武定縣九廠小學2025年部門預算公開

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武定縣九廠小學2025年預算公開目錄

 

第一部分 武定縣九廠小學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣九廠小學2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分 武定縣九廠小學2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣九廠小學2025年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執行黨和國家的教育工作方針、政策和法律、法規，研究擬定本校的教育紀律、規章、政策并組織實施。

2.研究制定本校教育發展戰略與長期規劃，統籌規劃和指導協調本校區教育綜合改革。

3.編制本校教育事業的年度計劃和招生計劃，并組織、指導計劃的實施。

4.建立和完善多渠道籌措教育經費的體制。管理教育經費、教育投資、教育扶貧、教育援助和教育貸款。

6.負責本校的教師隊伍建設工作；會同上級有關部門管理本校區的各項工作落實。

7.配合教育體育局做好本校的教學研究、教育統計、教育信息收集管理等工作。

8.負責落實本校的教學裝備、電化教育、勤工儉學、校外教育等工作。

9.指導管理我校4所村完小及1所中心幼兒園的各方面工作。

10.完成教育體育局及其他上級部門交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

我單位共設置6個內設機構，包括：校務辦、教導處、德育室、校園安全辦公室、財務室、工會室。

 所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年我校將根據武定縣教育體育局的總體要求，結合我校教育實際，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹中國共產黨第二十次全國代表大會精神，以“辦人民滿意的教育，全面貫徹黨的教育方針，全面推行素質教育，培養德、智、體、美全面發展的社會主義建設者和接班人”為工作目標，扎實推進各項工作。具體如下：

1.加強兩支隊伍的建設，全面提高工作效能。重視領導班子自身建設，強化服務意識；在改革實踐中自我完善，提高教師素質。

2.加強德育工作，全面提高學生思想道德水平，實現德育工作目標化。強化目標意識，將德育內容細化；抓好隊伍建設，強化德育意識；以活動為契機，狠抓養成教育，鞏固德育成果。

3.注重安全教育，提高學生意識。一是切實加強安全教育；二是加強校舍安全和周邊環境的檢查；三是認真落實學校衛生防疫工作；嚴格落實離校簽名和家長接送制度。

4.以教學為中心，始終強抓教育教學質量，強化教學常規管理。優化對教師教學過程的管理；優化學生學習過程管理；教學常規落實；立足課堂陣地，提高課堂教學效率。

5.扎實開展黨的建設和黨風廉政建設工作。學校黨支部認真貫徹落實學校黨的建設工作責任制，緊扣中小學校黨支部規范化建設各項目標任務，按照“五個標準化”要求不斷加強黨的組織建設、隊伍建設、制度建設、活動建設和保障建設。抓好思想建設，學校的領導時時處處以身作則，做到三要三不：即工作中要統一思想、顧全大局、不各行其是；處理問題要講原則、不徇私情；工作要以對學校負責、對學生負責。加強教師師德建設，樹立師表形象。

6.精準資助，實施好武定縣教育鄉村振興精準資助方案。實現“三類人員”（脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶、突發嚴重困難戶）、家庭經濟困難殘疾、農村低保家庭、農村特困救助學生100%享受資助。

7.開展學校內部管理控制建設工作，建立適合我校實際情況的內部控制體系，實現依法辦學、依法行政，進一步提升單位內部管理水平，轉變工作作風，提高資金使用效益，確保內部控制規范工作，有效推進規章制度建設及其他教育管理活動。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制108人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制108人。在職實有104人，其中：財政全額保障104人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員74人，其中：離休0人，退休74人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入24,652,827.83元，其中：一般公共預算22,725,827.83元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1,927,000.00元。

