武定縣高橋鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算公開

監(jiān)督索引號53232900557600000

 

 

 

武定縣高橋鎮(zhèn)人民政府2025年預算公開目錄

 

第一部分 武定縣高橋鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣高橋鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預算表

第三部分 武定縣高橋鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣高橋鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

圍繞“促進經濟發(fā)展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農村和諧”四個方面全面履行職能，進一步推進職能轉變。把經濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導上來，提高經濟發(fā)展的質量和水平，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產業(yè)結構調整；加強農村基礎設施、新型農村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農惠農措施，著力解決群眾生產生活中的突出問題，切實維護農民合法權益，尊重農民的生產經營自主權，不干預企業(yè)的具體生產經營活動；著力增強社會管理和公共服務職能，拓寬服務渠道，改進服務方式，通過 “一站式”服務、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事；推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農民提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展；綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，加強農村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定；指導村民自治，推動農村社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能；綜合分析高橋鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展的實際情況，針對經濟發(fā)達、城鎮(zhèn)化程度較高、工礦企業(yè)較多，以農業(yè)為主，少數民族聚居以及脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的有效銜接工作任務較重等特點，在轉變職能的基礎上，突出工作重點。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：社會事務辦公室、黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發(fā)展辦公室、平安法治辦公室。

所屬單位3個，分別是：

1.武定縣高橋鎮(zhèn)黨群服務中心

2.武定縣高橋鎮(zhèn)農業(yè)農村發(fā)展服務中心

3.武定縣高橋鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊

（三）重點工作概述

2025年是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的最后一年，是“十四五”規(guī)劃收官之年，是“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標“三年上臺階”的實現之年和系列三年行動的決戰(zhàn)決勝之年，是“十五五”規(guī)劃謀篇之年，也是高橋搶抓機遇、再攀新高之年。

1.全面鞏固發(fā)展基礎，堅決守牢“四條底線”。

一是守牢不讓轄區(qū)任何一名群眾返貧底線；二是守牢糧食安全底線；三是守牢生態(tài)環(huán)保底線；四是守牢安全生產底線。

2.持續(xù)推進產業(yè)升級，做強做大特色優(yōu)勢產業(yè)。

一是蔬菜產業(yè)方面。緊緊抓住銜接期農業(yè)產業(yè)發(fā)展政策機遇，盤清高橋鎮(zhèn)農業(yè)產業(yè)發(fā)展家底，積極爭取項目資金投入，擴大高橋高原特色蔬菜產業(yè)園區(qū)規(guī)模，完善基礎配套設施，招引更多企業(yè)入駐園區(qū)，推動農業(yè)與加工業(yè)、服務業(yè)的深度融合，為轄區(qū)群眾創(chuàng)造更多的就業(yè)機會和增收渠道。二是武定雞養(yǎng)殖方面。依托武定微世界農業(yè)科技有限公司，以武定雞獲批國家地理標志產品保護為契機，鼓勵企業(yè)在已建成的養(yǎng)殖場內加大養(yǎng)殖規(guī)模。三是在特色產業(yè)方面。持續(xù)壯大煙草支柱產業(yè)，積極推進糧煙協(xié)同發(fā)展。鼓勵農戶提升大米、草莓、茭白、辣椒、蓮藕等農作物種植質量，持續(xù)推進特色農產品種植基地建設，帶動全鎮(zhèn)特色農業(yè)產業(yè)提質升級。

3.聚力六項重點工作，高質量推動各項事業(yè)發(fā)展。

一是聚力項目提升；二是聚力人居環(huán)境整治提升；三是聚力集鎮(zhèn)規(guī)范化精細化管理；四是聚力招商引資；五是聚力聯(lián)農帶農機制落實；六是聚力基層治理。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制83人，其中：行政編制29人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制54人。在職實有83人，其中：財政全額保障83人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員45人，其中：離休0人，退休45人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入21518260.59元，其中：一般公共預算21518260.59元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比減少571200.00元，下降2.59%，主要原因是上年有其他收入250000元，本年無其他收入，2025年無退休人員職業(yè)年金預算，2025年森林管護經費和防疫檢疫專項經費減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入21518260.59元，其中：本年收入21518260.59元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款21518260.59元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少571200.00元，下降2.59%，主要原因是壓縮人員經費，上年有其他收入250000元，本年無其他收入，2025年無退休人員職業(yè)年金預算，2025年森林管護經費和防疫檢疫專項經費減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出21518260.59元。財政撥款安排支出21518260.59元，其中：基本支出21394000.59元，與上年對比減少241199.41元，下降1.11%，主要原因是壓縮人員經費，2025年無退休人員職業(yè)年金預算；項目支出124260.00元，與上年對比減少80040.00元，下降39.18%，主要原因是森林管護經費和防疫檢疫專項經費減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010101 一般公共服務支出—人大事務—行政運行308497.13元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大的工資福利支出及公用經費支出。

2010104 一般公共服務支出—人大事務—人大會議71500.00元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大的會議經費支出。

2010108 一般公共服務支出—人大事務—代表工作66000.00元，主要用于本鎮(zhèn)人大代表活動經費支出。

2010301 一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行6746289.57元，主要用于鎮(zhèn)政府部門及相關機構的工資福利支出及公用經費支出。

2013101 一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行713044.35元，主要用于本鎮(zhèn)黨委及相關機構的工資福利支出及公用經費支出。

2030601 國防支出—國防動員—兵役征集10000.00元，主要用于國防動員經費支出。

2080150 社會保障和就業(yè)支出—人力資源和社會保障管理事務—事業(yè)運行1552580.72元，主要用于本鎮(zhèn)黨群服務中心的工資福利支出及公用經費支出。

