武定縣自然資源局2025年部門預(yù)算公開

監(jiān)督索引號53232903200200000    

武定縣自然資源局2025年預(yù)算公開目錄    

第一部分  武定縣自然資源局2025年部門預(yù)算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

二、預(yù)算單位基本情況  

三、預(yù)算單位收入情況  

四、預(yù)算單位支出情況  

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況  

六、政府采購預(yù)算情況  

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明  

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況  

九、其他公開信息  

第二部分  武定縣自然資源局2025年部門預(yù)算表  

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表  

二、2025年部門收入預(yù)算表  

三、2025年部門支出預(yù)算表  

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表  

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）  

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表  

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）  

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）  

九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）  

十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）  

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表  

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表  

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表  

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表  

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表  

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表  

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表  

十八、2025年部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表  

第三部分  武定縣自然資源局2025年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開  

武定縣自然資源局2025年部門預(yù)算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

（一）部門主要職責(zé)    

武定縣自然資源局為縣人民政府工作部門，正科級行政單位。履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作，自然資源資產(chǎn)有償使用工作，自然資源的合理開發(fā)利用。建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施，統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。組織實施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作，落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作，負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。  

（二）機構(gòu)設(shè)置情況  

武定縣自然資源局機關(guān)設(shè)15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（股所級）。15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)為：辦公室、自然資源督查辦公室、國土空間規(guī)劃股、城鄉(xiāng)規(guī)劃股、法規(guī)股、自然資源確權(quán)登記局（自然資源調(diào)查監(jiān)測股）、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股、行政審批股、耕地保護(hù)監(jiān)督和國土空間生態(tài)修復(fù)股、礦產(chǎn)資源管理與保護(hù)監(jiān)督股、地質(zhì)勘查股、國土測繪地理信息管理股、執(zhí)法監(jiān)察大隊、財務(wù)股、組織人事股。我部門無下屬單位。  

（三）重點工作概述  

1.堅持規(guī)劃引領(lǐng)促發(fā)展。一是按照劃定的“三區(qū)三線”，科學(xué)、合理編制《武定縣國土空間規(guī)劃（2021-2035年）》，以“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”為抓手，持續(xù)推進(jìn)村莊規(guī)劃。二是嚴(yán)格執(zhí)行和完善基本農(nóng)田保護(hù)責(zé)任制、土地用途管制制度，做好農(nóng)村亂占耕地建房問題整治國家試點工作。三是嚴(yán)格土地報批程序，對耕地實行特別保護(hù)，嚴(yán)格限制農(nóng)用地轉(zhuǎn)為建設(shè)用地，嚴(yán)把農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、土地征收審批關(guān)，實現(xiàn)土地資源的合理利用和耕地數(shù)量的總體穩(wěn)定。  

2.堅持主動服務(wù)保發(fā)展。做好用地指標(biāo)爭取，用足用準(zhǔn)用好各類政策，重點保障好重大項目用地需求，堅持主動對接、提前介入，不斷提高建設(shè)用地報批效率，確保項目及時快速落地。分類處置好批而未供土地和閑置土地，實現(xiàn)有效利用。主動向縣委縣人民政府匯報，高質(zhì)量推進(jìn)耕地占補平衡和城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目的實施。  

3.堅持生態(tài)優(yōu)先護(hù)資源。強化耕地保護(hù)責(zé)任落實，深入推進(jìn)耕地保護(hù)和補充耕地三年攻堅行動，加大后備資源調(diào)查力度，按時完成上級下達(dá)的耕地占補平衡指標(biāo)任務(wù)。督促在建礦山編制礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理和土地復(fù)墾方案并履行職責(zé)。啟動實施《武定縣歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)方案（2021-2025年）》。加強對地質(zhì)災(zāi)害的監(jiān)督巡查，爭取資金投入，提高防災(zāi)減災(zāi)能力，持續(xù)抓好地質(zhì)災(zāi)害治理工程項目的實施。  

4.堅持依法依規(guī)嚴(yán)執(zhí)法。堅持依法依規(guī)嚴(yán)執(zhí)法，切實加強執(zhí)法監(jiān)察和自然資源督察。用“長牙齒”的硬措施，落實最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，將自然資源執(zhí)法工作納入到各級黨政、部門重要議事日程，強化常規(guī)執(zhí)法，切實履行職責(zé)，提升執(zhí)行力。強化源頭管控，嚴(yán)格項目評審，強化用地行為批中、批后監(jiān)管，通過強化最基層執(zhí)法監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)使違法違規(guī)問題化解在基層、遏制在萌芽。  

5.持續(xù)提升基礎(chǔ)保能力。切實做好不動產(chǎn)登記服務(wù)，提高辦事效率，秉承“優(yōu)質(zhì)、高效、便民、利民”的服務(wù)宗旨，統(tǒng)籌謀劃，創(chuàng)新工作，以“優(yōu)化審批流程，全面提速提效”為目標(biāo)，形成交易、登記一站式服務(wù)的不動行登記體系。狠抓農(nóng)村房地一體不動產(chǎn)登記、年度變更調(diào)查、測量標(biāo)志保護(hù)工作。緊扣中心工作抓好普法、信訪維穩(wěn)、鄉(xiāng)村振興、疫情防控等工作。  

