云南省武定第一中學2025年部門預算公開

監督索引號53232900236100000

 

 

 

 云南省武定第一中學2025年預算公開目錄

 

第一部分 云南省武定第一中學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省武定第一中學2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分  云南省武定第一中學2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

云南省武定第一中學2025年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

我校全稱是云南省武定第一中學，簡稱武定一中，部分情況下稱武定縣第一中學或武定一中，隸屬武定縣教育體育局，屬于武定縣教育體育局的職能部門，主要是從事普通高中教育教學工作，2022年9月恢復初中辦學，目前初中部學生547人、高中1997人，成為完全中學。

（二）機構設置情況

我校共設置14個內設機構，包括：黨政（校務）辦公室、初中教務處、高中教務處、總務處、德育室、教科室、醫務室、團委辦公室、支教教師辦公室、工會辦公室、高一年級組、高二年級組、高三年級組、初中部；其中德育室下設心理咨詢室、男生宿舍、女生宿舍、門衛，總務處下設水電保障、印刷、師生食堂。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.按照楚雄州教育體育局、武定縣人民政府、武定縣教育體育局的安排部署，完成相關教學任務和目標、提高普通高中辦學質量和實現初中辦學引領作用。

2.保證學校正常運轉的前提下，改善學校辦學條件，提升軟、硬件設施。

3.按照相關文件認真落實發放國家助學金、家庭經濟困難學生生活補助、減免符合條件學生學費、義務教育營養補助等資助工作。

4.按相關財經法規、規章制度、財經紀律規范財務活動。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制213人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制213人。在職實有200人，其中：財政全額保障200人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員91人，其中：離休0人，退休91人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入53821464.07元，其中：一般公共預算38961564.07元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入2959900.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入11900000.00元。

與上年對比增加2951045.34元，增長5.81%，主要原因是社會對教育的投入部分本年度納入預算，反映在其他收入，導致增加2951045.34元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入38961564.07元，其中:本年收入38961564.07元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款38961564.07元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少2453689.66元，下降6.07%，主要原因是2024年度退休人員較多，導致人員經費預算經費較上年減少，減少總額2453689.66元。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出53821464.07元。財政撥款安排支出38961564.07元，其中：基本支出38354028.34元，與上年對比減少1793105.14元，下降4.47%，主要原因是2024年度退休人員較多，導致預算經費較上年減少；項目支出607535.73元，與上年對比增加339415.48元，增長126.59%，主要原因是高中部符合享受補助學生人數增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050203 教育支出-普通教育-初中教育4981485.92元，主要用于本單位工資福利支出、公用經費支出、學生生活補助。

2050204 教育支出-普通教育-高中教育21793756.64元，主要用于本單位工資福利支出、公用經費支出、發放學生生活補助、助學金。

2050701 教育支出-特殊通教育-特殊學校教育198.00元，主要用于特殊學生的公用經費。

2080502 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休2053313.4元，主要用于支付本單位退休人員工資。

2080505 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出3807274.33元，主要用于本單位在編在職教職工養老保險單位部分支出。

2080506 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出1309108.16元，主要用于本單位在編在職教職工退休及離崗人員職業年金計實支出。

2080801 社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤金211872.00元，主要用于遺屬生活補助。

2101102 衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療1323676.94元，主要用于本單位在編在職教職工的基本醫療保險單位部分支出。

2101103 衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助1076397.65元，主要用于本單位在編在職教職工的公務員醫療保險單位部分的支出。

2101199 衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出80080.00元，主要用于本單位分流人員保險、在職退休大病保險、在職人員工傷保險的支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2324401.03元，主要用于本單位在編在職教職工的住房公積金單位部分的支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年財政專戶管理資金支出2959900.00元，與上年相比減少6440100.00元，因上年度將其他收入納入本科目預算導致本年度減少。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額1108400.00元，其中：政府采購貨物預算1108400.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省武定第一中學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計100000.00元，較上年減少50000.00元，減少50.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省武定第一中學2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化的原因是上個預算年度和本年預算年度均沒有該項業務發生。

（二）公務接待費

云南省武定第一中學2025年公務接待費預算為30000.00元，較上年減少20000.00元，下降40.00%，國內公務接待批次為60次，共計接待585人次。

減少的原因是我校厲行節約，壓減公務接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省武定第一中學2025年公務用車購置及運行維護費為20000.00元，較上年減少30000.00元，下降60.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化的原因是本年度不涉及該項預算；公務用車運行維護費20000.00元，較上年減少30000.00元，下降60.00%，減少的原因是我校厲行節約，壓減公務用車支出。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

預算減少的原因是減少公務用車使用，非必要不派車。

八、重點項目預算績效目標情況

因我縣可用財力有限，年初無財力安排重點項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故單位未開展項目績效評價，待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況，再將績效評價情況進行公開。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年 代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5. “三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外 賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南省武定第一中學2025年機關運行經費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，主要原因是本年度我單位不涉及該業務。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，云南省武定第一中學資產總額71694385.98元，其中，流動資產4279410.51元，固定資產56017371.62元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程2963655.32元，無形資產712522.87元，其他資產7721425.66元，主要為保障性住房。與上年相比，本年資產總額增加2920311.59元，其中固定資產減少1049267.82元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

 

 

 

云南省武定第一中學2025年預算重點領域財政項目文本公開

 

我單位2025年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

 

 

附：云南省武定第一中學2025年部門預算表

 

 

 

云南省武定第一中學

2025年3月25日

 

 

監督索引號53232900236100111