武定縣殘疾人聯合會2025年部門預算公開

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武定縣殘疾人聯合會2025年預算公開目錄    

第一部分 武定縣殘疾人聯合會2025年部門預算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預算單位基本情況    

三、預算單位收入情況    

四、預算單位支出情況    

五、對下專項轉移支付情況    

六、政府采購預算情況    

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預算績效目標情況    

九、其他公開信息    

第二部分 武定縣殘疾人聯合會2025年部門預算表    

一、2025年部門財務收支預算總表    

二、2025年部門收入預算表    

三、2025年部門支出預算表    

四、2025年部門財政撥款收支預算總表    

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）    

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表    

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）    

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）    

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）    

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）    

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表    

十二、2025年部門政府采購預算表    

十三、2025年部門政府購買服務預算表    

十四、2025年對下轉移支付預算表    

十五、2025年對下轉移支付績效目標表    

十六、2025年新增資產配置表    

十七、2025年上級補助項目支出預算表    

十八、2025年部門項目中期規劃預算表    

第三部分  武定縣殘疾人聯合會2025年部門預算重點領域財政項目文本公開    

武定縣殘疾人聯合會2025年部門預算    

編制說明    

一、基本職能及主要工作    

（一）部門主要職責

武定縣殘疾人聯合會是中共武定縣委批準成立的殘疾人組織機構，其工作職責是：    

1.宣傳貫徹實施《中華人民共和國成疾人保障法》，維護殘疾人在政治、經濟、文化、社會等方面平等的公民權利，密切聯系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務；    

2.團結激勵殘疾人自尊、自信、自強、履行法定義務，為構建和諧社會貢獻力量；    

3.加強政府、社會與殘疾人之間的溝通聯系，弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人；    

4.協助縣人民政府研究、制定殘疾人事業發展綱要、規范性文件、發展規劃和年度計劃并負責實施，開展促進殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、維權、文化體育、社會保障、無障礙環境建設、科技信息化應用和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環境和條件；    

5.參與研究、制定和實施殘疾人事業的法律法規、政策規劃，發揮綜合協調、咨詢服務作用，并對有關業務領域的工作進行指導和管理；    

6.承擔縣人民政府殘疾人工作委員會的日常工作；    

7.加強黨的建設，深化自身改革，保持和增強政治性、先進性、群眾性。管理和指導全縣各類殘疾人群眾組織，培養殘疾人工作者，使殘疾人和殘疾人組織更加活躍；    

8.開展殘疾人事業對外交流和合作；    

9.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。    

（二）機構設置情況    

我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室（武定縣人民政府殘疾人工作委員會辦公室）、康復群工股、宣教就業股。    

所屬單位0個。

（三）重點工作概述    

1.深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神。把學習貫徹黨的二十大精神作為當前和今后一個時期的首要政治任務，引導廣大黨員、干部在學懂弄通做實上下功夫，并納入黨組理論學習中心組“第一議題”、黨支部“三會一課”、職工例會學習的重要內容。按照黨中央總體部署和省州縣委具體工作安排，深入拓展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育成果，在加強理論學習、推動殘疾人事業高質量發展，加強作風建設、抓好整改落實方面持續用力，確保工作取得實實在在成效。    

