武定縣水務(wù)局2024年度部門決算

監(jiān)督索引號53232900433201000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、省、州關(guān)于水行政方面的法律法規(guī)和方針政策；擬定水務(wù)管理政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃水工程建設(shè)和制度并組織實施；負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。組織編制全縣水資源規(guī)劃、重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)流域的有關(guān)專業(yè)規(guī)劃并監(jiān)督實施；組織編制和負(fù)責(zé)審查小型水務(wù)建設(shè)項目技術(shù)報告；負(fù)責(zé)全縣水利基本建設(shè)項目的統(tǒng)計、分析和總結(jié)工作。

2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的保障。負(fù)責(zé)水資源統(tǒng)一管理(含地表水、地下水)；統(tǒng)籌生活、生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境用水；實施最嚴(yán)格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水資源中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域水資源調(diào)度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，負(fù)責(zé)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)村供水工作。

3.負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)的規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出涉水固定資產(chǎn)投資規(guī)模、財政資金安排和縣級水務(wù)建設(shè)投資安排建議并組織實施，負(fù)責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。

4.負(fù)責(zé)水資源保護工作。負(fù)責(zé)編制并實施水資源保護規(guī)劃，擬訂重要河流、重點水庫的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)飲用水水源保護有關(guān)工作，負(fù)責(zé)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。

5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水規(guī)定，編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施。實施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

6.負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。負(fù)責(zé)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。負(fù)責(zé)重要江河的治理、開發(fā)和保護。負(fù)責(zé)河庫水生態(tài)保護與修復(fù)、河流生態(tài)流量水量管理以及河庫水系連通工作。

7.負(fù)責(zé)推進河長制工作的組織協(xié)調(diào)、檢查考核等工作。指導(dǎo)開展水資源保護、岸線管理保護、水污染防治、水環(huán)境治理、水生態(tài)修復(fù)、執(zhí)法監(jiān)管等工作。承擔(dān)縣委、縣人民政府河長制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

8.負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)與運行管理。負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)管理并組織實施，開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，貫徹執(zhí)行水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)招投標(biāo)行業(yè)監(jiān)管，負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理和水利建設(shè)市場信用體系建設(shè)。負(fù)責(zé)水利設(shè)施的管理、保護和綜合利用，負(fù)責(zé)編制水庫運行調(diào)度規(guī)程，負(fù)責(zé)水庫、堤防、水閘等水利工程的運行管理。

9.負(fù)責(zé)水土保持工作。負(fù)責(zé)水土流失綜合防治和監(jiān)督管理工作；組織擬訂水土保持政策法規(guī)，負(fù)責(zé)水土保持監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)管理及水土流失動態(tài)監(jiān)測、預(yù)報工作，定期發(fā)布全縣水土保持公告；負(fù)責(zé)監(jiān)督實施全縣的生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案，組織相關(guān)項目水土保持設(shè)施驗收工作；負(fù)責(zé)水土保持設(shè)施補償費征收工作；組織推廣水土保持新科技的研究和推廣，負(fù)責(zé)水土保持服務(wù)體系建設(shè)、水土保持技術(shù)服務(wù)機構(gòu)管理工作；指導(dǎo)全縣水土保持生態(tài)環(huán)境建設(shè)工作，負(fù)責(zé)全縣水土保持重點項目的前期工作，編制并組織實施；承擔(dān)武定縣水土保持委員會的日常工作。

10.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村飲水安全項目建設(shè)管理工作。負(fù)責(zé)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水電開發(fā)利用工作。

11.負(fù)責(zé)全縣涉水法律法規(guī)的組織和實施。指導(dǎo)全縣水務(wù)法律法規(guī)的實施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)水務(wù)違法案件的查處；協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛和行政區(qū)域內(nèi)的調(diào)解和處理；承當(dāng)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作；依法負(fù)責(zé)水務(wù)行業(yè)安全生產(chǎn)和水工程設(shè)施的安全監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)水工程質(zhì)量監(jiān)管工作。積極開展水利科技推廣應(yīng)用。

12.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并實施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。編制江河和水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。

