武定縣水務局2025年部門預算公開

監督索引號53232900433200000

 

 

 

武定縣水務局2025年預算公開目錄

 

第一部分 武定縣水務局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣水務局2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分 武定縣水務局2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣水務局2025年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執行國家、省、州有關水行政方面的法律法規和方針政策;擬定水務管理政策、發展戰略、中長期規劃水工程建設和制度并組織實施;負責保障水資源的合理開發利用。組織編制全縣水資源規劃、重要江河流域綜合規劃、防洪規劃等水利規劃和指導協調流域的有關專業規劃并監督實施;組織編制和負責審查小型水務建設項目技術報告;負責全縣水利基建項目的統計、分析和總結工作。

2.負責生活、生產經營和生態環境用水的保障。負責水資源統一管理(含地表水、地下水);統籌生活、生產、生態環境用水;實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理,擬訂全縣水資源中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責重要流域、區域水資源調度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，負責開展水資源有償使用工作,指導水利行業供水和鄉村供水工作。

3.負責水利工程建設的規范和技術標準，按規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，提出涉水固定資產投資規模、財政資金安排和縣級水務建設投資安排建議并組織實施，負責項目實施的監督管理。

4.負責水資源保護工作。負責編制并實施水資源保護規劃，擬訂重要河流、重點水庫的水功能區劃并監督實施。負責飲用水水源保護有關工作，負責地下水開發利用和地下水資源管理保護。

5.負責節約用水工作。擬訂節約用水規定，編制節約用水規劃并監督實施。實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。

6.負責水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。負責水利基礎設施網絡建設。負責重要江河的治理、開發和保護。負責河庫水生態保護與修復、河流生態流量水量管理以及河庫水系連通工作。

7.負責推進河長制工作的組織協調、檢查考核等工作。指導開展水資源保護、岸線管理保護、水污染防治、水環境治理、水生態修復、執法監管等工作。承擔縣委、縣人民政府河長制領導小組辦公室的日常工作。

8.負責水利工程建設與運行管理。負責水利工程建設管理并組織實施，開展水利行業質量監督工作，貫徹執行水利行業的技術標準、規程規范并監督實施，負責水利行業安全生產工作監督管理。負責水利工程建設招投標行業監管，負責水利建設市場的監督管理和水利建設市場信用體系建設。負責水利設施的管理、保護和綜合利用，負責編制水庫運行調度規程，負責水庫、堤防、水閘等水利工程的運行管理。

9.負責水土保持工作。負責水土流失綜合防治和監督管理工作;組織擬訂水土保持政策法規，負責水土保持監測網絡及信息系統規劃、建設管理及水土流失動態監測、預報工作，定期發布全縣水土保持公告;負責監督實施全縣的生產建設項目水土保持方案，組織相關項目水土保持設施驗收工作;負責水土保持設施補償費征收工作;組織推廣水土保持新科技的研究和推廣，負責水土保持服務體系建設、水土保持技術服務機構管理工作;指導全縣水土保持生態環境建設工作,負責全縣水土保持重點項目的前期工作，編制并組織實施;承擔武定縣水土保持委員會的日常工作。

10.負責農村水利工作。負責農村飲水安全項目建設管理工作。負責節水灌溉有關工作。負責農村水利改革創新和社會化服務體系建設。指導農村水電開發利用工作。

11.負責全縣涉水法律法規的組織和實施。指導全縣水務法律法規的實施和監督檢查;負責水務違法案件的查處;協調跨鄉鎮水事糾紛和行政區域內的調解和處理;承當水政監察和水行政執法工作;依法負責水務行業安全生產和水工程設施的安全監督工作;負責水工程質量監管工作。積極開展水利科技推廣應用。

12.負責落實綜合防災減災規劃相關要求，編制洪水干旱災害防治規劃并實施。承擔水情旱情監測預警工作。編制江河和水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案,按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。