2.認真落實各項殘疾人政策措施，著力維護殘疾人合法權益。一是推動上門辦證服務。持續認真抓好殘疾人證網上辦理工作，實現全縣殘疾人證網上辦、立馬辦全覆蓋；二是鞏固拓展殘疾人脫貧攻堅成果，將符合條件的殘疾人納入鞏固拓展脫貧攻堅成果“一平臺、三機制”給予重點幫扶；三是做好符合享受困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼兩項補貼條件的殘疾人申報工作，做到應補盡補，實現全覆蓋；四是扎實推進殘疾人社會保障制度。五是認真做好殘疾兒童康復救助工作，實現應救盡救；六是進一步完善殘疾人康復服務、康復管理、康復技術指導等康復保障機制，提升殘疾人基本康復服務和精準康復服務的服務率和滿意率；七是組織各鄉鎮大力開展貧困殘疾人農村實用技術培訓，積極培育扶持殘疾人自主創業、靈活就業。積極開展殘疾人外出務工培訓和推薦，實現殘疾人就業工作的新突破；八是認真完成“陽光家園”居家托養項目，并確保項目的質量及時限。規范無障礙設施建設和管理，加強宣傳、督導，提高全社會無障礙意識，提升信息無障礙水平；九是大力推廣隨班就讀、送教上門、醫教結合，積極配合好縣特殊教育學校招生工作，關心關愛殘疾學生，鼓勵支持他們完成義務教育階段學業；十是認真督促殘疾人托養中心做好入住殘疾人的生活照料、生活技能訓練、康復訓練、簡單勞動等托養服務；十一是推進社區康復工作，將殘疾人康復服務納入社區公共服務體系；十二是加大殘疾人事業的宣傳力度，在全社會營造關心關愛殘疾人的良好社會氛圍。    

3.落實全面從嚴治黨要求，著力抓好黨建和黨風廉政建設。堅持黨對殘疾人事業的全面領導，旗幟鮮明講政治，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，習近平總書記關于殘疾人事業的重要論述、重要指示批示、考察云南的重要講話精神和黨中央、國務院決策部署，按照縣委、縣政府和州殘聯的部署要求，圍繞殘疾人康復、教育、就業、維權、社會保障等目標任務，鞏固拓展殘疾人脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致；認真貫徹落實省州縣作風革命效能革命工作部署安排；持之以恒正風肅紀，嚴防發生在殘疾人身邊的微腐敗問題，堅決反對形式主義、官僚主義，密切聯系廣大殘疾人，以釘釘子精神嚴格落實中央八項規定精神和省委實施辦法，持續為基層減負，以高質量黨建引領推動新時代殘疾人事業高質量發展。    

二、預算單位基本情況    

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：    

在職人員編制10人，其中：行政編制6人，工勤人員編制2人，事業編制2人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。    

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。    

三、預算單位收入情況    

（一）部門財務收入情況    

2025年部門財務總收入3116513.80元，其中：一般公共預算3116513.80元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。    

與上年對比減少688969.20元，下降18.10%，主要原因是本年減少了以下幾項費用：1.殘疾人參加新型農村養老保險參保補助資金項目；2.2024年省級殘疾人就業保障金補助資金比上年資金減少了；3、春節慰問金比上年減少；4.人員經費比上年每人每年減少814.00元。    

（二）財政撥款收入情況    

2025年部門財政撥款收入3116513.80元，其中:本年收入3116513.80元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3116513.80元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。    

與上年對比減少688969.20元，下降18.10%，主要原因是本年減少了以下幾項費用：1.殘疾人參加新型農村養老保險參保補助資金項目；2.2024年省級殘疾人就業保障金補助資金比上年資金減少了；3、春節慰問金比上年減少；4.人員經費比上年每人每年減少814.00元。    

四、預算單位支出情況    

2025年部門預算總支出3116513.80元。財政撥款安排支出3116513.80元，其中：基本支出2316513.80元，與上年對比增加250030.80元，增長13.89%，主要原因是職工工資晉檔晉級，工資增加隨工資計提社保增加；項目支出800000.00元，與上年對比減少939000.00元，下降53.99%，主要原因是本年減少了以下幾項費用：1.殘疾人參加新型農村養老保險參保補助資金項目；2.2024年省級殘疾人就業保障金補助資金比上年資金減少了；3.春節慰問金比上年減少。    

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況    

2080501 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休158740.08元，主要用于武定縣殘疾人聯合會機關的退休人員統籌外津貼。    

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出198558.57元，主要用于武定縣殘疾人聯合會機關的養老保險經費。    

2080801 撫恤—死亡撫恤18252.00元，主要用于武定縣殘疾人聯合會機關的死亡撫恤金。    

2081101 殘疾人事業—行政運行1647576.44元，主要用于工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含一般的辦公經費、公務用車運行維護費、福利費、工會經費、其他商品和服務支出等）。    

