武定縣青少年學生校外活動中心2025年部門預算公開

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武定縣青少年學生校外活動中心2025年預算公開目錄

 

第一部分 武定縣青少年學生校外活動中心2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣青少年學生校外活動中心2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分  武定縣青少年學生校外活動中心2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣青少年學生校外活動中心2025年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責開展青少年藝術、體育、科技等特長培訓，提高青少年的綜合素質。

2.組織全縣中小學、幼兒園開展各類興趣特長活動。

3.參與教育局組織開展縣域大型文體、科技等活動。

4.組織開展各類校外德育教育活動。

5.負責挖掘校外教育師資資源，創新培訓活動的內容和方式方法。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：主任辦公室、教務室、財務室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.要繼續加強中心各項管理。積極爭取縣教育體育局、縣財政局的支持，全面落實上級整改要求，解決好中心管理體制不夠規范的問題。

2.要突出抓緊抓好專兼職教師的業務學習，提高中心教師隊伍的整體水平。

3.根據中心職能，按省州教育主管部門下達的各項任務，認真抓好學期周末興趣班和寒暑假興趣班的辦學管理工作。做到宣傳發動到位，教師選聘到位，管理服務到位，讓學生在周末和假期想來、愛來、連續不斷地來中心參與學習體驗，確保中心教學質量一期更比一期高，不斷提升學生、家長的滿意度，增強中心在復雜的校外教育環境中的競爭實力。

4.堅持公益性，打造品牌活動項目。繼續做好教育體育局安排的各項任務，發揮青少年活動中心的陣地作用。按上級要求，積極做好爭取國家彩票公益金支持的項目申報工作，把優秀公益活動，做成具有地方特色的項目，形成自己品牌。

5.在教育體育局的重視下，發揮活動中心資源優勢，拓展功能，一如既往地服務好各部門、各單位的培訓和會議，提高服務質量，聚集人氣，進一步擴大中心的影響力和知曉度。

6.在教育體育局的統一協調下，繼續爭取城區中小學學校和幼兒園的支持幫助，推進武定縣青少年生校外活動中心與各類學校教育的相互銜接、良性互動，使校內外教育工作有效滲透、無縫對接，為學生的全面發展提供服務平臺。

7.繼續重視安全管理工作。充分發揮人防的積極性，全面落實值班人員的安全責任制度，進一步提高技防保障措施，確保中心安全。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制8人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入1975235.65元，其中：一般公共預算1475235.65元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入500000.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比減少175831.68元，下降8.17%，主要原因是在職人員減少2人，基本工資、獎金、津貼、社會保險和醫療衛生及住房保障等一系列支出都有所下降。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1475235.65元，其中:本年收入1475235.65元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1475235.65元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少275831.68元，下降15.75%，主要原因是在職人員減少2人，基本工資、獎金、津貼、社會保險和醫療衛生及住房保障等一系列支出都有所下降。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出1975235.65元。財政撥款安排支出1475235.65元，其中：基本支出1475235.65元，與上年對比減少275831.68元，下降15.75%，主要原因是在職人員減少2人，基本工資、獎金、津貼、社會保險和醫療衛生及住房保障等一系列支出都有所下降；項目支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，主要原因是本單位無項目支出預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050199 教育支出—教育管理事務—其他教育管理事務支出974022.94元，主要用于工資福利支出及商品和服務支出。

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政事業單位養老支出146187.69元，主要用于在職人員基本養老保險繳費。

2080502 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休支出49542.00元，主要用于退休人員工資和福利支出。

2080506 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出118860.60元，主要用于單位職工職業年金繳費。

2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療52419.37元，主要用于在職人員事業單位醫療保險和大病保險的繳納。

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助39178.29元，主要用于在職人員公務員醫療補助繳費。

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出2520.00元，主要用于在職人員工傷保險、失業保險等繳費支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金92504.76元，主要用于在職人員住房公積金繳納。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

武定縣青少年學生校外活動中心2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1000.00元，較上年減少1820.00元，下降64.54%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣青少年學生校外活動中心2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化原因是本年度和上年度我部門無因公出國（境）費預算。

（二）公務接待費

武定縣青少年學生校外活動中心2025年公務接待費預算為1000.00元，較上年減少1820.00元，下降64.54%，國內公務接待批次為1次，共計接待14人次。

減少的原因是嚴格執行厲行節約制度，減少公務活動接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣青少年學生校外活動中心2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化原因為本年度和上年度我部門無公務用車購置費預算；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化原因為本年度和上年度我部門無公務用車運行維護費預算。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

無增減變化原因為本年度和上年度我部門無公務用車購置費用及運行維護費預算。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.一般公共預算財政撥款：指財政當年撥付的一般公共預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：普通高中學費、住宿費收入；刊物發行收入；收取的會費收入等。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

武定縣青少年學生校外活動中心2025年機關運行經費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，主要原因是我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，武定縣青少年學生校外活動中心資產總額592390.58元，其中，流動資產372079.39元，固定資產220311.19元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加96404.34元，其中固定資產減少25049.89元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

 

 

 

武定縣青少年學生校外活動中心2025年預算重點領域財政項目文本公開

 

我單位2025年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無。

二、立項依據

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

 

 

附：武定縣青少年學生校外活動中心2025年部門預算表

 

 

 

武定縣青少年學生校外活動中心

2025年3月25日

 

 

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