13.負責行政許可事項的行業監督管理工作，協助縣政務服務管理局做好行政許可有關工作。

（二）機構設置情況

武定縣水務局2025年分設15個內設機構，分別是：辦公室、河湖管理股、政策法規股、資產財務股、水旱災害防御辦公室、云龍水庫水資源管理局、規劃計劃站、水利工程建設站、水利工程監督站、灌區管理站、水利工程運行管理站、水資源站、水土保持站、新村水庫管理所、己衣水庫管理所。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.河湖保護質效持續提升。一是河（湖）長制工作深入推進。河湖長巡河扎實有效，確保工作落實在一線，問題整改在一線，成效保障在一線。“黨建+河（湖）長”充分發揮黨員示范帶頭作用，推動基層黨建與河湖保護治理雙促進、雙提升。全縣120余個支部開展清河行動，清理河庫渠28條；排查、上報水利系統“四亂”問題3件，整改銷號3件。積極開展“監測戶+河道保潔員”工作模式，河道保潔實現全民參與。二是水資源保護任務達標。水源地和水功能區水質達標率100.00%，縣域節水型社會創建通過省級驗收。菜園河（Ⅲ類）、水城河（Ⅱ類）、勐果河（Ⅲ類）三條重點河流水質均達到水功能區劃要求。確定武定縣2025年度生態建設任務指標38平方公里，完成水土流失治理面積66平方公里，審查審批生產建設項目水土保持方案12件，批復水土保持方案防治責任范圍面積168公頃，水土保持棄土（渣）量1210000立方米，征收水土保持補償費2704700.00元。做好項目前期，規劃國家水土保持重點工程（生態清潔小流域）治理項目5條，坡耕地水流失綜合治理重點項目6條。三是美麗河湖、綠美河湖建設持續推進。重點打造分洲水庫、石門坎水庫、水城河三件綠美河湖建設。

2.改革創新積蓄動能。以改革強動能、以開放聚要素、以融合補短板、以創新激活力。投入資金3000000.00元，建設計量監測站點240余處；以水價形成機制為核心，對縣管水利工程供水價格進行調整，農田灌溉水有效利用系數逐年提高，完成農業水價綜合改革面積181500畝。進一步簡政放權，水利行業行政審批事項減少到7項。落實全縣141座水庫大壩安全責任人和防汛“三個責任人”推行水庫大壩安全責任卡制度。構建水利建設市場主體信息管理平臺，加強對水利建設市場主體的監管，完善水利建設市場主體業績備案管理制度，切實做好招投標行政監管工作。

3.水利安全生產平穩向好。壓緊壓實安全生產“黨政同責、一崗雙責”，認真落實六項機制，健全管理制度，建立權力和責任清單，深入開展專項整治，水利領域安全生產平穩過渡。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制50人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業編制44人。在職實有54人，其中：財政全額保障54人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員43人，其中：離休0人，退休43人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入15343977.36元，其中：一般公共預算11223528.76元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入4120448.60元（單位自有資金）。

與上年對比增加3279200.00元，增長27.00%，主要原因一是單位咪書拉水庫、志黑水庫、木高古水庫、老悟水庫納入2025年預算，水利項目增加，其他收入增加；二是機構改革，水務綜合執法大隊被撤銷，人員減少，基本支出減少500800.00元，三是縣財政運轉困難，項目支出預算減少340500.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入11223528.76元，其中:本年收入11223528.76元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款11223528.76元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少841300元，下降6.97%，主要原因一是機構改革，水務綜合執法大隊被撤銷，人員減少，基本支出減少500800.00元；二是縣財政運轉困難，項目支出預算減少340500.00元。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出15343977.36元。財政撥款安排支出15343977.36元，其中：基本支出10994028.76元，與上年對比減少500800.00元，下降4.36%，主要原因是我單位參與機構改革，水務綜合執法大隊被撤銷，編制減少4個，在職人員減少4人，故工資、公務經費較上年有所減少；項目支出229500.00元，與上年對比減少340500.00元，下降59.74%，主要原因是縣財政運轉困難，非稅返還資金減少，2025年水資源管理和水利水土保持工作業務支出減少；其他支出4120448.60元，與上年對比增加4120448.60元，增加的原因為我單位咪書拉水庫、志黑水庫、木高古水庫、老悟水庫支出納入2025年預算，水利項目增加，其他支出增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休924017.40元，主要用于本單位的退休人員工資支出。

