武定縣近城小學2025年部門預算公開

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 武定縣近城小學2025年預算公開目錄  

第一部分 武定縣近城小學2025年部門預算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

二、預算單位基本情況  

三、預算單位收入情況  

四、預算單位支出情況  

五、對下專項轉移支付情況  

六、政府采購預算情況  

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明  

八、重點項目預算績效目標情況  

九、其他公開信息  

第二部分 武定縣近城小學2025年部門預算表  

一、2025年部門財務收支預算總表  

二、2025年部門收入預算表  

三、2025年部門支出預算表  

四、2025年部門財政撥款收支預算總表  

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）  

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表  

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）  

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）  

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）  

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）  

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表  

十二、2025年部門政府采購預算表  

十三、2025年部門政府購買服務預算表  

十四、2025年對下轉移支付預算表  

十五、2025年對下轉移支付績效目標表  

十六、2025年新增資產配置表  

十七、2025年上級補助項目支出預算表  

十八、2025年部門項目中期規劃預算表  

第三部分  武定縣近城小學2025年部門預算重點領域財政項目文本公開  

武定縣近城小學2025年部門預算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

（一）部門主要職責    

認真貫徹落實黨和國家的教育方針、政策，全面實施素質教育，培養德、智、體、美、勞等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人，主要負責武定縣城內五大社區適齡兒童的教育教學工作，培養學生良好的行為習慣，促進學生身心健康發展，并承擔好全縣小學的示范引領工作。  

（二）機構設置情況  

我部門共設置7個內設機構，包括：工會室、教導處、德育室、總務處、校務辦、黨建辦、教科室。  

所屬單位0個。  

（三）重點工作概述  

2025學年，我校共有60個教學班，學生3080余人，教職工128人。在上級各部門的領導下，全體教師創先爭優，奮力工作，認真落實武定縣教育體育局學校目標管理的各項要求，以創建國家級“文明校園”為目標，全面實施素質教育，推動學校各項工作上臺階，上水平。主要有以下幾個方面工作：  

1.把牢正確方向，加強教師隊伍政治建設。  

2.按照“團結民主、務實高效、清正廉潔、敢抓善管”的要求加強學校班子建設。  

3.以師德師風建設為核心，校本教研為抓手，課堂教學研究為載體，加強教師隊伍建設。一是堅持以人為本，德育為首。二是加強校本教研工作。  

4.以完善目標考核、全面落實責任制為核心，進一步加強制度文化建設。  

5.落實常規管理，提高工作效率，減輕學生負擔。  

6.以養成教育為核心，創新德育方法和手段，進一步加強學生的思想品德教育和校風校紀建設，以規范的行為文化育人。  

二、預算單位基本情況  

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：  

在職人員編制126人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制126人。在職實有128人，其中：財政全額保障128人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。  

離退休人員69人，其中：離休0人，退休69人。  

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。  

三、預算單位收入情況  

（一）部門財務收入情況  

2025年部門財務總收入31404206.58元，其中：一般公共預算23617706.58元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入7786500.00元。  

與上年對比增加7708044.21元，增長32.53%，主要原因是新增預算課后服務專項資金2831300.00元；學生食堂物資采購資金4005200.00元；招銀書香墨香校園建設項目資金950000.00元。  

（二）財政撥款收入情況  

2025年部門財政撥款收入23617706.58元，其中:本年收入23617706.58元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款23617706.58元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。  

與上年對比減少78455.79元，下降0.33%，主要原因是縣級生均公用經費未納入2025年年初預算。  

四、預算單位支出情況  

2025年部門預算總支出31404206.58元。財政撥款安排支出23617706.58元，其中：基本支出23522451.09元，與上年對比減少100159.23元，下降0.42%，主要原因是縣級生均公用經費未納入2025年年初預算；項目支出95255.49元，與上年對比增加21655.49元，增長29.42%，主要原因是新增學生444人，增加義務教育保障經費縣級資金，新增符合享受家非寄宿制四類生155人，增加家庭經濟困難學生生活補助預算資金，新增特殊教育學生3人，增加特殊教育公用經費縣級資金。  

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況  

2050202 教育支出—普通教育—小學教育15656797.76元，主要用于本校的職工工資福利支出及公用經費支出；  

2050701 教育支出—特殊教育—特殊學校教育1386.00元，主要用于本校隨班就讀學生公用經費支出；  

2050999 教育支出—教育費附加安排的支出—其他教育附加安排的支出531000.00元，主要用于臨聘人員工資支出；  

2080502 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休1562585.40元，主要用于本校退休人員的退休費支出；  

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出2466978.39元，主要用于單位職工基本養老保險繳費支出；  

2080506 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出186663.75元，主要用于單位職工職業年金繳費支出；  

2080801 社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤13476.72元，主要用于單位職工遺屬生活補助支出；  

2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療873577.24元，主要用于單位職工醫療保險繳費支出；  

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助732911.52元，主要用于單位職工公務員醫療補助支出；  

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出55440.00元，主要用于單位職工工傷保險、失業保險及大病保險的支出；  

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金1536889.80元，主要用于本校職工住房公積金繳費支出。  

（二）財政專戶管理資金支出情況  

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。  

五、對下專項轉移支付情況  

（一）與中央配套事項  

本部門無與中央配套事項資金預算。  

（二）按既定政策標準測算補助事項  

本部門無按既定政策標準測算補助事項。  

（三）經濟社會事業發展事項  

本部門無經濟社會事業發展事項。  

六、政府采購預算情況  

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額4005200.00元，其中：政府采購貨物預算4005200.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。  

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明  

我單位2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計4300.00元，較上年減少200.00元，下降4.44%，具體變動情況如下：  

（一）因公出國（境）費  

我單位2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。  

無增減變化原因是本年度和上年度我部門無因公出國（境）費預算。  

（二）公務接待費  

我單位2025年公務接待費預算為4300.00元，較上年減少200.00元，下降4.44%，國內公務接待批次為1次，共計接待88人次。  

減少的主要原因是響應厲行節約要求，本年度課題申報項目減少，教研接待活動減少。  

（三）公務用車購置及運行維護費  

我單位2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，無增減變化原因為本年度和上年度我部門無公務用車購置費預算；公務用車運行維護費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，無增減變化原因為本年度和上年度我部門無公務用車運行維護費預算。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。  

公務用車購置及運行維護費無增減變化原因為本年度和上年度我部門無公務用車購置預算以及無公務用車不產生公務用車運行維護費。  

八、重點項目預算績效目標情況  

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。  

九、其他公開信息  

（一）專業名詞解釋  

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。  

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

4.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明  

武定縣近城小學2025年機關運行經費安排0.00元，與上年對比減少0.00元，下降0.00%，主要原因是我校屬事業單位，無機關運行經費。  

（三）國有資產占有使用情況  

截至2024年12月31日，武定縣近城小學資產總額86255050.99元，其中，流動資產1522069.68元，固定資產79474582.68元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程5257884.89元，無形資產513.74元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加3202927.07元，其中固定資產減少2145413.94元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產34項，賬面原值393292.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。  

（四）政府購買服務預算情況  

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。  

武定縣近城小學2025年預算重點領域財政項目文本公開  

我單位2025年無重點領域財政項目預算  

一、項目名稱  

無。  

二、立項依據  

無。  

三、項目實施單位  

無。  

四、項目基本概況  

無。  

五、項目實施內容  

無。  

六、資金安排情況  

無。  

七、項目實施計劃  

無。  

八、項目實施成效  

無。  

附：武定縣近城小學2025年部門預算表  

武定縣近城小學  

2025年3月25日  

監督索引號53232900236300111