武定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年預(yù)算公開(kāi)

監(jiān)督索引號(hào)53232900273100000

 

 武定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 武定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 武定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門(mén)收入預(yù)算表

三、2025年部門(mén)支出預(yù)算表

四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門(mén)基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第三部分 武定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

 

 

     

                     武定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

武定縣科協(xié)根據(jù)本單位工作職能，主要抓好農(nóng)函大培訓(xùn)、農(nóng)職稱(chēng)評(píng)晉、農(nóng)協(xié)會(huì)發(fā)展、科普宣傳、科普項(xiàng)目申報(bào)、科普e站建設(shè)、“科技專(zhuān)家站”建設(shè)、科普示范村、示范社區(qū)創(chuàng)建，科普宣傳教育、反邪教宣傳教育、青少年科技創(chuàng)新大賽、科技助力精準(zhǔn)扶貧、移民搬遷、掃黑除惡、意識(shí)形態(tài)等中心工作，全面貫徹實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大科技工作者做好“四服務(wù)”工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、科普股、農(nóng)協(xié)股、學(xué)會(huì)股

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓好科普宣傳活動(dòng)。按照法定宣傳日，積極組織參加了科技三下鄉(xiāng)、“全國(guó)科普日”活動(dòng)和科技活動(dòng)周等宣傳活動(dòng)。

2.抓好青少年科技教育工作。進(jìn)一步提高全縣青少年科技輔導(dǎo)員開(kāi)展科技創(chuàng)新活動(dòng)的能力，推動(dòng)我縣青少年科技教育再上新臺(tái)階。

3.抓好基層科協(xié)組織建設(shè)和反邪教協(xié)會(huì)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止 2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1702701.25元，其中：一般公共預(yù)算1702701.25元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年1587737.64元對(duì)比增加114963.61元，增長(zhǎng)7.24%，主要原因是原科協(xié)主席改任非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，從縣文聯(lián)調(diào)入一名領(lǐng)導(dǎo)任科協(xié)主席，工資增加，隨工資計(jì)提的福利增加，人均公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入1702701.25元，其中:本年收入1702701.25元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1702701.25元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年1587737.64元對(duì)比增加114963.61元，增長(zhǎng)7.24%，主要原因是原科協(xié)主席改任非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，從縣文聯(lián)調(diào)入一名領(lǐng)導(dǎo)任科協(xié)主席，工資增加，隨工資計(jì)提的福利增加，人均公用經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出1702701.25元。財(cái)政撥款安排支出1702701.25元，其中：基本支出1702701.25元，與上年1587737.64元對(duì)比增加114963.61元，增長(zhǎng)7.24%，主要原因是原科協(xié)主席改任非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，從縣文聯(lián)調(diào)入一名領(lǐng)導(dǎo)任科協(xié)主席，工資增加，隨工資計(jì)提的福利增加，人均公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位沒(méi)有項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2060101 科學(xué)技術(shù)支出—科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)—行政運(yùn)行1254408.25元，主要用于本單位職工的工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2080501 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休86243.40元，主要用于本單位退休人員工資和福利支出。

2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出145710.39元，主要用于本單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101101 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療51327.08元，主要用于本單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助43016.53元，主要用于本單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3360.00元，主要用于本單位在職人員大病醫(yī)療、退休人員大病醫(yī)療和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金118635.60元，主要用于本單位在職人員繳納住房公積金支出。

（二）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出情況

本部門(mén)2025年無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出，與上年相比無(wú)增減變化。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)與中央配套事項(xiàng)資金預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

武定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)24000.00元，較上年減少3000.00元，下降11.11%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

武定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年相比無(wú)增減變化。無(wú)增減變化原因?yàn)槲倚o(wú)因公出國(guó)（境）需求，所以無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。 

（二）公務(wù)接待費(fèi)

武定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4000.00元，較上年減少3000.00元，下降42.86%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待50人次。

減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，減少公務(wù)活動(dòng)接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

武定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%，增加的原因是我單位2024年和2025年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)安排；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%，與上年相比無(wú)增減變化。原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算制度，本年不增加公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

本年與上年相比無(wú)增減變化的原因是我單位2024年和2025年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)安排，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算制度，本年不增加公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2025年度，我單位不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算及績(jī)效目標(biāo)，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績(jī)效制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

武定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排152104.20元，主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi)15096.20元，其他交通費(fèi)72000.00元，水費(fèi)730.00元，電費(fèi)4500.00元，郵電費(fèi)3430.00元，物業(yè)管理費(fèi)14528.00元，勞務(wù)費(fèi)6304.00元，公務(wù)接待費(fèi)4000.00元，辦公費(fèi)11516.00元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元；與上年對(duì)比增加1628.00元，增長(zhǎng)2.74%，主要原因是從其它單位調(diào)入一名職工，人均公用經(jīng)費(fèi)隨之增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，武定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額464656.47元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)58183.52元，固定資產(chǎn)406472.95元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少97863.48元，其中固定資產(chǎn)減少63064元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)39項(xiàng)，賬面原值161030元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況

2025年度本單位無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算安排。

 

 

 

武定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域

財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

 

我單位2025年無(wú)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

 

附：武定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算表

   

 

 

                               武定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)                     

                                 2025年3月25日

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53232900273100111