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費1037498.40元，主要用于本單位的養老保險費支出。

2080506 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出95038.81元，主要用于本單位的職業年金繳費支出。

2080801 社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤81063.48元，主要用于本單位的死亡撫恤支出。

2101101 衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療73896.55元，主要用于本單位的行政單位醫療保險費支出。

2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療292466.03元，主要用于本單位的事業單位醫療保險費支出。

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助336571.56元，主要用于本單位的公務員醫療補助支出。

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療27160.00元，主要用于本單位的其他行政事業單位醫療支出。

2130301 農林水支出—水利—行政運行7440287.93元，主要用于本單位的工資福利支出及公用經費支出。

2130302 農林水支出—水利—一般行政管理事務229500.00元，主要用于本單位的水資源管理和水利水土保持工作業務支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金686028.60元，主要用于本單位的住房公積金支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額53510.00元，其中：政府采購貨物預算13510.00元、政府采購服務預算40000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

武定縣水務局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計110000.00元，較上年減少10000.00元，下降8.33%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣水務局2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增長0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化原因為我單位沒有因公出國（境）需要，以及2024年本單位未單獨編制部門預算。

（二）公務接待費

武定縣水務局2025年公務接待費預算為50000.00元，較上年減少10000.00元，下降16.67%，國內公務接待批次為110次，共計接待1020人次。

減少的原因2025年縣水務局嚴格預算支出，對公務接待經費進行壓縮，按照能壓就壓，能減就減的原則控制一般性支出,故2025年公務接待預算資金進行一定量的合理壓縮，控制支出成本，減少支出10000.00元。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣水務局2025年公務用車購置及運行維護費為60000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0元，增長0%，原因是2024年和2025年度無公務用車采購預算；較上年無增減變化；公務用車運行維護費60000.00元，較上年增加0元，增長0%，公務用車運行維護費無增減變動的原因是本部門加強財務管理，認真貫徹落實厲行節約，樹立過緊日子的思想，維持上年公務用車運行維護費開支，故公務用車運行維護費較上年無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

公務用車購置及運行維護費無增減變動的原因：一是本部門近年來均無公務用車購置，二是本部門加強財務管理，認真貫徹落實厲行節約，樹立過緊日子的思想，維持上年公務用車運行維護費開支，故公務用車購置及運行維護費較上年無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。  

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

6.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.“三公”經費：“三公”經費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

8.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我部門2025年機關運行經費預算安排693557.70萬元，與上年對比減少95442.30元，下降12.10%，減少的原因是我縣大力加強預算管理改革，認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，大力壓減一般性支出規模及我單位參與機構改革，水務綜合執法大隊被撤銷，編制減少4個，在職人員減少4人，故公務經費較上年有所減少。其中：辦公費58104.00元，水費3500.00元，電費30000.00元，差旅費170000.00元，公務接待費50000.00元，郵電費24000.00元，工會經費167753.70元，公務用車運行維護費60000.00元，其他交通費用104400.00元，退休公用經費25800.00元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，武定縣水務局資產總額841275110.46元，其中，流動資產11753107.50元，固定資產8030393.04元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程631339897.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少519441232.05元，其中固定資產增加572380元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

 

 

 

武定縣水務局2025年預算重點領域財政項目文本公開

 

我單位2025年無重點領域財政項目預算

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

附：武定縣水務局2025年部門預算表

 

 

 

                                     武定縣水務局

                                     2025年3月25日

 

監督索引號53232900433200111