6.堅持全面從嚴(yán)治黨強基礎(chǔ)。全面貫徹落實黨的二十大、二十屆三中全會精神，堅持思想建黨、理論強黨，持續(xù)深化黨史學(xué)習(xí)教育，堅持全面從嚴(yán)治黨統(tǒng)攬新時代自然資源工作，推進(jìn)黨組織建設(shè)，深入推進(jìn)“作風(fēng)建設(shè)、效能建設(shè)”常態(tài)化、制度化。聚焦自然資源管理重點領(lǐng)域、重要環(huán)節(jié)，強化廉政風(fēng)險點防控。健全抓早抓小機制，深入開展警示教育，深化以案促改，嚴(yán)格干部日常教育、監(jiān)督與管理，打造能干事、會干事的自然資源管理隊伍。  

二、預(yù)算單位基本情況  

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：  

在職人員編制49人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制40人。在職實有49人，其中：財政全額保障49人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。  

車輛編制2輛，實有車輛1輛，超編0輛。  

三、預(yù)算單位收入情況  

（一）部門財務(wù)收入情況  

2025年部門財務(wù)總收入10157783.76元，其中：一般公共預(yù)算10157783.76元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。  

與上年對比減少41450816.24元，下降408.07%，主要原因是政府性基金預(yù)算財政撥款未列入本單位預(yù)算。  

（二）財政撥款收入情況  

2025年部門財政撥款收入10157783.76元，其中:本年收入10157783.76元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款10157783.76元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。  

與上年對比減少41450816.24元，下降408.07%，主要原因是政府性基金預(yù)算財政撥款未列入本單位預(yù)算。  

四、預(yù)算單位支出情況  

2025年部門預(yù)算總支出10157783.76元。財政撥款安排支出10157783.76元，其中：基本支出10157783.76元，與上年對比減少490816.24元，下降4.60%，主要原因是人員退休和機構(gòu)改革人員調(diào)出。  

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況  

2080501 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休495499.8元，主要用于歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費用支出。  

2080505 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出858106.08元，主要用于機關(guān)事業(yè)人員單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。  

2080506 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出87000.00元，主要用于繳納我單位在職人員職業(yè)年金支出。  

2080801 社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤37219.32元，主要用于遺屬補助支出。  

2101101 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療165442.71元，主要用于我單位在職公務(wù)員醫(yī)療保險繳費支出。  

2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療135359.57元，主要用于我單位在職事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出。  

2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助252385.57元，主要用于我單位主要用于我單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。  

2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20720.00元，主要用于我單位在職事業(yè)人員其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。  

2200101 自然資源海洋氣象等支出行—自然資源事務(wù)—政運行6774051.15元，主要用于我單位工資福利支出及公用經(jīng)費支出。  

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金615499.56元，主要用于我單位在職人員按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。  

2240601 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—自然災(zāi)害防治—地質(zhì)災(zāi)害防治116500.00元，主要用于群測群防地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員補助。  

（二）財政專戶管理資金支出情況  

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。  

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況  

（一）與中央配套事項  

本單位無與中央配套事項資金預(yù)算。  

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項  

本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。  

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項  

本單位無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。  

六、政府采購預(yù)算情況  

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額250000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算250000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。  

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明  

武定縣自然資源局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計348000.00元，較上年增加238000.00元，增長216.36%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費  

武定縣自然資源局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。  

與上年相比無變化，原因是本單位去年與今年都無因公出國（境）的情況。  

（二）公務(wù)接待費  

武定縣自然資源局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為28000.00元，較上年減少2000.00元，下降6.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為45次，共計接待320人次。  

減少的原因是認(rèn)真落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，樹立過緊日子的思想，將公務(wù)接待費控制與去年持平。  

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費  

武定縣自然資源局2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為320000.00元，較上年增加240000.00元，增長300.00%。其中：公務(wù)用車購置費250000.00元，較上年增加250000元，增長100%，增加的原因是本年增加了公務(wù)用車購置預(yù)算250000元，上年沒有此預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費70000.00元，較上年減少10000.00元，下降12.50%，減少的原因是認(rèn)真落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，樹立過緊日子的思想，壓減公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。  

與上年相比公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費增加，主要原因是本年預(yù)算購置一輛公務(wù)用車。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況  

2025年度，我單位不涉及重點項目預(yù)算及績效目標(biāo)，在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績效制度，規(guī)范資金和項目管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。  

九、其他公開信息  

（一）專業(yè)名詞解釋  

1.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）：反映用于自然資源管理等方面的支出。  

2.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。  

3.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等。  

4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

5.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

6.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明  

武定縣自然資源局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排479897.26元，與上年對比減少1508802.74元，下降314.40%，主要原因是本年只有人員公用經(jīng)費預(yù)算，不包括非稅收入安排的支出。其中：印刷費8000.00，水費20000.00，電費35000.00，郵電費37254.55，差旅費61875.00，會議費20000.00，培訓(xùn)費40000.00，公務(wù)接待費30000.00。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況  

截至2024年12月31日，我部門資產(chǎn)總額23572916.15元，其中，流動資產(chǎn)19532352.72元，固定資產(chǎn)3915009.59元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)125553.84元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2424916.15元，其中固定資產(chǎn)增加133690.41元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。  

（四）政府購買服務(wù)預(yù)算情況  

2025年度本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。  

武定縣自然資源局2025年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開  

我單位2025年無重點領(lǐng)域財政項目預(yù)算。  

一、項目名稱  

無。  

二、立項依據(jù)  

無。  

三、項目實施單位  

無。  

四、項目基本概況  

無。  

五、項目實施內(nèi)容  

無。  

六、資金安排情況  

無。  

七、項目實施計劃  

無。  

八、項目實施成效  

無。  

附：武定縣自然資源局2025年部門預(yù)算表  

      武定縣自然資源局  

                                                    2025年3月25日  

監(jiān)督索引號53232903200200111