2081105 殘疾人事業—殘疾人就業800000.00元，主要用于殘疾人就業保障專項經費（主要包含辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、勞務費、委托業務費、工會經費、生活補助、辦公設備購置）。    

2101101 衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療56159.02元，主要用于武定縣殘疾人聯合會的公務員在職職工醫療保險。    

2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療13499.56元，主要用于武定縣殘疾人聯合會的事業人員在職職工醫療保險。    

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助64117.21元，主要用于武定縣殘疾人聯合會的在職職工公務員醫療補助。    

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出5040.00元，主要用于行政單位大病醫療繳費、事業單位大病醫療繳費、行政退休人員大病醫療和在職人員工傷保險繳費支出。    

2210201 住房保障支出-住房改革支出—住房公積金154570.92元，主要用于武定縣殘疾人聯合會的在職職工住房公積金。    

（二）財政專戶管理資金支出情況    

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。    

五、對下專項轉移支付情況    

（一）與中央配套事項    

本部門無與中央配套事項資金預算。    

（二）按既定政策標準測算補助事項    

本部門無按既定政策標準測算補助事項。    

（三）經濟社會事業發展事項    

本部門無經濟社會事業發展事項。    

六、政府采購預算情況    

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。    

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明    

武定縣殘疾人聯合會2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計32230.00元，較上年減少370.00元，下降1.13%，具體變動情況如下：    

（一）因公出國（境）費    

武定縣殘疾人聯合會2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。    

與上年相比無增減變化，無增減變化原因是我單位上年和今年均無因公出國（境）經費預算安排。    

（二）公務接待費    

武定縣殘疾人聯合會2025年公務接待費預算為12230.00元，較上年減少370.00元，下降2.94%，國內公務接待批次為10次，共計接待200人次。    

公務接待費預算較上年減少的主要原因是認真落實中央八項規定，厲行節約，嚴控“三公”經費支出，并按照公務接待費只減不增的要求，公務接待費預算比上年減少。    

（三）公務用車購置及運行維護費    

武定縣殘疾人聯合會2025年公務用車購置及運行維護費為20000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，與上年相比無增減變化，無增減變化原因是我單位上年和今年均無公務用車購置費預算安排。公務用車運行維護費20000.00元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，與上年相比無增減變化，原因是我單位上年和今年公務用運行維護費預算安排都預算了20000.00元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。    

公務用車購置及運行維護費無增減變化，原因是我單位上年和今年均無購置公務用車的預算安排。    

八、重點項目預算績效目標情況    

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。    

九、其他公開信息    

（一）專業名詞解釋    

1.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。    

2.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。    

3.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。    

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明    

武定縣殘疾人聯合會2025年機關運行經費安排105273.82元，與上年對比減少19071.14元，下降15.34%，主要原因是在職人員辦公經費減少。其中，工會經費28487.82元，辦公費27416.00元，水費1000.00元，電費2000.00元，郵電費3600.00元，公務接待費12230.00元，培訓費1000.00元，差旅費23000.00元，辦公設備購置2340.00元，其他商品和服務支出4200.00元；    

（三）國有資產占有使用情況    

截至2024年12月31日，武定縣殘疾人聯合會資產總額10654524.30元，其中，流動資產781384.53元，固定資產9873139.77元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加395260.28元，其中固定資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。    

（四）政府購買服務預算情況    

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。    

武定縣殘疾人聯合會2025年預算重點領域

財政項目文本公開    

我單位2025年無重點領域財政項目預算。    

一、項目名稱    

無。    

二、立項依據    

無。    

三、項目實施單位    

無。    

四、項目基本概況    

無。    

五、項目實施內容    

無。    

六、資金安排情況    

無。    

七、項目實施計劃    

無。    

八、項目實施成效    

無。

附：武定縣殘疾人聯合會2025年部門預算表    

                             武定縣殘疾人聯合會    

                              2025年3月25日    

監督索引號53232900376200111