13.負(fù)責(zé)行政許可事項的行業(yè)監(jiān)督管理工作，協(xié)助縣政務(wù)服務(wù)管理局做好行政許可有關(guān)工作。

二、基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、河湖管理股、政策法規(guī)股、資產(chǎn)財務(wù)股、水旱災(zāi)害防御辦公室。所屬事業(yè)單位10個，包括：云龍水庫水資源管理局、規(guī)劃計劃站、水利工程建設(shè)站、水利工程監(jiān)督站、灌區(qū)管理站、運行管理站、水資源站、水土保持站、新村水庫管理所、己衣水庫管理所。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

我單位作為武定縣水務(wù)局（一級主管部門）的一級預(yù)算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實有人員54人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務(wù)員11人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員43人，機關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員2人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員2人；經(jīng)費自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員43人（離休0人，退休43人）。年末學(xué)生0人。年末遺屬10人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛，超編0輛。

三、重點工作概述

（一）重點水源工程建設(shè)實現(xiàn)新突破。一是截至年末固定資產(chǎn)完成23,263. 00萬元；招商引資8,872. 00萬元；向上爭取資金6,500. 00萬元。二是牢牢把握云南水利高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期，加快重大水利項目規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。11件在建工程全面推進。滇中引水武定支線工程按計劃推進；阿慶爭水庫總投資21,427. 00萬元，完成投資92%；大板橋水庫總投資19,354. 00萬元，完成投資45%；石臘它水庫擴建工程投資4,135. 96萬元，完成投資70%；武定小河總投資3,057. 00萬元，完成投資53%；沙拉河總投資7,631. 00萬元，完成投資28%；水城河大平地段河道治理工程總投資6,200. 00萬元，完成投資27%；車米甸水閘總投資400.00萬元，完成投資88%；麻栗園攔河閘總投資378.00萬元，完成投資86%：24件小型水庫除險加固投資4,360. 00萬元，完工7件；農(nóng)村供水保障總投資14,316. 00萬元，完成投資50%。開展項目前期共13件，完成5件，還有8件正進行中。城鄉(xiāng)供水一體化工程正開展融資等相關(guān)工作。加強7個灌區(qū)的規(guī)劃設(shè)計，田心、萬德灌區(qū)開展競爭性立項工作。

（二）水旱災(zāi)害防御能力不斷提升。一是堅持旱汛統(tǒng)籌，同防同治，爭取防汛抗旱資金640.00萬元，科學(xué)調(diào)度、多措并舉，保障了因旱影響的城鄉(xiāng)飲水安全及農(nóng)作物灌溉；貫通“四情”防御、落實“四預(yù)”措施，認(rèn)真落實汛期防御要求，降低洪澇災(zāi)害損失，強化蓄水工作，截至目前，蓄水量為6,579萬 m3（完成率88%）；二是不斷補齊水利工程短板，提升防汛抗旱能力。武定小河、沙拉河、水城河河道治理工程加快推進；三是加強水利工程運行管理維護，2024年完成羊舊水庫安全鑒定；實施36座小型水庫雨水情測報及安全監(jiān)測設(shè)施項目，總投資331.00萬元；完成小一型水庫安全監(jiān)測補充項目，總投資68.50萬元；爭取資金401萬元，對全縣小型水庫進行維修養(yǎng)護；爭取資金51.00萬元，對全縣43座水庫進行了白蟻防治。

（三）河湖保護質(zhì)效持續(xù)提升。一是河（湖）長制工作深入推進。河湖長巡河扎實有效，確保工作落實在一線，問題整改在一線，成效保障在一線。“黨建+河（湖）長”充分發(fā)揮黨員示范帶頭作用，推動基層黨建與河湖保護治理雙促進、雙提升。全縣120余個支部開展了清河行動，共清理河庫渠28條；排查、上報水利部系統(tǒng)“四亂”問題3件，整改銷號3件。積極開展“監(jiān)測戶+河道保潔員”工作模式，河道保潔實現(xiàn)了全民參與。二是水資源保護任務(wù)達標(biāo)。水源地和水功能區(qū)水質(zhì)達標(biāo)率100%，縣域節(jié)水型社會創(chuàng)建已通過省級驗收。菜園河（Ⅲ類）、水城河（Ⅱ類）、勐果河（Ⅲ類）三條重點河流水質(zhì)均達到水功能區(qū)劃要求。確定了武定縣2024年度生態(tài)建設(shè)任務(wù)指標(biāo)38平方公里，實際共完成水土流失治理面積66平方公里，共審查審批生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案12件，批復(fù)水土保持方案防治責(zé)任范圍面積168公頃，水土保持棄土（渣）量121萬立方米，征收水土保持補償費270.47萬元。做好項目前期，規(guī)劃國家水土保持重點工程（生態(tài)清潔小流域）治理項目5條，坡耕地水流失綜合治理重點項目6條。三是美麗河湖、綠美河湖建設(shè)持續(xù)推進。重點打造分洲水庫、石門坎水庫、水城河三件綠美河湖建設(shè)。

