武定縣萬德小學2025年部門預算公開

監督索引號53232900236502100000        

武定縣萬德小學2025年預算公開目錄  

第一部分 武定縣萬德小學2025年部門預算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

二、預算單位基本情況  

三、預算單位收入情況  

四、預算單位支出情況  

五、對下專項轉移支付情況  

六、政府采購預算情況  

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明  

八、重點項目預算績效目標情況  

九、其他公開信息  

第二部分 武定縣萬德小學2025年部門預算表  

一、2025年部門財務收支預算總表  

二、2025年部門收入預算表  

三、2025年部門支出預算表  

四、2025年部門財政撥款收支預算總表  

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）  

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表  

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）  

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）  

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）  

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）  

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表  

十二、2025年部門政府采購預算表  

十三、2025年部門政府購買服務預算表  

十四、2025年對下轉移支付預算表  

十五、2025年對下轉移支付績效目標表  

十六、2025年新增資產配置表  

十七、2025年上級補助項目支出預算表  

十八、2025年部門項目中期規劃預算表  

第三部分 武定縣萬德小學部門2025年部門預算重點領域財政項目文本公開  

武定縣萬德小學2025年部門預算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

（一）部門主要職責  

武定縣萬德小學是武定縣教育體育局的職能部門，在轄區內從事學前教育、小學教育。主要是貫徹落實黨的教育方針、政策，負責轄區內學校的教育教學業務、社會治安綜合治理和安全工作、思想政治教育工作；指導、管理校點教育督導工作；組織好學校期末檢測和學業水平考試，做好學生學籍管理工作；完成各級人民政府和主管部門交辦的其他工作。  

（二）機構設置情況  

我部門共設置7個內設機構，包括：校長辦公室、行政辦公室、總務室、教務處、德育室、工會辦公室、黨務工作室。  

所屬單位0個。  

（三）重點工作概述  

2025年，我校將發揚團結協作、敬業奉獻精神，以促進學生發展、教師發展、學校發展為根本，加強信息工作，加強制度建設，提高工作效率，推進學校各項工作順利開展，做好各項工作。  

1.以師德師風建設為核心，校本教研為抓手，課堂教學研究為載體，加強教師隊伍建設。一是堅持以人為本，德育為首。二是加強校本教研工作。  

2.深化課堂改革，提高課堂效率，全面提高教育教學質量。確保各級各類考試正常進行，促進義務教育優質均衡發展，保證教育公平，促進其他各類教育協調發展，培養正確、科學的公眾意識和理念，為社會發展培養具有科學的價值觀，正確的公眾意識和理念的合格的人才。  

3.加快項目建設，推進學校標準化建設。進一步改善辦學條件，提高辦學水平，抓好師生體育工作，推動體育工作蓬勃發展；促進學校教育事業有序、協調發展，通過教育培養可持續發展所需的各類合格的人才。  

4.以人為本，德育為先，和諧發展，努力創建平安和諧校園，確保校園安寧，師生平安。  

5.積極開展教育創新，建設富有學校特色的校園文化，加強教師隊伍建設，營造和諧發展氛圍，推進學校內涵建設。注重學生的品行培養，激發學習興趣，培育健康體魄，養成良好習慣，全面提升教育質量。  

二、預算單位基本情況  

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：  

在職人員編制47人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制47人。在職實有48人，其中：財政全額保障48人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。  

離退休人員46人，其中：離休0人，退休46人。  

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。  

三、預算單位收入情況  

（一）部門財務收入情況  

2025年部門財務總收入11527793.88元，其中：一般公共預算8827793.88元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入2700000.00元。  

與上年對比增加1143923.49元，增長11.02%，主要原因一是2025年將部門自有資金（其他收入）納入預算管理增加300000.00元；學生食堂物資采購資金2400000.00元，導致本年項目支出較上年增加2700000.00元，2024年8月開展教職工崗位競聘后，教師較上年度減少7人，部分教師崗位設置及職稱變動，引起基本工資、津貼補貼、績效工資、住房公積金和各項社會保險經費等基本支出預算減少1506058.58元；綜上所述，收入較上年增加1143923.49元。  

（二）財政撥款收入情況  

2025年部門財政撥款收入8827793.88元，其中:本年收入8827793.88元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8827793.88元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。  

與上年對比減少1556076.51元，下降14.99%，主要原因是：1.義務教育階段縣級生均公用經費未納入2025年年初預算；2.2025年預算義務教育階段在校學生數較上年度預算減少了71人，學前教育在校學生數較上年度預算減少了22人，故公用經費、生活補助、營養餐等資金支出減少。3.學校縣管校聘調出外校和外單位7人，基本工資、津貼補貼、績效工資、住房公積金和各項社會保險經費等減少。  

