武定縣機關事務服務中心2025年預算公開

監督索引號53232900143500000

 

 

 

 

武定縣機關事務服務中心2025年

預算公開目錄

 

第一部分 武定縣機關事務服務中心2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣機關事務服務中心2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分 武定縣機關事務服務中心2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣機關事務服務中心2025年

部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據國家、省、州、縣有關機關事務服務的方針、政策、法律法規、規章、標準要求，負責擬定有關機關事務服務的工作計劃、規劃和制度，并組織實施；負責縣委、縣人民政府辦公場所的安全保衛、消防、水電、綠化、保潔和其它公共設施的管理維護；負責周轉房的管理和后勤保障工作；負責公務用車綜合保障平臺的管理工作，保障全縣重要外事活動公務用車，做好全縣黨政機關、事業單位公務用車服務工作；參與縣級及以上重要會議、重大活動的服務保障工作；負責全縣辦公用房的管理與調劑工作；負責規定范圍內的公務接待及相關經費的管理、使用與結算工作；負責全縣的公共機構節能工作；完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置7個內設機構，包括：辦公室、財務股、公務用車管理股、后勤保障股、接待服務股、辦公用房管理股、公共機構節能股，較2024年增加了辦公用房管理股和公共機構節能股。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.完成好全年公務接待工作；

2.做好公務用車綜合保障平臺車輛調度和車輛維修維護工作,保障縣級機關和事業單位公務出行用車；

3.做好縣委、縣人民政府辦公場所的安全保衛、消防、水電、綠化、保潔和其它公共設施的管理維護；做好周轉房的管理和后勤保障工作。

4.做好食堂的管理工作；

5.做好全縣公共機構節能工作；

6.做好全縣辦公用房的統籌調配工作；

7.做好掛包幫扶工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制10人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制46輛，實有車輛37輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入15157679.18元，其中：一般公共預算14157679.18元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1000000.00元。

與上年對比增加10293092.34元，增長211.59%，主要原因:一是工資調整，人員工資增加，各種保險也增加；二是2025年增加了一輛公務用車的經費預算；三是業務用房建設，增加了建設項目經費預算；四是單位資金2024年未列入預算，但2025年列入預算。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入14157679.18元，其中:本年收入14157679.18元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款14157679.18元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加9293092.34元，增長191.04%，主要原因：一是工資調整，人員工資增加，各種保險也增加；二是2025年增加了一輛公務用車的經費預算；三是業務用房建設，增加了建設項目經費預算。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出15157679.18元。財政撥款安排支出14157679.18元，其中：基本支出2675679.18元，與上年對比增加51992.34元，增長1.98%，主要原因是:一是工資調整，人員工資增加，各種保險也增加；二是2025年增加了一輛公務用車的經費預算。項目支出11482000.00元，與上年對比增加9241100.00元，增長412.38%，主要原因是業務用房建設，增加了建設項目經費預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010350 一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—事業運行2299602.73元，主要用于工資福利支出及單位運轉支出。

2010399 一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出11482000.00元，主要用于公務接待、公務用車購置、公務用車平臺管理和駕駛員差旅費、辦公費支出、業務用房建設，以及機關后勤保障和周轉房等辦公區域設備更換、維修維護、保潔、綠化等業務支出。

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出173108.64元，主要用于本單位在職人員養老保險繳費支出；

2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療59699.17元，主要用于我單位醫療保險繳費支出；

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助35117.16元，主要用于單位公務員醫療經費補助。

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出2800.00元，主要用于事業人員及工勤人員購買大病保險支出；

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金105351.48元，主要用于單位在職人員按人力資源部、社會保障部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額892370.00元，其中：政府采購貨物預算372370.00元、政府采購服務預算520000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

武定縣機關事務服務中心2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1781000.00元，較上年減少109900.00元，下降5.81%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣機關事務服務中心2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費較上年無變化，主要原因是我單位無因公出國（境）安排，因此未安排預算。

（二）公務接待費

武定縣機關事務服務中心2025年公務接待費預算為861000.00元，較上年減少59900.00元，下降6.50%，國內公務接待批次為305次，共計接待8600人次。

公務接待費預算較上年減少的主要原因是我單位認真落實中央八項規定，厲行節約，嚴控“三公”經費支出，并按照公務接待費只減不增的要求，公務接待費預算比上年減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣機關事務服務中心2025年公務用車購置及運行維護費為920000.00元，較上年減少50000.00元，下降5.15%。其中：公務用車購置費174000.00元，較上年減少76000.00元，下降30.40%，減少的原因是2024年購買的是1輛越野車，2025年購買的是1輛轎車，轎車車價低于越野車車價；公務用車運行維護費746000.00元，較上年增加26000.00元，增長3.61%，增加的原因是2025年列入預算的公務用車比2024年多1輛，運行經費預算增加。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為37輛。

公務用車購置及運行維護費減少的原因是：2025年購買的是1輛轎車，2024年購買的是越野車，轎車車價低于越野車車價，故公務用車購置及運行維護費預算比上年減少。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

武定縣機關事務服務中心2025年機關運行經費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增加0.00%，主要原因是我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，武定縣機關事務服務中心資產總額1101263.76元，其中，流動資產130753.41元，固定資產964689.07元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產5821.28元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少53572.11元，其中固定資產減少16640.16元，無形資產減少1312.92元，流動資產減少35619.03元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2024年度本單位無政府購買服務預算安排。

 

 

 

武定縣機關事務服務中心2025年預算重點領域財政項目文本公開

 

我單位2024年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無。

二、立項依據

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

 

 

附：武定縣機關事務服務中心2025年部門預算表

                                                                                                                                                                                                           武定縣機關事務服務中心

             2025年3月25日

 

 

監督索引號53232900143500111