武定縣香水小學2025年部門預算公開

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武定縣香水小學2025年預算公開目錄  

第一部分 武定縣香水小學2025年部門預算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

二、預算單位基本情況  

三、預算單位收入情況  

四、預算單位支出情況  

五、對下專項轉移支付情況  

六、政府采購預算情況  

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明  

八、重點項目預算績效目標情況  

九、其他公開信息  

第二部分 武定縣香水小學2025年部門預算表  

一、2025年部門財務收支預算總表  

二、2025年部門收入預算表  

三、2025年部門支出預算表  

四、2025年部門財政撥款收支預算總表  

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）  

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表  

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）  

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）  

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）  

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）  

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表  

十二、2025年部門政府采購預算表  

十三、2025年部門政府購買服務預算表  

十四、2025年對下轉移支付預算表  

十五、2025年對下轉移支付績效目標表  

十六、2025年新增資產配置表  

十七、2025年上級補助項目支出預算表  

十八、2025年部門項目中期規劃預算表  

第三部分 武定縣香水小學2025年部門預算重點領域財政項目文本公開  

武定縣香水小學2025年部門預算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

（一）部門主要職責    

1.負責貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規，堅持社會主義辦學方向，發展社會主義的教育事業。執行國家教育教學標準，保證教育教學質量，推進素質教育。    

2.負責依法組織實施教育教學活動。為社會主義現代化建設服務，與生產勞動相結合，培養德、智、體、美等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人。    

3.負責學校常規管理，建立學生學籍檔案，完善課程設置規劃、開齊課程，開足課時。建立科學的教育教學質量監督和評價體系，開展教學考核評價，努力提高教育教學質量。    

4.加強對教職工的培訓，組織教師開展教育教學觀摩、競賽、課題實驗、經驗交流、專題研討等教研活動，加強教師隊伍建設，提高廣大教師的教書育人能力和現代管理水平。    

5.負責建立和完善學校安全管理制度和安全預案，落實安全目標責任制，開展師生安全教育，定期進行安全隱患排查，確保師生在校期間的安全。    

6.負責學校教育經費預算，管理、使用本單位的教育教學設施和經費。按照國家相關規定收取費用并公開收費項目。加強教育基礎建設，促進教育事業健康持續穩定發展。    

（二）機構設置情況    

我部門共設置7個內設機構，包括：黨建辦、行政辦、總務處、教導處、德育室、辦公室、工會。    

所屬單位0個。    

（三）重點工作概述    

2025年，我校圍繞“提質量、打基礎、保安全”，進一步弘揚“跨越發展、爭創一流、比學趕超、奮勇爭先”精神，做好各項工作，具體如下：    

1.抓實黨建工作，促進教學質量穩步提升。將黨建工作與學校教育教學工作融為一體，發揮黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，在黨組織的引領下，有序推進學校各項工作，不斷創造新的業績。    

2.加強德育工作，全面提高學生思想道德水平，堅持“立德樹人”根本任務，把握未成年人身心發育的特點，科學、創新地開展好各項宣傳教育工作。    

3.以教學為中心，始終強抓教育教學質量。持續深化開展“五步導學”課堂教學模式，全面提高教師的課堂教學能力，進一步推動高效課堂建設，為全面提高學校教育教學質量強基固本。    

4.加強教師隊伍建設，提升教師素質，以教育科研帶動學校教育的發展,強化教師培訓工作，積極鼓勵教師專業化發展，提升自身業務素質，強化骨干教師隊伍建設。    

5.提高校園安全管理水平。加大學校人防、物防和技防投入力度，學校配置專職保安人員；完善學校安全技防系統，開展“平安校園”智能管理創建工作，搭建學校安全聯網防控體系，抓好安全宣傳教育、安全隱患排查整治，為師生生命財產安全提供保障服務。    

6.全面落實教育保障服務工作。全面落實學生資助政策，確保資助對象、標準、發放精準，學生資助監管公開透明；全面深化財務管理改革，強化財務收支預算管理，規范財務運行，保障教育經費投入到位，落實項目工程進度，保證項目建設質量，提高資金使用效益。    

二、預算單位基本情況    

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個，參公單位0個，事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：    

在職人員編制180人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制180人。在職實有180人，其中：財政全額保障180人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員170人，其中：離休1人，退休169人。    

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。    

三、預算單位收入情況    

（一）部門財務收入情況    

2025年部門財務總收入51848905.13元，其中：一般公共預算42788905.13元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入9060000.00元。    

與上年對比增加4257480.23元，增長8.95%，主要原因:一是本年度將自有資金（其他收入）納入預算管理增加9060000.00元，其中學生食堂物資采購預算金額7460000.00元，辦公設備購置預算金額1600000.00元；二是在職在編教師減少43人，工資福利支出較上年減少5106039.89元；三是退休職工增加43人，退休費支出較上年增加1026467.60元。    

（二）財政撥款收入情況    

2025年部門財政撥款收入42788905.13元，其中:本年收入42788905.13元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款42788905.13元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。    

