武定縣白路鎮人民政府2025年部門預算公開

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武定縣白路鎮人民政府2025年預算公開目錄

第一部分 武定縣白路鎮人民政府2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣白路鎮人民政府2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分 武定縣白路鎮人民政府2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

武定縣白路鎮人民政府2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣白路鎮人民政府各部門共同完成全鎮的日常行政事業工作，其部門的主要職責如下：

1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各行業生產，搞好商品交流，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調節和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會穩定。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6.完成上級各部門交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：社會事務辦公室、黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發展辦公室、平安法制辦公室。

所屬單位3個，分別是：

1.武定縣白路鎮黨群服務中心

2.武定縣白路鎮農業農村發展服務中心

3.武定縣白路鎮綜合行政執法隊

（三）重點工作概述

按照中央、省州縣經濟工作會議、農村工作會議安排部署和工作要求，貫徹落實各級黨委政府的政策方針，我們的重點工作為以下7個方面：一是鞏成果、夯根基，鄉村振興步履鏗鏘。堅決貫徹“四個不摘”要求，始終把鞏固拓展脫貧攻堅成果作為重大政治任務，以促進群眾持續增收為核心，以產業幫扶、就業扶持、兜底保障為重點，織密防返貧動態監測網，牢牢守住不發生規模性返貧底線，推動鞏固脫貧成果工作取得新成效。二是抓經濟、促發展，穩中向好態勢強勁。堅持以高質量發展統攬全局，立足鎮域資源稟賦，著力培育特色優勢產業集群，不斷激發經濟發展新動能。全年經濟發展呈現穩中向好態勢，主要經濟指標實現新突破，超額完成向上爭資任務，群眾獲得感持續增強。三是揚優勢、補短板，鄉村面貌煥新升級。堅持項目引領、投資驅動，以基礎設施建設為抓手，全面提升群眾生產生活條件，為鄉村振興注入強勁動力。四是防污染、重治理，綠水青山靚色常新。深入踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，堅持生態優先、綠色發展，全面推進生態文明建設，為高質量發展注入綠色動能。五是防風險、守底線，社會治理扎實有力。堅持法治引領、平安筑基，全面推進社會治理現代化，為高質量發展營造和諧穩定的社會環境。六是惠民生、增福祉，民生保障拓優提質。堅持以人民為中心的發展思想，聚焦民生福祉，持續提升公共服務水平，不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。七是筑信念、塑作風，政府建設砥礪深耕。緊扣習近平總書記關于全面從嚴治黨的重要指示精神和工作要求，堅決落實全面從嚴治黨政治責任。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位3個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制69人，其中：行政編制28人，工勤人員編制1人，事業編制40人。在職人有63人，其中：財政全額保障63人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入14898873.22元，其中：一般公共預算14898873.22元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比減少600444.44元，下降3.87%，主要原因是2025年與2024年相比沒有其他收入，且有1人退休導致公用經費減少和工資福利減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入14898873.22元，其中:本年收入14898873.22元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款14898873.22元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少90444.44元，下降0.6%，主要原因是有1人退休導致公用經費減少和工資福利減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出14898873.22元。財政撥款安排支出14898873.22元，其中：基本支出14672873.22元，與上年對比減少187100.00元，下降1.26%，主要原因是有1人退休導致公用經費減少和工資福利減少；項目支出226000.00元，與上年對比增加96700.00元，增長74.79%，主要原因是農林水類項目支出、鞏固脫貧成果銜接鄉村振興類項目支出增多，增加了白路鎮白路村等5個村核桃加工廠提升改造建設項目資金、白路鎮飲水安全鞏固提升項目等。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010101 一般公共服務支出—人大事務—行政運行177834.03元，主要用于本鎮人大主席的工資福利支出及公用經費支出及本鎮人大代表開展活動時的各項支出。

2010108 一般公共服務支出—人大事務—代表工作54000.00元，主要用于本鎮人大代表相關活動經費支出。

2010301一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行5285933.23元，主要用于本鎮政府機關和村委會三職的工資福利支出及公用經費支出。

2010650 一般公共服務支出—財政事務—事業運行379016.72元，主要用于本鎮財政所的日常事務支出。

2013101 一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行680098.00元，主要用于本鎮黨委的工資福利支出及公用經費支出。

2030601 國防支出—國防動員—兵役征集8000.00元，主要用于本鎮兵役征集工作支出。

2080150 社會保障和就業支出—人力資源和社會保障管理事務—事業運行740270.74元，主要用于本鎮社保中心的工資福利支出及公用經費支出。

2080501 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政事業單位離退休169756.20元，主要用于本鎮行政單位退休人員的工資福利支出。

