議縣“一府兩院”的工作。督促縣人民代表大會代表議案、意見和建議的辦理工作。八是辦理縣人大常委會任免范圍內的干部任免手續。九是組織縣人大代表的選舉和州人大代表的選舉。十是聯系縣人大代表，組織代表視察、檢查和接訪選民活動，督促代表在視察、檢查和接訪活動中提出意見、建議的辦理工作。十一是受州人大常委會委托聯系在武定工作的省、州人大代表，協助開展視察活動。十二是負責全國人大和省、州、縣人大來武定參觀學習的接待工作等。  

（二）機構設置情況  

我部門共設置8個內設機構，包括：財政經濟委員會、民族委員會、農業農村和環境資源保護委員會、社會建設和教育科學文化衛生委員會、常委會辦公室、預算工作委員會、代表工作委員會，法制和監察司法工作委員會。所屬單位0個。  

（三）重點工作概述  

2025年我單位將重點做好四方面工作：1.聚焦政治引領，把堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”作為最高政治原則和根本政治規矩，在黨的領導下更好履行人大職責，做到思想上緊扣縣委意圖，行動上緊跟縣委步伐。一是把“武裝頭腦”作為首要任務。堅持黨組理論學習中心組領學、常委會組成人員專題學、人大代表培訓學、機關工作人員日常學等常態機制，用習近平新時代中國特色社會主義思想立根固本、凝心聚力。二是把“圍繞中心”作為根本遵循。緊扣縣委發展目標，嚴格執行重大事項請示報告制度，及時提請縣委研究決定年度工作計劃、重點監督議題、重要會議活動等事項，著力形成縣委定期聽取匯報、常態化交任務的工作機制，力促工作部署緊貼黨委中心大局、重大事項決定體現黨委部署要求、人事任免貫徹黨委組織意圖。三是把“推進落實”作為不懈追求。找準人大職能和推進中心工作的切入點，緊緊圍繞發展壯大“三大經濟”、實施系列三年行動、推進鄉村全面振興、保障和改善民生等全縣重點工作，積極投身經濟建設主戰場和發展第一線，在參與中心工作中實施監督，督促和支持“一府一委兩院”依法履職，以法治保障縣委重大部署落地見效。2.聚焦發展大局，以更實舉措增強監督質效。確保國家機關依法行使權力，確保人民群眾合法權益得到維護和實現。一是緊扣發展之要強監督。二是緊扣人民之盼嚴監督。三是緊扣法治之需敢監督。3.聚焦使命擔當，以更優服務保障代表履職。一是培育代表工作亮點。二是開展代表視察調研。三是激發代表履職活力。4.聚焦能力提升，以更高標準加強自身建設。一是強化能力建設。二是健全工作機制。三是創新方式方法。詮釋好人民代表大會制度優勢，展現好武定人大工作的新氣象、新作為。  

二、預算單位基本情況  

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：  

在職人員編制26人，其中：行政編制21人，工勤人員編制5人，事業編制0人。在職人有38人，其中：財政全額保障38人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。車輛編制4輛，實有車輛4輛，超編0輛。  

三、預算單位收入情況  

（一）部門財務收入情況  

2025年部門財務總收入9952447.77元，其中：一般公共預算9952447.77元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。與上年對比減少677252.23元，下降6.37%，主要原因是嚴格執行厲行節約，按照財政要求縮減5%公用經費，且2025年初人員調出，公用經費減少。認真貫徹黨中央“過緊日子”要求，壓縮專項經費。  

（二）財政撥款收入情況  

2025年部門財政撥款收入9952447.77元，其中:本年收入9952447.77元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款9952447.77元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。  

與上年對比減少677252.23元，下降6.37%，主要原因是嚴格執行厲行節約，按照財政要求縮減5%公用經費，且2025年初人員調出，公用經費減少。認真貫徹黨中央“過緊日子”要求，壓縮專項經費。  

四、預算單位支出情況  

2025年部門預算總支出9952447.77元。財政撥款安排支出9952447.77元，其中：基本支出9418447.77元，與上年對比減少347252.23元，下降3.56%，主要原因是在職人員較上年減少，人員經費及隨工資計提的各項保險費用預算相應減少；按要求逐年壓縮公用經費。項目支出534000.00元，與上年對比減少330000.00元，下降38.19%，主要原因是2025年人大代表履職培訓經費未能列入預算，招商引資工作經費由財政統一列入縣投促局預算。  