（四）改革創(chuàng)新積蓄動能。以改革強動能、以開放聚要素、以融合補短板、以創(chuàng)新激活力。投入資金300余萬元，建設(shè)計量監(jiān)測站點240余處；以水價形成機制為核心，對縣管水利工程供水價格進行調(diào)整，農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)逐年提高，完成農(nóng)業(yè)水價綜合改革面積18.15萬畝。進一步簡政放權(quán)，水利行業(yè)行政審批事項減少到7項。落實全縣141座水庫大壩安全責(zé)任人和防汛“三個責(zé)任人”推行水庫大壩安全責(zé)任卡制度。構(gòu)建水利建設(shè)市場主體信息管理平臺，加強對水利建設(shè)市場主體的監(jiān)管，完善水利建設(shè)市場主體業(yè)績備案管理制度，切實做好招投標(biāo)行政監(jiān)管工作。

（五）水利安全生產(chǎn)平穩(wěn)向好。壓緊壓實安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”，認(rèn)真落實六項機制，健全管理制度，建立權(quán)力和責(zé)任清單，深入開展專項整治，積極開展“雙隨機一公開”安全檢查，水利領(lǐng)域安全生產(chǎn)平穩(wěn)過渡。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣水務(wù)局2024年度收入合計147,644, 857. 83元。其中：財政撥款收入147,644, 857. 83元，占總收入的100.00%；無上級補助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計增加109,951, 566. 47元，增長291.70%。其中：財政撥款收入增加109,951, 566. 47元，增長291.70%；無上級補助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。主要原因是2024年車米甸水閘、麻栗園水閘除險加固，沙拉河、水城河、猛果河河道治理，大板橋、石臘它水庫等項目增加和延續(xù)，財政投入水利項目的財政資金增加，另外由于本年度竣工驗收水利項目增加，上級項目補助資金增加。

二、支出決算情況說明

武定縣水務(wù)局2024年度支出合計148,141, 160. 58元。其中：基本支出11,151, 804. 57元，占總支出的7.53％；項目支出136,989, 356. 01元，占總支出的92.47％；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加107,946, 780. 66元，增長268.56%。其中：基本支出減少1,332, 932. 55元，下降0.68%；項目支出增加109,279, 713. 21元，增長394.37%；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無附屬單位補助支出。主要原因是：2024年我單位在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下進行機構(gòu)改革，武定縣水務(wù)局水務(wù)綜合執(zhí)法大隊保留部門職能職責(zé)的基礎(chǔ)上編制劃出4個，人員減少4人，故基本支出在上年基礎(chǔ)上有所減少；2024年大板橋、石臘它水庫，車米甸水閘、麻栗園水閘除險加固，沙拉河、水城河、猛果河河道治理等項目增加和延續(xù)，財政投入水利項目的財政資金增加，另外由于本年度完工水利項目增加，完成資金支付的工程數(shù)量有所增加。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣水務(wù)局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11,151, 804. 57元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出10,466, 207. 33元，占基本支出的93.85％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費685,597. 24元，占基本支出的6.15％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣水務(wù)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出136989356.01元。其中：基本建設(shè)類項目支出1500000.00元。

武定縣河道治理項目前期工作經(jīng)費116,300, 000. 00元，主要用于武定縣沙拉河、水城河、小河、猛果河、高橋河道上下矣馬拉至高橋集鎮(zhèn)河道治理工程的前期設(shè)計費、監(jiān)理費、工程項目建設(shè)費；

水務(wù)工作經(jīng)費203,340.00元 ，主要用于內(nèi)控工作委托業(yè)務(wù)費、辦公耗材、零星采購、水土流失補償經(jīng)費；

