武定縣交通運(yùn)輸局2025年部門預(yù)算公開

監(jiān)督索引號(hào)53232900634800000

 

 

 

武定縣交通運(yùn)輸局2025年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 武定縣交通運(yùn)輸局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣交通運(yùn)輸局2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第三部分 武定縣交通運(yùn)輸局2025年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

 

 

 

武定縣交通運(yùn)輸局2025年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《中共武定縣委辦公室、武定縣人民政府辦公室印發(fā)〈武定縣交通運(yùn)輸局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（武辦字〔2019〕55號(hào)）規(guī)定，武定縣交通運(yùn)輸局主要職能如下：

1.組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和制度。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃管理。

2.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

3.負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。

4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。

5.負(fù)責(zé)地方民航發(fā)展，提出有關(guān)政策措施。

6.負(fù)責(zé)提出縣內(nèi)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國(guó)家、省級(jí)、州級(jí)、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。

7.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。

8.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

9.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。

10.協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。

11.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。

12.負(fù)責(zé)行政許可事項(xiàng)的行業(yè)管理工作，協(xié)助縣政務(wù)服務(wù)局做好行政許可有關(guān)工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策研究和法制股（應(yīng)急辦公室）、綜合規(guī)劃股、綜合運(yùn)輸股（鐵路和民航股）、綜合建設(shè)股、資財(cái)審計(jì)股、公路水路股。所屬單位3個(gè)，分別是：

1.武定縣交通技術(shù)服務(wù)中心；

2.武定縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站；

3.武定縣郵政業(yè)安全發(fā)展中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.精準(zhǔn)發(fā)力，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)跑出“加速度”。截至12月底，郵政業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成71.48萬(wàn)件，絕對(duì)量2034.27萬(wàn)元，增速為3.35%；固定資產(chǎn)投資在庫(kù)項(xiàng)目3個(gè)，總投資64989萬(wàn)元，完成出數(shù)24473萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)出數(shù)35000萬(wàn)元；本年度向上爭(zhēng)取資金目標(biāo)9341.1萬(wàn)元，實(shí)際完成1.1518億元，完成率123.3%。

2.攻堅(jiān)克難，項(xiàng)目建設(shè)實(shí)現(xiàn)“新突破”。持續(xù)推進(jìn)白環(huán)公路建設(shè)項(xiàng)目掃尾工作；扎實(shí)推進(jìn)長(zhǎng)己線（己衣鎮(zhèn)、萬(wàn)德鎮(zhèn)、田心鄉(xiāng)）通三級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目，土石方完成90%，各類構(gòu)筑物施工完成80%。

3.開拓創(chuàng)新，“客貨郵”融合發(fā)展闖出“新路子”。制定印發(fā)《武定縣創(chuàng)建云南省農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展示范縣實(shí)施方案》，完成郵政武定公司與中通、圓通、申通、韻達(dá)、極兔5家快遞品牌的融合，建成農(nóng)村客貨郵鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流集散分中心10個(gè)、村級(jí)物流寄遞綜合服務(wù)站102個(gè)，開通“客貨郵”融合線路11條，投入代運(yùn)郵件快件客運(yùn)車輛30輛，初步構(gòu)建起縣鄉(xiāng)村三級(jí)物流體系。

4.深化改革，持續(xù)激發(fā)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)“新動(dòng)能”。全年?duì)幦〉金B(yǎng)護(hù)資金2633萬(wàn)元、危橋改造項(xiàng)目2個(gè)；完成2000萬(wàn)元安防工程項(xiàng)目前期工作；組織開展各類公路養(yǎng)護(hù)、安全隱患巡查78次，道路病害修復(fù)處治25條。

5.法治先行，筑牢行業(yè)安全和規(guī)范執(zhí)法“防火墻”。一是實(shí)現(xiàn)行政執(zhí)法案件上系統(tǒng)全覆蓋，共辦理案件118件。二是實(shí)行輕微違法依法不予行政處罰30件，減免處罰1.56萬(wàn)元，交通運(yùn)輸營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。三是扎實(shí)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)工作，累計(jì)完成各類辦件3675件，線上完成率65%。四是全年開展流動(dòng)治超10次、路政巡查30次，共查處違法違規(guī)行為98件，吊銷車輛營(yíng)運(yùn)證4個(gè)。