四、預算單位支出情況  

2025年部門預算總支出11527793.88元。財政撥款安排支出8827793.88元，其中：基本支出8590746.22元，與上年對比減少1506058.58元，下降14.92%，主要原因是：1.義務教育階段縣級生均公用經費未納入2025年年初預算；2.學校縣管校聘調出外校和外單位8人，基本工資、津貼補貼、績效工資、住房公積金和各項社會保險經費等基本支出預算減少。項目支出237047.66元，與上年對比減少50017.93元，下降17.42%，主要原因是：1.我校近兩年來暫無新建項目支出，中心小學、團碑小學球場改造和圍墻、擋土墻項目已經實施完成，項目支出減少；2.2025年預算義務教育階段在校學生數較上年度預算減少了71人，學前教育在校學生數較上年度預算減少了22人，故公用經費、生活補助、營養餐等資金支出減少。  

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況  

2050201 教育支出—普通教育—學前教育233294.10元，主要用于學校公用經費支出，辦公費、家庭經濟困難學生生活費補助支出。  

2050202 教育支出—普通教育—小學教育5361034.95元，主要用于本單位工資福利支出、辦公費、電費、工會經費、公務接待費、其他商品和服務支出等公用經費支出、家庭經濟困難學生生活費補助支出。  

2050701 教育支出—特殊教育—特殊學校教育990.00元，主要用于義務教育階段隨班就讀的殘疾學生公用經費。  

2050999 教育支出—教育費附加安排的支出—其他教育費附加安排的支出318600元，主要用于學校公用經費支出，差辦公費、水費、電費、維護（修）費、勞務費、辦公設備購置等經費支出。  

2080502 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休1069054.8元，主要用于萬德小學退休人員工資和福利支出。  

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出728696.97元，主要用于萬德小學教職工基本養老保險繳費支出。  

2080801 社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤支出114226.32元，主要用于萬德小學教職工遺屬的生活補助支出。  

2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療支出247272.21元，主要用于萬德小學教職工基本醫療保險繳費經費支出。  

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助290927.21元，主要用于萬德小學教職工公務員醫療補助經費支出。  

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出27334.60元，主要用于萬德小學在職和退休教職工的大病保險、工傷保險及企業改制人員生育保險支出。  

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金436362.72元，主要用于萬德小學在職人員繳納住房公積金支出。  

（二）財政專戶管理資金支出情況  

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。  

五、對下專項轉移支付情況  

（一）與中央配套事項  

本部門無與中央配套事項資金預算。  

（二）按既定政策標準測算補助事項  

本部門無按既定政策標準測算補助事項。  

（三）經濟社會事業發展事項  

本部門無經濟社會事業發展事項。  

六、政府采購預算情況  

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額2400000.00元，其中：政府采購貨物預算2400000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。  

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明  

武定縣萬德小學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計5000.00元，較上年減少5000.00元，下降50.00%，具體變動情況如下：  

（一）因公出國（境）費  

武定縣萬德小學2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。  

無增減變化原因是本年度和上年度我部門無因公出國（境）費預算。  

（二）公務接待費  

武定縣萬德小學2025年公務接待費預算為5000.00元，較上年增減少5000.00元，下降50.00%，國內公務接待批次為15次，共計接待104人次。  

減少的原因是本單位嚴格執行中央八項規定，堅持厲行節約，簡化公務接待，嚴格控接待規模和規格制壓縮“三公”經費開支。  

（三）公務用車購置及運行維護費  

武定縣萬德小學2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，，無增減變化原因為本年度和上年度我部門無公務用車購置費預算；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化原因為本年度和上年度我部門無公務用車運行維護費預算。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。無增減變化原因為本年度和上年度我部門無公務用車。  

八、重點項目預算績效目標情況  

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。  

九、其他公開信息  

（一）專業名詞解釋  

1.學前教育：是教育的組成部分就是學前教育產生之時。學前教育是教育活動的最初階段，是人生第一個教育階段。廣義的學前教育是指所有對學齡前兒童身心發展有影響的活動，它來自社會、學校、家庭各個方面。狹義的學前教育是指專門的學前教育機構所實施的教育，即托兒所、幼兒園的教育。  

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明  

武定縣萬德小學2025年機關運行經費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，無增長變化原因為我單位無機關運行經費預算。  

（三）國有資產占有使用情況  

截至2024年12月31日，武定縣萬德小學資產總額15482576.89元，其中，流動資產232804.64元，固定資產13986657.16元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產31653.26元，其他資產1231461.83元。與上年相比，本年資產總額減少854786.03元，其中固定資產減少761732.26元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。  

（四）政府購買服務預算情況  

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。  

武定縣萬德小學2025年預算重點領域財政項目文本公開  

我單位2025年無重點領域財政項目預算。  

一、項目名稱  

無。  

二、立項依據  

無。  

三、項目實施單位  

無。  

四、項目基本概況  

無。  

五、項目實施內容  

無。  

六、資金安排情況  

無。  

七、項目實施計劃  

無。  

八、項目實施成效  

無。  

附件：武定縣萬德小學2025年部門預算表  

武定縣萬德小學  

2025年3月25日  

監督索引號53232900236502100111