與上年對比減少4802519.77元，下降10.09%，主要原因是在職在編教師減少43人，工資福利支出較上年減少5106039.89元。    

四、預算單位支出情況    

2025年部門預算總支出51848905.13元。財政撥款安排支出42788905.13元，其中：基本支出40355869.58元，與上年對比減少4503630.42元，下降10.04%，主要原因是在職在編教師減少43人，工資福利支出較上年減少5106039.89元；項目支出2433035.55元，與上年對比減少298864.45元，下降10.94%，主要原因是學前教育辦學補助專項資金較上年減少309580.00元。    

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況    

2050201 教育支出—普通教育—學前教育2711890.80元，其中基本支出435600.00元，主要用于學前教育階段辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、勞務費支出；項目支出2276290.80元，主要用于支付臨時工工資和發放學前教育階段家庭經濟困難兒童生活補助。    

2050202 教育支出—普通教育—小學教育25300336.91元，其中基本支出25145798.16元，主要用于義務教育階段小學工資福利、其他社會保障繳費、辦公費、公務接待費、勞務費、工會經費等支出；項目支出154538.75元，主要用于辦公費、培訓費、城鄉義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助支出。    

2050701 教育支出—特殊教育—特殊學校教育2206.00元，其中基本支出0.00元；項目支出2206.00元。主要用于義務教育階段隨班就讀、送教上門殘疾學生的學習用品采買支出。    

2050999 教育支出—教育費附加安排的支出—其他教育費附加安排的支出785880.00元，其中基本支出0.00元；項目支出785880.00元。主要用學前教育階段保育員和臨聘人員的勞務費支出。    

2080502 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休3991991.60元，其中基本支出3991991.60元；項目支出0.00元。主要用于小學離退休人員工資和福利支出。    

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出3756740.79元，其中基本支出3756740.79元；項目支出0.00元。主要用于職工基本養老保險繳費支出。    

2080506 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出977019.87元，其中基本支出977019.87元；項目支出0.00元。主要用于退休職工職業年金繳費支出。    

2080801 社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤124013.40元，其中基本支出124013.40元；項目支出0.00元。主要用于機關事業單位職工遺屬生活補助支出。    

2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療支出1346918.84元，其中基本支出1346918.84元；項目支出0.00元。主要用于基本醫療保險繳費支出。    

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助1317271.32元，其中基本支出1317271.32元；項目支出0.00元。主要用于公務員醫療補助繳費支出。    

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出97720.00元，其中基本支出97720.00元；項目支出0.00元。主要用于事業單位在職人員大病醫療繳費和事業單位退休人員大病醫療繳費支出。    

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金2376915.60元，其中基本支出2376915.60元；項目支出0.00元。主要用于在職人員住房公積金繳費支出。    

（二）財政專戶管理資金支出情況    

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。    

五、對下專項轉移支付情況  

（一）與中央配套事項  

本部門無與中央配套事項資金預算。  

（二）按既定政策標準測算補助事項  

本部門無按既定政策標準測算補助事項。  

（三）經濟社會事業發展事項  

本部門無經濟社會事業發展事項。  

六、政府采購預算情況  

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額8280000.00元，其中：政府采購貨物預算8280000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。  

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明  

武定縣香水小學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計5000.00元，較上年減少1000.00元，下降16.67%，具體變動情況如下：  

（一）因公出國（境）費  

武定縣香水小學2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。較上年無增減變化。  

無增減變化的原因：本部門無因公出國（境）費的預算。  

（二）公務接待費  

武定縣香水小學2025年公務接待費預算為5000.00元，較上年減少1000.00元，下降16.67%，國內公務接待批次為10次，共計接待100人次。  

減少的原因：我校大力加強預算管理改革，認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，嚴格落實厲行節約政策，減少公務接待預算。  

（三）公務用車購置及運行維護費  

武定縣香水小學2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。無增減變化的原因為本部門車輛編制0輛，無公務用車購置預算；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。無增減變化原因為本部門實有車輛0輛，無車輛運行維護費的預算。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。無增減變化的原因：本部門車輛編制0輛，實有車輛0輛，無公務用車購置及運行維護費的預算。  

八、重點項目預算績效目標情況  

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。  

九、其他公開信息  

（一）專業名詞解釋  

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

3.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。  

4.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明  

武定縣香水小學2025年機關運行經費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，主要原因是我單位無機關運行經費的安排。  

（三）國有資產占有使用情況  

截至2024年12月31日，武定縣香水小學資產總額56908994.75元，其中，流動資產3653453.46元，固定資產46610669.69元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程6040915.67元，無形資產603955.93元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加10510439.67元，其中固定資產增加10089395.82元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。  

（四）政府購買服務預算情況  

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。  

武定縣香水小學2025年預算重點領域財政項目文本公開  

我單位2025年無重點領域財政項目預算。  

一、項目名稱  

無。  

二、立項依據  

無。  

三、項目實施單位  

無。  

四、項目基本概況  

無。  

五、項目實施內容  

無。  

六、資金安排情況  

無。  

七、項目實施計劃  

無。  

八、項目實施成效  

無。  

附：武定縣香水小學2025年部門預算表  

武定縣香水小學  

2025年3月25日  

監督索引號53232900236500100111