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況  

2010101一般公共服務支出—人大事務—行政運行6350592.93元，主要用于我單位2025年度工資福利支出及單位公用經費支出；  

2010104一般公共服務支出—人大事務—人大會議413400.00元，主要用于人民代表大會及其常務委員會會議支出；  

2010106一般公共服務支出—人大事務—人大監督130000.00元，主要用于預算聯網監督系統的培訓和維護，以及對基層聯系點開展預算審查監督所發生的工作經費和差旅支出；  

2010108一般公共服務支出—人大事務—代表工作404000.00元，主要用于2025年縣、鄉兩級人大代表活動、調研、視察等方面支出費用；

2080501社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政事業單位離退休623829.6元，主要用于我單位2025年度退休人員統籌外退休費用；  

2080505社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出730917.93元，主要用于我單位2025年度為在職人員繳納的基本養老保險支出；  

2080506社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出177244.98元，主要用于退休人員的職業年金支出；  

2080801撫恤—死亡撫恤5676.00元，主要用于我單位的遺屬人員補助支出；  

2101101衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療260048.12元，主要用于我單位2025年度為在職人員繳納的醫療保險支出；  

2101103衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助245429.77元，主要用于我單位2025年度在職人員集中安排的公務員醫療補助經費；  

2101199衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出18480.00元，主要用于我單位2025年度大病保險支出；  

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金592828.44元，主要用于我單位2025年度按規定比例為在職職工繳納的住房公積金。  

（二）財政專戶管理資金支出情況  

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。  

五、對下專項轉移支付情況  

（一）與中央配套事項  

本部門無與中央配套專項資金預算。  

（二）按既定政策標準測算補助事項  

本部門無按既定政策標準測算補助事項。  

（三）經濟社會事業發展事項  

本部門無經濟社會事業發展事項。  

六、政府采購預算情況  

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。  

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明  

武定縣人大常委會辦公室2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計135000.00元，較上年減少215000.00元，下降61.43%，具體變動情況如下：  

（一）因公出國（境）費  

武定縣人大常委會辦公室2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0次，因公出國（境）0人次。  

因公出國（境）費較上年無變化，主要原因是我單位無因公出國（境）情況，因此未安排預算。  

（二）公務接待費  

武定縣人大常委會辦公室2025年公務接待費預算為15000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，與上年相比無增減變動。原因是厲行節約，嚴控“三公”經費支出。  

（三）公務用車購置及運行維護費  

武定縣人大常委會辦公室2025年公務用車購置及運行維護費為120000.00元，較上年減少215000.00元，下降64.18%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年減少200000.00元，下降100.00%，減少的原因是2025年無購車需求；公務用車運行維護費120000.00元，較上年減少15000.00元，下降11.11%，減少的原因是認真落實中央八項規定，厲行節約，按照只減不增的要求，嚴控“三公”經費支出。  

八、重點項目預算績效目標情況  

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。、  

九、其他公開信息  

（一）專業名詞解釋  

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。  

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費支出和公用經費支出。  

3.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購置貨物和服務的各項資金，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他。  

4.“三公”經費：納入財政預決算管理的”三公“，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅行費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  

5.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等；事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。  

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明  

武定縣人大常委會辦公室2025年機關運行經費安排834750.00元，與上年對比減少19750.00元，下降2.31%，主要原因是單位在職職工減少1人，公用經費預算較2024年減少；且厲行節約，各項經費均壓減。其中：辦公費147350.00元，水費7000.00元，電費10000.00元，郵電費17000.00元，差旅費70000.00元，維修（護）費10000.00元，補助工會經費20000.00元，會議費433400.00元，公務用車運行費120000.00元。  

（三）國有資產占有使用情況  

截至2024年12月31日，武定縣人大常委會資產總額3848737.66元，其中，流動資產576616.87元，固定資產3272120.79元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加13176.01元，其中固定資產增加12698.79元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值294600.00元；報廢報損資產1項，賬面原值294600.00元，實現資產處置收入31476.00元（已全額上繳縣國庫）；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。  

（四）政府購買服務預算情況  

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。  

武定縣人民代表大會常務委員會辦公室  

2025年預算重點領域財政項目  

文本公開  

我單位2025年無重點領域財政項目預算。  

一、項目名稱  

無。  

二、立項依據  

無。  

三、項目實施單位  

無。  

四、項目基本概況  

無。  

五、項目實施內容  

無。  

六、資金安排情況  

無。  

七、項目實施計劃  

無。  

八、項目實施成效  

無。  

附：武定縣人民代表大會常務委員會辦公室2025年部門預算表  

                     武定縣人民代表大會常務委員會辦公室  

                                         2025年3月25日

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