2080502 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休234820.80元，主要用于本鎮事業單位退休人員的工資福利支出。

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出1021011.84元，主要用于本鎮各部門的基本養老保險繳費支出。

2080801 社會保障和就業支出—死亡撫恤63321.12元，主要用于本鎮死亡撫恤支出。

2080803 社會保障和就業支出—撫恤—在鄉復員、退伍軍人生活補助7500.00元，主要用于本鎮在鄉復員、退伍軍人生活補助支出。

2082502 社會保障和就業支出—其他生活救助—其他農村生活救助125309.40元，主要用于本鎮其他農村生活救助支出。

2101101 衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療140367.44元，主要用于本鎮各行政部門干部職工的醫療支出。

2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療208021.31元，主要用于本鎮在職在編事業人員醫療保險支出。

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助259642.55元，主要用于本鎮各部門干部職工的公務員醫療支出。

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出23240.00元，主要用于本鎮各部門干部職工的醫療支出。

2130104 農林水支出—農業農村—事業運行1744270.24元，主要用于本鎮農業農村服務中心的工資福利支出及公用經費支出。

2130108 農林水支出—農業農村—病蟲害控制10000.00元，主要用于本鎮獸醫站的動物防疫各項支出。

2130204 農林水支出—林業和草原—事業機構543600.91元，主要用于本鎮林業和草原服務中心的工資福利支出及公用經費支出。

2130304 農林水支出—水利—行業業務管理418958.21元，主要用于本鎮水務服務中心的工資福利支出及公用經費支出。

2130599 農林水支出—鞏固脫貧成果銜接鄉村振興—其他鞏固脫貧成果銜接鄉村振興支出120000.00元，主要用于本鎮鞏固脫貧成果銜接鄉村振興支出。

2130705 農林水支出—農村綜合改革—對村民委員會和村黨支部的補助1028400.00元，主要用于本鎮村委會和村黨支部的公用經費支出及其他各項支出。

2130706 農林水支出—農村綜合改革—對村集體經濟組織的補助753800.00元，主要用于本鎮村集體經濟組織的補助。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金701700.48元，主要用于本鎮各部門在職干部職工的公積金支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套專項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目15個，政府采購預算總額130290.00元，其中：政府采購貨物預算55290.00元、政府采購服務預算75000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

武定縣白路鎮人民政府2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計179900.00元，較上年減少21250.00元，下降10.56%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣白路鎮人民政府2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。

（二）公務接待費

武定縣白路鎮人民政府2025年公務接待費預算為94900.00元，較上年減少21250.00元，下降18.30%，國內公務接待批次為294次，共計接待2022人次。

減少的原因是在厲行節約的大環境下，加大對公務接待的審核要求，壓減了公務接待費用支出，為此形成減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣白路鎮人民政府2025年公務用車購置及運行維護費為85000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，較上年無變化，原因是我部門近年來均無公務用車購置；公務用車運行維護費85000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，原因是嚴格管理本單位公車，本年度公車不存在大檢大修情況，故公務用車運行維護費沒有增加。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

無增減變化的原因是本年與上年公務用車數量未發生變化，且嚴格管理本單位公車，本年度公車不存在大檢大修情況，故公務用車運行維護費沒有增加。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

4.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

武定縣白路鎮人民政府2025年機關運行經費安排1529467.28元，與上年對比減少129131.73元，下降7.79%，主要原因是公用經費及“三公”經費的縮減。其中，辦公費577952.00元，水費3000.00元，電費49500.00元，郵電費33436.00元，辦公設備購置費51962.00元，維修維護費1670.00元，差旅費114880.00元，會議費120000.00元，培訓費1500.00元，公務接待費89900.00元，勞務費36000.00元，工會經費102467.28元，公務用車運行維護費75000.00元，其他交通費用260800.00元，其他商品和服務支出11400.00元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，武定縣白路鎮人民政府資產總額117669587.76元，其中，流動資產72096565.38元，固定資產5008571.30元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程40564451.08元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加13387445.27元，其中流動資產減少2560460.43元；固定資產減少21557.10元；在建工程增加15969462.8元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

武定縣白路鎮人民政府2025年預算重點領域財政項目文本公開

我部門2025年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無。

二、立項依據

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

附：武定縣白路鎮人民政府2025年部門預算表

                                武定縣白路鎮人民政府

                                   2025年3月25日

監督索引號53232900557700111