中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室2024年度部門決算

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中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室2024年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

（一）主要職能

1.貫徹執行國家和省、州關于機構改革和機構編制管理的方針、政策、法規；研究擬訂我縣機構改革和機構編制管理的規定、辦法和實施細則并組織實施；具體管理全縣各級黨委、人大、政府、政協、民主黨派、人民團體機關和事業單位的機構編制工作。

2.圍繞縣委、縣人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經濟社會發展中的體制機制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議；組織研究公共部門績效管理并提出政策建議。

3.研究擬訂機構改革的總體方案；審核縣級機關各部門和鄉（鎮）機關機構改革方案；指導、協調縣、鄉（鎮）機構改革和機構編制管理工作。

（二）2024年度重點工作任務概述

2024年，武定縣委編辦領導班子團結帶領全體干部職工，以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十屆三中全會精神為指引，抓實黨紀學習教育、強化政治建設，扛牢機構改革主責、強化能力建設，推進各類問題整改、強化作風建設，為推進基層治理體系和治理能力現代化，譜寫中國式現代化武定篇章提供了有力的體制機制保障。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置5個內設機構，包括：綜合股、機關股、事業股、監督檢查和信息政策法規股、登記股。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室作為一級預算單位納入縣級部門2024年度部門決算編報范圍。

單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員10人。包括財政撥款開支經費的：公務員8人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員0人，機關和事業工人2人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。年末學生0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛，超編0輛。

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2024年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故2024年度公開08表，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數據；2024年度沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故2024年度公開09表《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》為空表，無數據。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室2024年度收入合計2295486.99元。其中：財政撥款收入2295486.99元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。

與上年相比，收入合計減少135409.37元，下降5.57%。其中：財政撥款收入減少135409.37元，下降5.57%；上級補助收入增加0.00元；事業收入增加0.00元；經營收入增加0.00元；附屬單位上繳收入增加0.00元；其他收入增加0.00元。主要原因是2024年度退休1人，調出2人，造成本年收入減少。

二、支出決算情況說明

中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室2024年度支出合計2295486.99元。其中：基本支出2245496.99元，占總支出的97.82％；項目支出49990.00元，占總支出的2.18％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計減少135409.37元，下降5.57%。其中：基本支出減少145436.37元，下降6.08%；項目支出增加10027.00元，增長25.09%；上繳上級支出增加0.00元；經營支出增加0.00元；對附屬單位補助支出增加0.00元。基本支出減少主要原因是2024年度退休1人，調出2人，項目支出較上年度增加原因是本年機構改革任務較重。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室機構正常運轉的日常支出2245496.99元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2008381.67元，占基本支出的89.44％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費237115.32元，占基本支出的10.56％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出49990.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元，機構改革辦公費支出10000元，差旅費支出20230元，辦公設備購置支出7260元，委托業務費支出125,00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室2024年度一般公共預算財政撥款支出2295486.99元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少135409.37元，下降5.57%,完成年初預算的89.60%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出1765005.47元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.89%,完成年初預算的90.36%，主要用于人員類經費支出1477900.15元，公用經費支出237115.32元，項目支出49990元；造成預決算差異的主要原因是2024年度單位退休1人，調出2人，行成本年支出減少。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出223659.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.74%,完成年初預算的74.05%。主要用于離退休支出29562.7元，基本養老保險支出191899.84元職業年金支出2196.78元；造成預決算差異的主要原因是2024年度退休1人，調出2人。

9.衛生健康（類）支出137886.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.01%,完成年初預算的109.30%。主要用于行政單位醫療支出82142元，公務員醫療補助支出52507.2元，其他行政事業單位醫療支出3237元；造成預決算差異的主要原因是人員工資晉級增加和各種保險提標。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出168936.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.36%,完成年初預算的93.51%。主要用于職工住房公積金；造成預決算差異的主要原因是2024年單位退休1人，調出2人。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為24500.00元，決算為24493.90元，完成年初預算的99.98%；支出決算較上年減少10006.10元，下降29.00%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，；公務用車運行維護費支出年初預算為20000.00元，決算為19993.90元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的81.63%，完成年初預算的99.97%；公務接待費支出年初預算為4500.00元，決算為4500.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的18.37%，完成年初預算的100.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年減少10006.10元，下降33.35%；公務接待費支出決算較上年增加0.00元，增長0.00%；具體是國內接待費支出決算4500.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為24500.00元，支出決算為24493.90元，完成年初預算的99.98%，支出決算較上年減少10006.10元，下降29.00%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為20000.00元，決算為19993.90元，完成年初預算的99.97%；公務接待費支出年初預算為4500.00元，決算為4500.00元，完成年初預算的100.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是政府采購合同價與市場價格有變動。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算減少10006.10元，下降33.35%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%，具體是國內接待費支出決算4500.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，增長0.00%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是公務用車維修費支出較上年度減少。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0.0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1.0輛。主要用于縣鄉事業單位機構改革，建立鄉鎮（街道）權責清單、鄉村振興、所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待7.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次76.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省、州、縣來辦調研工作人員發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室2024年機關運行經費支出237115.32元，比上年增加5844.10元，增長2.53%,主要原因是縣鄉事業單位機構改革，建立11個鄉鎮（街道）權責清單任務較重。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室資產總額77933.44元，其中，流動資產27151.4元，固定資產50782.04元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少51327.32元，其中固定資產減少14394.11元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額23600.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出23600.00元。授予中小企業合同金額23600.00元，其中：授予小微企業合同金額23600.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

監督索引號53232900122501111