云南省武定民族中學2025年部門預算公開

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云南省武定民族中學2025年預算公開目錄

 

第一部分 云南省武定民族中學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省武定民族中學2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分  云南省武定民族中學2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

云南省武定民族中學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南省武定民族中學是武定縣教育體育局的職能部門，是由原武定第二中學、近城鎮二中、省立武定民族小學三校撤并而成的一所完全中學，于2006年1月8日掛牌成立，主要從事義務教育、普通高中教育及民族教育教學工作。主要職責：

1.貫徹執行黨和國家教育方針、政策，全面實施素質教育，培養德、智、體、美、勞全面發展的社會主義事業的建設者和接班人，促進武定教育事業的發展。

2.制定云南省武定民族中學教育教學、財務、安全等各類規章制度，提高教學質量，保證學校師生及校園安全；

3.做好學校義務教育、普通高中教育及民族教育等各類學生資助工作。

4.做好學校經費保障工作，貫徹執行財政、財務、會計管理的地方性法規、政府規章的實施細則，編制政府財務報告，執行武定縣及上級行政事業單位國有資產管理制度。

5.完成年初預算非稅收入管理，做好非稅收入申報核算、繳費檢查等工作，有關非稅收入項目收繳信息與武定縣財政局及時共享。執行行政事業單位國有資產管理制度規定，并負責組織實施，清查登記、處置等工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：辦公室、教務處、德育室、總務處、校團委。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

云南省武定民族中學2025年度工作重點是一是普通高中招生、教育教學工作，確保完成各級教育主管部門下達的高中教育各項指標任務；二是初中招生、教育教學工作，確保初中教學質量穩步提升；三是區域民族教育工作，促進基礎教育發展及相關社會服務；四是保證學校正常運轉的前提下，改善學校辦學條件，提升軟、硬件設施；五是按照相關文件認真落實發放學生資助，包括高中國家助學金、高中脫貧家庭經濟困難學生生活補助、高中免學費補助、義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助等；六是按相關財經法規、規章制度、財經紀律規范財務活動。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制214人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業編制211人。在職實有201人，其中：財政全額保障201人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員80人，其中：離休0人，退休80人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入41329365.24元，其中：一般公共預算38866205.24元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入1000160.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1463000.00元。

與上年對比減少1669668.51元，下降3.88%，主要原因一是2024年調出4人，退休22人，人員減少導致工資福利支出預算減少；二是高中“三校生”學生人數不在我校測算公用經費，2025年高中公用經費預算減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入38866205.24元，其中:本年收入38866205.24元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款38866205.24元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少2536748.51元，下降6.13%，主要原因一是2024年調出4人，退休22人，人員減少導致工資福利支出預算減少；二是高中“三校生”學生人數不在我校測算公用經費，2025年高中公用經費預算減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出41329365.24元。財政撥款安排支出38866205.24元，其中：基本支出38293603.41元，與上年對比減少2578896.19元，下降6.24%，主要原因是一是2024年調出4人，退休22人，人員減少導致工資福利支出預算減少；二是高中“三校生”學生人數不在我校測算公用經費，2025年高中公用經費預算減少；項目支出572601.83元，與上年對比增加115736.19元，增長25.33%，主要原因是2025年高中原脫貧家庭經濟困難學生人數由2024年86人增加到487人，生活補助較上年增加165412.50元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050203 教育支出-普通教育-初中教育9186877.71元，主要用于義務教育階段工資福利支出，差旅費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維護（修）費、會議費、培訓費、工會經費等公用經費支出、家庭經濟困難學生生活費補助。

2050204 教育支出-普通教育-高中教育20189847.49萬元，主要用于高中教育階段工資福利支出，差旅費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維護（修）費、會議費、培訓費、工會經費等公用經費支出、家庭經濟困難學生生活費補助。

2050701 教育支出-特殊教育-特殊學校教育396.00元，主要用于特殊教育師資培訓及設備購置。

2080502 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休2053138.20元，主要用于退休人員工資和福利支出。

2080505 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出3817260.81元，主要用于教職工基本養老保險繳費支出。

2080506 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出1036931.95元，主要用于教職工職業年金繳費支出。

2080801 社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤支出130657.56元，主要用于遺屬人員補助支出。

2101102 衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療1357660.64元，主要用于職工基本醫療保險繳費支出。

2101103 衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助1081378.80元，主要用于職工公務員醫療補助經費支出。

2101199 衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出79838.48元，主要用于教職工工傷保險、大病保險等繳費支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2395377.60元，主要用于職工繳納住房公積金支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年財政專戶管理資金支出1000160.00元，與上年相比增加1000160.00元。增加原因是2025年將高中學費、住宿費納入預算。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，政府采購預算總額1163690.00元，其中：政府采購貨物預算1163690.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省武定民族中學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計67700.00元，較上年減少2100.00元，下降3.01%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省武定民族中學2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費較上年無變化，主要原因是我單位無因公出國（境）安排，因此未安排預算。

（二）公務接待費

云南省武定民族中學2025年公務接待費預算為31950.00元，較上年減少990.00元，下降3.01%，國內公務接待批次為26次，共計接待472人次。

減少的原因是我部門嚴格執行厲行節約制度，減少公務活動接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省武定民族中學2025年公務用車購置及運行維護費為35750.00元，較上年減少1110.00元，下降3.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，公務用車購置費無增減變化原因是我單位本年度和上年度均無公務用車購置費預算安排；公務用車運行維護費35750.00元，較上年減少1110.00元，下降3.00%，減少的原因是我部門嚴格執行厲行節約制度，降低公務用車運行成本。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

公務用車購置及運行維護費較上年減少的原因是我單位嚴格執行厲行節約制度，降低公務用車運行成本。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務 和事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南省武定民族中學2025年機關運行經費安排0.00萬元，與上年對比增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，云南省武定民族中學資產總額45554967.09元，其中，流動資產1691376.78元，固定資產30092874.78元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程23437.28元，無形資產1050805.62元，其他資產12696472.63元。與上年相比，本年資產總額增加1589346.41元，其中固定資產增加1252026.39元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

 

 

 

云南省武定民族中學2025年預算重點領域財政項目文本公開

 

我單位2025年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無。

二、立項依據

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

 

附：云南省武定民族中學2025年部門預算表

 

 

 

云南省武定民族中學

2025年3月25日

 

 

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