武定縣貓街中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

監(jiān)督索引號(hào)53232900236500800000

 

 

 

 

 武定縣貓街中學(xué)2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 武定縣貓街中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 武定縣貓街中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門(mén)收入預(yù)算表

三、2025年部門(mén)支出預(yù)算表

四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門(mén)基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第三部分  武定縣貓街中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

 

 

 

武定縣貓街中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育工作方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定我校地方性的教育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實(shí)施。

2.研究制定我校教育發(fā)展戰(zhàn)略與長(zhǎng)期規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)我校城鄉(xiāng)教育綜合改革。

3.編制我校教育事業(yè)的年度計(jì)劃和招生計(jì)劃，并組織、指導(dǎo)計(jì)劃的實(shí)施。

4.綜合管理我校的基礎(chǔ)教育，指導(dǎo)協(xié)調(diào)我校的教育工作，負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估。

5.建立和完善多渠道籌措教育經(jīng)費(fèi)的體制。管理教育經(jīng)費(fèi)。

6.指導(dǎo)學(xué)校思想政治和教育教學(xué)工作。

7.規(guī)劃、指導(dǎo)我校教育科學(xué)研究工作，歸口管理我校教育統(tǒng)計(jì)、教育信息工作。

8.負(fù)責(zé)我校教育系統(tǒng)教學(xué)裝備、電化教育、勤工儉學(xué)、校外教育等工作。

9.管理學(xué)校，指導(dǎo)有關(guān)的教育教學(xué)工作。

10.完成上級(jí)部門(mén)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我校共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)室、副校長(zhǎng)室、工會(huì)、教務(wù)處、德育室、總務(wù)處、黨支部辦公室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加大校園文化宣傳，努力營(yíng)造優(yōu)質(zhì)的教學(xué)氛圍，制定切合學(xué)校實(shí)際的教學(xué)管理制度，重點(diǎn)抓教師的教學(xué)常規(guī)管理，按照教學(xué)精細(xì)化的要求，努力抓好教師的學(xué)習(xí)、備課、上課、作業(yè)批改、考試檢測(cè)、輔導(dǎo)等各環(huán)節(jié)的精細(xì)化，認(rèn)真落實(shí)集體備課，提升教科研能力，提高管理質(zhì)量，促進(jìn)教學(xué)質(zhì)量的提高。

2.加快項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。進(jìn)一步改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)水平，抓好師生體育工作，推動(dòng)體育工作蓬勃發(fā)展；促進(jìn)學(xué)校教育事業(yè)有序、協(xié)調(diào)發(fā)展，通過(guò)教育培養(yǎng)可持續(xù)發(fā)展所需的各類合格的人才。

3.進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)食堂人員食品加工過(guò)程、餐具清洗和消毒過(guò)程的檢查和指導(dǎo)，切實(shí)落實(shí)《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》和衛(wèi)生保健制度，規(guī)范操作。

4.實(shí)現(xiàn)家庭經(jīng)濟(jì)困難、殘疾、農(nóng)村低保家庭、農(nóng)村特困救助四類學(xué)生100%享受資助。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制57人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制53人。在職實(shí)有57人，其中：財(cái)政全額保障57人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入11734172.33元，其中：一般公共預(yù)算9994172.33元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1740000.00元。

與上年對(duì)比減少680430.51元，下降5.48%，主要原因是教職工退休10人，調(diào)出3人，招生人數(shù)減少108人，基本支出減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入9994172.33元，其中:本年收入9994172.33元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9994172.33元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比減少2420430.51元，下降19.50%，主要原因是教職工退休10人，調(diào)出3人，招生人數(shù)減少108人，基本支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出11734172.33元。財(cái)政撥款安排支出9994172.33元，其中：基本支出7048541.55元，與上年對(duì)比減少5291155.66元，下降42.88%，主要原因是教職工退休10人，調(diào)出3人，招生人數(shù)減少108人，基本支出減少。項(xiàng)目支出70623.30元，與上年對(duì)比減少4282.33元，下降5.72%，主要原因是招生人數(shù)減少108人，城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段教育專項(xiàng)資金減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050203 教育支出-普通教育-初中教育6840668.85元，其中基本支出6772421.55元，主要用于義務(wù)教育階段初中工資福利、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、辦公費(fèi)，其他商品和服務(wù)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)；項(xiàng)目支出68247.30元，主要用于辦公費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出。

2050701 教育支出-特殊教育-特殊學(xué)校教育2376.00元。其中基本支出0.00元，項(xiàng)目支出2376.00元，用于特殊教育學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)支出。

2050999 教育支出-其他教育費(fèi)附加安排的支出276120.00元，其中基本支出2761120.00元，項(xiàng)目支出0.00元用于臨聘人員勞務(wù)費(fèi)安排的支出。

2080502 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休557679.60元，其中基本支出557679.60元，項(xiàng)目支出0.00元主要用于退休人員工資和福利支出。

2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支993458.73元，其中基本支出993458.73元，項(xiàng)目支出0.00元主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080801 社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤32989.32元，其中基本支出32989.32元，項(xiàng)目支出0.00元，用于死亡撫恤的支出。

2101102 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出354247.16元，其中基本支出354247.16元，項(xiàng)目支出0.00元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。

2101103 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助288174.35元，其中基本支出288174.35元，項(xiàng)目支出0.00元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積625142.04元，其中基本支出625142.04元，項(xiàng)目支出0.00元主要用于中學(xué)在職人員繳納住房公積金支出。

2101199 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23316.28元，其中基本支出23316.28元，項(xiàng)目支出0.00元主要用于事業(yè)單位大病醫(yī)療繳費(fèi)、事業(yè)退休人員大病醫(yī)療、工傷保險(xiǎn)和企業(yè)分流人員保險(xiǎn)費(fèi)用繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本部門(mén)2025年無(wú)財(cái)政專戶管理資金支出，與上年相比無(wú)增減變化。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)與中央配套事項(xiàng)資金預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1740000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1740000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

武定縣貓街中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7960.00元，較上年減少10040.00元，下降55.78%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

武定縣貓街中學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

無(wú)增減變化原因?yàn)?/span>本年度和上年度我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

武定縣貓街中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7960.00元，較上年減少10040.00元，下降55.78%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待150人次。

減少的原因是2025年我校在接待過(guò)程中嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)及陪同人員，受接待人員按伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)交納費(fèi)用并存入教師食堂，由教師食堂承辦接待工作，從而降低接待費(fèi)用支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

武定縣貓街中學(xué)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，增無(wú)增減變化原因?yàn)楸灸甓群蜕夏甓任也块T(mén)無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，無(wú)增減變化原因?yàn)楸灸甓群蜕夏甓任也块T(mén)無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

無(wú)增減變化原因?yàn)楸灸甓群蜕夏甓任也块T(mén)無(wú)公務(wù)用車。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2025年度，我單位不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算及績(jī)效目標(biāo)，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我們將不斷建立健全相關(guān)績(jī)效制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

武定縣貓街中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是武定縣貓街中學(xué)為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。                        

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，武定縣貓街中學(xué)資產(chǎn)總額9116564.26元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)64485.57元，固定資產(chǎn)8527079.29元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)524999.40元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1412937.38元，其中固定資產(chǎn)減少726976.31元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況

2025年度本單位無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排。

 

 

 

武定縣貓街中學(xué)2025年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

 

我單位2025年無(wú)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

 

附：武定縣貓街中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算表

 

 

 

武定縣貓街中學(xué)

2025年3月25日

 

監(jiān)督索引號(hào)53232900236500800111