與上年對比增加184,971.28元，增長0.76%，主要原因是2025年武定縣九廠小學其他收入學生食堂食材采購款等收入1,927,000.00元列入預算，導致預算收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入22,725,827.83元，其中:本年收入22,725,827.83元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款22,725,827.83元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少1,742,028.72元，下降7.12%，主要原因是2024年退休14人，人員經費預算大幅減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出24,652,827.83元。財政撥款安排支出22,725,827.83元，其中：基本支出21,915,600.44元，與上年對比減少1,639,084.42元，下降6.96%，主要原因是2024年前退休14人，人員經費預算大幅減少，小學學生基本支出生均公用經費不再列入2025年預算，學前學生人數減少基本支出生均公用經費減少；項目支出810,227.39元，與上年對比減少117,944.30元，下降12.71%，主要原因是小學學生人數減少81人，學前學生人數減少47人，義務教育保障經費公用經費、營養改善計劃資金和困難學生生活補助預算數也出現減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050201 教育支出—普通教育—學前教育938,182.90元，主要用于學前教育階段脫貧不穩定家庭、邊緣易致貧、突發困難戶家庭經濟困難學生生活補助和保障學校正常運轉的辦公費、差旅費、印刷費、水費、電費、郵電費、維護（修）費、培訓費、勞務費等公用經費支出。

2050202 教育支出—普通教育—小學教育13,892,975.19元，主要用于義務教育階段教職工工資福利支出；保障學校正常運轉的差旅費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維護（修）費、會議費、培訓費、勞務費等公用經費支出；義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助支出。

2050701 教育支出—特殊學校教育1,584.00元，主要用于義務教育階段隨班就讀及送教上門的殘疾學生公用經費支出。

2050999 教育支出—其他教育費附加安排的支出446,040.00萬元，主要用于保障學校正常的勞務費、辦公費支出。

2080502 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休1,787,079.60元，主要用于學校退休人員退休教師統籌外資金支出。

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出2,043,411.51元，主要用于學校教職工基本養老保險繳費支出。

2080506 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出784,939.29元，主要用于學校退休教職工紀實職業年金繳費支出。

2080801 社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤79,632.60元，主要用于學校教職工死亡撫恤遺屬補助支出。

2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療734,973.53元，主要用于學校教職工基本醫療保險繳費支出。

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助671,786.57萬元，主要用于學校在職在編教職工公務員醫療補助繳費支出。

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出50,120.00萬元，主要用于學校在職在編和退休人員大病醫療保險繳費支出及企業改制安置人員生育保險費繳費支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金1,295,102.64萬元，主要用于學校在職在編教職工繳納住房公積金支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額1,667,600.00元，其中：政府采購貨物預算3,600.00元、政府采購服務預算1,664,000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

武定縣九廠小學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計15,000.00元，較上年減少2,880.00元，下降16.11%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣九廠小學2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增加的原因是2025年我校沒有因公出國（境）費預算。

（二）公務接待費

武定縣九廠小學2025年公務接待費預算為15,000.00元，較上年減少2,880.00元，下降16.11%，國內公務接待批次為30次，共計接待150人次。

減少的原因是，近幾年來上級的各種檢查次數減少，接待次數和人數也隨之減少；另外學校嚴格執行公務接待要精簡、節儉，不得超標準超范圍的原則，有接待函或者上級工作文件才進行接待。因此，公務接待費預算減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣九廠小學2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化的原因是上年及本年度均無公務用車購置預算；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，無增減變化的原因是我單位沒有公務用車。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

原因是武定縣九廠小學沒有公務用車，2025年也沒有購置公務用車，因此沒有公務用車運行維護費。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.學前教育：學前教育是教育活動的最初階段，是人生第一個教育階段。廣義的學前教育是指所有對學齡前兒童身心發展有影響的活動，它來自社會、學校、家庭各個方面。狹義的學前教育是指專門的學前教育機構所實施的教育，即托兒所、幼兒園的教育。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境)費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

武定縣九廠小學2025年機關運行經費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，主要原因是武定縣九廠小學屬于事業單位無機關運行經費預算安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，武定縣九廠小學部門資產總額25,928,770.00元，其中，流動資產286,315.59元，固定資產23,372,019.04元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產810,493.88元，其他資產1,459,941.49元。與上年相比，本年資產總額減少3,713,574.71元，其中固定資產減少3,383,773.80元。處置房屋建筑物1平方米，賬面原值3500.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產393項，賬面原值442,173.00元，實現資產處置收入9,969.40元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2025年武定縣九廠小學不涉及政府購買服務預算共涉及0個政府購買服務項目，預算資金0.00元。

 

 

 

武定縣九廠小學2025年預算重點領域財政項目文本公開

 

我單位2025年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無。

二、立項依據

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

 

 

附：武定縣九廠小學2025年部門預算表

 

 

 

武定縣九廠小學

2025年3月25日

 

 

監督索引號53232900236500200111