中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

監(jiān)督索引號(hào)53232900171200000

 

 

 

 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會(huì)2025年

預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門(mén)收入預(yù)算表

三、2025年部門(mén)支出預(yù)算表

四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門(mén)基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第三部分  中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

 

 

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會(huì)2025年

部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.行使共青團(tuán)武定縣委員會(huì)賦予的領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)、縣青聯(lián)和少先隊(duì)工作職權(quán)，對(duì)全縣性青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

2.制定全縣青少年事業(yè)規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對(duì)青年教育培訓(xùn)基地、青少年活動(dòng)陣地和青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理。

3.參與有關(guān)部門(mén)對(duì)青少年事務(wù)法律、法規(guī)進(jìn)行宣傳，協(xié)調(diào)相關(guān)事務(wù)。

4.調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，研究縣青少年工作、思想教育問(wèn)題，提高相應(yīng)對(duì)策，開(kāi)展各種活動(dòng)。

5.協(xié)助縣政府教育部門(mén)做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

6.在社會(huì)建設(shè)中，組織青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用。

7.參與青年統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的團(tuán)結(jié)教育和少數(shù)民族青年的工作，維護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一。

8.承擔(dān)縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)的具體工作。

9.完成縣委、縣人民政府和團(tuán)州委交辦的有關(guān)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、青年發(fā)展部、學(xué)少部。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年共青團(tuán)武定縣委緊緊圍繞團(tuán)中央、團(tuán)省委、團(tuán)州委共青團(tuán)改革、重點(diǎn)工作和縣委、縣政府的中心工作，立足職能，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，點(diǎn)圍繞團(tuán)的基礎(chǔ)工作、扶持青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)、預(yù)防青少年違法犯罪、少先隊(duì)、團(tuán)組織建設(shè)、希望工程等扎實(shí)工作，推動(dòng)全縣共青團(tuán)各項(xiàng)工作縱深發(fā)展；堅(jiān)持黨建帶團(tuán)建，以改革創(chuàng)新的精神全面推進(jìn)團(tuán)的基層組織建設(shè)和基層工作；把深入學(xué)習(xí)貫徹團(tuán)的二十大精神作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的首要政治任務(wù)來(lái)抓，引導(dǎo)團(tuán)干部和廣大青少年自覺(jué)用團(tuán)的二十大精神武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制4人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有4人，其中：財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1070371.31元，其中：一般公共預(yù)算1070371.31元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對(duì)比減少213628.69元，下降16.64%，主要原因一是人員減少工資及福利費(fèi)減少，二是公用經(jīng)費(fèi)每人比上年減少814.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入1070371.31元，其中:本年收入1070371.31元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1070371.31元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比減少213628.69元，下降16.64%，主要原因一是人員減少工資及福利費(fèi)減少，二是公用經(jīng)費(fèi)每人比上年減少814.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出1070371.31元。財(cái)政撥款安排支出1070371.31元，其中：基本支出650371.31元，與上年對(duì)比減少213643.04元，下降24.72%，主要原因一是人員減少工資及福利費(fèi)減少，二是公用經(jīng)費(fèi)每人比上年減少814.00元。項(xiàng)目支出420000.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，與上年對(duì)比無(wú)增減變，主要原因是本部門(mén)大力加強(qiáng)預(yù)算管理改革，認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，大力壓減一般性支出規(guī)模，故項(xiàng)目支出與上年保持一致。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2012901 一般公共服務(wù)支出—群眾團(tuán)體事務(wù)—行政運(yùn)行510116.50元，主要用于我單位工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2012902 一般公共服務(wù)支出—群眾團(tuán)體事務(wù)—一般行政管理事務(wù)420000.00元，主要用于發(fā)放我縣大學(xué)生志愿者縣級(jí)配套生活補(bǔ)貼。

2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出58524.81元，主要用于我單位在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2101101 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療20923.60元，主要用于我單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助12308.00元，主要用于我單位在職人員集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1120.00元，主要用于我單位在職人員大病保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金47378.40元，主要用于我單位在職人員繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本部門(mén)2025年無(wú)財(cái)政專戶管理資金支出，與上年相比無(wú)增減變化。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)與中央配套事項(xiàng)資金預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4564.00元，較上年減少136.00元，下降2.89%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會(huì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

因公出國(guó)（境）費(fèi)較上年無(wú)變化，主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）支出，因此未安排預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4564.00元，較上年減少136.00元，下降2.89%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待90人次。

減少的主要原因是厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待費(fèi)支出，減少接待批次及接待人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會(huì)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)無(wú)增減變動(dòng)的原因是本部門(mén)近年來(lái)均無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，故公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無(wú)增減變動(dòng)的原因是本部門(mén)近年來(lái)均無(wú)公務(wù)用車(chē)維護(hù)，故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無(wú)增減變動(dòng)的原因：一是本部門(mén)近年來(lái)均無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，二是本部門(mén)近年來(lái)均無(wú)公務(wù)用車(chē)維護(hù)，故公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2025年度，我單位不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算及績(jī)效目標(biāo)，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績(jī)效制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排70258.00元，與上年對(duì)比減少22015.00元，下降23.85%，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少，隨工資計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少。其中，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6154.00元，其他交通費(fèi)用34800.00元，辦公費(fèi)7670.00元，水費(fèi)70.00元，電費(fèi)2500.00元，差旅費(fèi)5300.00元，其他交通費(fèi)用2500.00元，公務(wù)接待費(fèi)4564.00元，郵電費(fèi)300.00元，租賃費(fèi)5200.00元，辦公設(shè)備購(gòu)置1200.00元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會(huì)資產(chǎn)總額77699.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)64574.62元，固定資產(chǎn)13125.33元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況

2025年度本單位無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算安排。

 

 

 

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會(huì)2025年

預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

 

我單位2025年無(wú)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算。

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)。

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)。

六、資金安排情況

無(wú)。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)。

 

附：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算表

   

 

 

                        中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)武定縣委員會(huì)

                              2025年3月25日

 

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53232900171200111