6.聚焦發(fā)展，找準(zhǔn)道路運(yùn)輸市場(chǎng)改革“突破口”。一是完成縣城至9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)共32輛客運(yùn)車輛公交化運(yùn)營(yíng)改造，新投入新能源車輛15輛。二是累計(jì)完成97輛國(guó)三及以下柴油貨車報(bào)廢，完成率46.2%。三是累計(jì)完成出租汽車更新91輛，計(jì)劃年內(nèi)完成全部115輛運(yùn)力投放工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制37人，其中：行政編制7人，機(jī)關(guān)工勤人員編制1人，事業(yè)編制29人。在職實(shí)有37人，其中：財(cái)政全額保障37人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入7944496.37元，其中：一般公共預(yù)算7944496.37元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對(duì)比減少1333830.44元，下降0.14%，主要原因是2025年項(xiàng)目支出預(yù)算公路養(yǎng)護(hù)資金較去年減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入7944496.37元，其中：本年收入7944496.37元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7944496.37元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比減少1333830.44元，下降0.14%，主要原因是2025年項(xiàng)目支出預(yù)算公路養(yǎng)護(hù)資金較去年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出7944496.37元。財(cái)政撥款安排支出7944496.37元，其中：基本支出6609396.37元，與上年對(duì)比減少43830.44元，下降0.66%，主要原因是公務(wù)員退休1人，事業(yè)人員新錄用1人；項(xiàng)目支出1335100.00元，與上年對(duì)比減少1290000.00元，下降49.14%，主要原因是2025年公路養(yǎng)護(hù)資金較去年減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休495791.4元，主要用于我局實(shí)行歸口管理開支的退休經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌外由單位配套的部分。

2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出621796.17元，主要用于單位職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2080506 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出169264.77元，主要用于繳納行政及事業(yè)人員的職業(yè)年金支出。

2080801 社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤11532.72元，主要用于單位遺屬人員補(bǔ)助支出。

2101101 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療44295.81元，主要用于繳納行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療170485.31元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助191538.66元，主要用于本部門公務(wù)員醫(yī)療支出。

2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16520.00元，主要用于繳納在編人員的大病保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)支出。

2140101 交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸—行政運(yùn)行4484651.61元，主要用于反映單位的基本支出，如人員工資、日常公用支出等。

2140102 交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸—一般行政管理事務(wù)335100.00元，主要用于公路路政管理方面的支出。

2140106 交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸—公路養(yǎng)護(hù)1000000.00元，主要用于我縣農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)方面的支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金403519.92元，主要用于單位為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無(wú)財(cái)政專戶管理資金支出，與上年相比無(wú)增減變化。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門無(wú)與中央配套事項(xiàng)資金預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額60000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算60000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

武定縣交通運(yùn)輸局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)72200.00元，較上年減少300.00元，下降0.41%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

武定縣交通運(yùn)輸局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

減少的原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

武定縣交通運(yùn)輸局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12200.00元，較上年減少300.00元，下降0.41%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為17次，共計(jì)接待162人次。

減少的原因是認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，并按照公務(wù)接待費(fèi)只減不增的要求，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

武定縣交通運(yùn)輸局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為60000元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，與上年相比無(wú)變化的原因是我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，與上年相比無(wú)變化的主要原因是單位車輛老化，車況較差，油耗、運(yùn)維成本高，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

與上年相比無(wú)變化的原因是我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃，車輛老化，車況較差，油耗、運(yùn)維成本高，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2025年度，我單位不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算及績(jī)效目標(biāo)，在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績(jī)效制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

武定縣交通運(yùn)輸局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排463706.92元，與上年對(duì)比減少54137.42元，下降10.45%，主要原因是全面落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。其中：辦公費(fèi)15000.00元，水費(fèi)3750.00元，電費(fèi)7100.00元，差旅費(fèi)152686.00元，維修（護(hù)）費(fèi)25000.00元，公務(wù)接待費(fèi)12200.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)25000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)86170.92元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000.00元，其他交通費(fèi)用63000.00元，其他商品和服務(wù)支出13800.00元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，武定縣交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額2212757904.71元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4804904.37元，固定資產(chǎn)6733083.14元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程336096230.00元，無(wú)形資產(chǎn)108687.64元，其他資產(chǎn)1865014999.56元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加86735988.93元，其中固定資產(chǎn)減少362599.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)200平方米，資產(chǎn)出租收入102000.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況

2025年度本單位無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排。

 

 

 

武定縣交通運(yùn)輸局2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

 

我單位2025年無(wú)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算。

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)。

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)。

六、資金安排情況

無(wú)。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)。

附：武定縣交通運(yùn)輸局2025年部門預(yù)算表

 

 

                                  武定縣交通運(yùn)輸局

                                    2025年3月25日

監(jiān)督索引號(hào)53232900634800111