2080501 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休443520.00元，主要用于本鎮(zhèn)政府退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金發(fā)放支出。

2080502 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休507469.20元，主要用于本鎮(zhèn)事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金發(fā)放支出。

2080505 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1379057.28元，主要用于本鎮(zhèn)在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2080801 社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤76610.76元，主要用于本鎮(zhèn)民政供養(yǎng)人員死亡撫恤金發(fā)放支出。

2080803 社會保障和就業(yè)支出—撫恤—在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助37700.00元，主要用于在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助發(fā)放支出。

2082502 社會保障和就業(yè)支出—其他生活救助—其他農村生活救助265725.60元，主要用于本鎮(zhèn)60年代精減職工、老大隊干部、原村公所（辦事處）干部補助支出。

2101101 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療165991.13元，主要用于本鎮(zhèn)行政單位職工行政單位醫(yī)療費用支出。

2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療309703.42元，主要用于本鎮(zhèn)事業(yè)單位職工事業(yè)單位醫(yī)療保險費用支出。

2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助405406.28元，主要用于本鎮(zhèn)干部職工公務員醫(yī)療補助費用支出。

2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出35840.00元，主要用于本鎮(zhèn)干部職工行政事業(yè)單位醫(yī)療補助費用支出。

2129999 城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1260.00元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理費支出。

2130102 農林水支出—農業(yè)農村—一般行政管理事務12000.00元，主要用于動物防疫檢疫專項經費支出。

2130104 農林水支出—農業(yè)農村—事業(yè)運行2940009.73元，主要用于農業(yè)農村服務中心的工資福利支出及公用經費支出。

2130108 農林水支出—農業(yè)農村—病蟲害控制20000.00元，主要用于動物防疫專項經費支出。

2130202 農林水支出—林業(yè)和草原—一般行政管理事務15000.00元，主要用于森林管護專項經費支出。

2130204 農林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機構884044.94元，主要用于林業(yè)和草原服務中心的工資福利支出及公用經費支出。

2130304 農林水支出—水利—水利行業(yè)業(yè)務管理511789.52元，主要用于水務服務中心的工資福利支出及公用經費支出。

2130705 農林水支出—農村綜合改革—對村民委員會和村黨支部的補助1612200.00元，主要用于村民小組長、村黨支部負責人、為民服務平臺操作員、村務監(jiān)督委員會主任、村委會辦公經費、村民小組黨支部活動經費支出。

2130706 農林水支出—農村綜合改革—對村集體經濟組織的補助1493600.00元，主要用于村民小組長補助、村民小組工作經費支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金933420.96元，主要用于本鎮(zhèn)在職職工住房公積金支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額109220.00元，其中：政府采購貨物預算49220.00元、政府采購服務預算60000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

武定縣高橋鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計132064.00元，較上年減少24636.00元，下降15.72%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣高橋鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無增減變化的原因是本部門2024年無因公出國（境）費用支出，本年和上年均無支出。

（二）公務接待費

武定縣高橋鎮(zhèn)人民政府2025年公務接待費預算為72064.00元，較上年減少24636.00元，下降15.72%，國內公務接待批次為212次，共計接待1135人次。

減少的原因主要是我鎮(zhèn)認真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴格控制支出。規(guī)范公務接待活動等，使得公務接待比上年有所下降。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣高橋鎮(zhèn)人民政府2025年公務用車購置及運行維護費為60000.00元，較上年無增減變化。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，較上年無增減變化，主要原因是本年和上年均無公務用車購置費支出；公務用車運行維護費60000.00元，較上年增加0.00元，較上年無增減變化。無增減變化原因是嚴格管理本單位公車，本年度公車不存在大檢大修情況，故公務用車運行維護費沒有增加。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

無增減變化的原因是本年與上年公務用車數量未發(fā)生變化，且嚴格管理本單位公車，本年度公車不存在大檢大修情況，故公務用車運行維護費沒有增加。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執(zhí)行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規(guī)范資金和項目管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境)費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

7.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

8.政府購買服務：政府為實現或加強公共服務職能的需要，轉變公共服務提供方式，通過發(fā)揮市場機制作用，將適合采取市場化方式提供的公共服務，按照一定的方式和程序，交由具備條件的事業(yè)單位或社會組織承擔，并根據服務數量和質量向其支付費用，進而實現政府財政效力最大化的行為。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

武定縣高橋鎮(zhèn)人民政府2025年機關運行經費安排2091809.16元，與上年對比減少208490.84元，下降9.13%，主要原因是壓縮運轉經費開支，相應的運轉經費支出減少。其中：辦公費864324.00元，水費27200.00元，電費64000.00元，郵電費32491.00元，差旅費202000.00元，維修（護）費13000.00元，會議費219700.00元，培訓費11000.00元，公務接待費72064.00元，勞務費82120.00元，工會經費139910.16元，公務用車運行維護費60000.00元，其他交通費277000.00元，其他商品和服務支出27000.00元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日,武定縣高橋鎮(zhèn)人民政府資產總額83606700.00元，其中，流動資產4653800.00元，固定資產7078500.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程71512700.00元，無形資產361700.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加14824200.00元，其中固定資產減少575400.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

 

 

 

武定縣高橋鎮(zhèn)人民政府2025年預算重點領域財政項目文本公開

 

武定縣高橋鎮(zhèn)人民政府2025年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

附：武定縣高橋鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算表

 

 

                                    武定縣高橋鎮(zhèn)人民政府

                                      2025年3月25日

監(jiān)督索引號53232900557600111