水資源節(jié)約與保護資金105,000. 00元，主要用于水資源節(jié)約與保護宣傳、水資源檢測儀器購置；

小型水庫維修養(yǎng)護資金3,487, 355. 65元，主要用于小型水庫雨水情測報和大壩安全監(jiān)測設(shè)施建設(shè)、監(jiān)理費、設(shè)計費；

中央水利發(fā)展資金7,551, 818. 52，主要用于農(nóng)村安全飲水工程維修養(yǎng)護、農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目、白蟻防治、山洪災(zāi)害防治非工程措施設(shè)施維修養(yǎng)護；

省州水利專項資金1,541, 841. 84元，主要用于倉房徑流場水土保持監(jiān)測點運行管理經(jīng)費、阿慶爭和石臘它小（1）型水庫工程、農(nóng)村供水保障專項行動項目；

鞏固脫貧推進鄉(xiāng)村振興項目管理專項經(jīng)費650,000. 00元，主要用于農(nóng)村污水治理人居環(huán)境項目可研報告編制費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以下集中式飲水劃分技術(shù)服務(wù)及監(jiān)測費用、鄉(xiāng)村振興建設(shè)人居環(huán)境水監(jiān)測運行維護費；

水閘除險加固項目資金7,150, 000. 00元，主要用于車米甸、麻栗園水閘除險加固工程。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

武定縣水務(wù)局2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出148,137, 900. 58元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加107,978, 520. 66元，增長268.87%,完成年初預(yù)算的683.46%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,216, 747. 41元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.50%,完成年初預(yù)算的103.43%。主要用于行政單位離退休946,282. 70元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,034, 060. 48元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出86,941. 75元，死亡撫恤149,462. 48元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出720,528. 12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.49%,完成年初預(yù)算的94.73%。主要用于行政單位醫(yī)療63,751. 74元，事業(yè)單位醫(yī)療306,729. 58元，公務(wù)員醫(yī)療補助324,399. 80元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出25,647. 00元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,200, 000. 00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.81%,年初無此項預(yù)算。主要用于水體工程建設(shè)；造成預(yù)決算差異的主要原因是年初無資金保障，未預(yù)算水體工程項目，年度中期進行追加，用于農(nóng)村污水治理人居環(huán)境項目可研報告編制費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以下集中式飲水劃分技術(shù)服務(wù)及監(jiān)測費用、鄉(xiāng)村振興建設(shè)人居環(huán)境水監(jiān)測運行維護費。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算；

12.農(nóng)林水（類）支出143,314, 232. 05元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.74%,完成年初預(yù)算的794.18%。主要用于行政運行10,819, 224. 94元，一般行政管理事務(wù)23,304. 00元，水利工程建設(shè)128,421, 782. 24元，水利工程運行與維護1,006, 493. 58元，水資源節(jié)約管理與保護1,033, 537. 70元，防汛496,000. 00元，抗旱15,205. 00元，農(nóng)村水利355,641. 84元，江河湖庫水系綜合整治493,042. 75元，社會發(fā)展150,000. 00元，其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出500,000. 00元；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算；

19.住房保障（類）支出686,393. 00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.46%,完成年初預(yù)算的94.61%。主要用于住房公積金保障686,393. 00元；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為120,000. 00元，決算為98,717. 58元，完成年初預(yù)算的82.26%；支出決算較上年減少21,173. 85元，下降17.66%。

因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為60,000. 00元，決算為56,416. 58元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的57.15%，完成年初預(yù)算的94.03%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為60,000. 00元，決算為42,301. 00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的42.85%，完成年初預(yù)算的70.50%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算較上年減少1,964. 85元，下降3.37%；公務(wù)接待費支出決算較上年減少19,209. 00元，下降31.23%；具體是國內(nèi)接待費支出決算42,301. 00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增減少19,209. 00元，下降31.23%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為120,000. 00元，支出決算為98,717. 58元，完成年初預(yù)算的82.26%，支出決算較上年減少21,173. 85元，下降17.66%。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為60,000. 00元，決算為56,416. 58元，完成年初預(yù)算的94.03%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為60,000. 00元，決算為42,301. 00元，完成年初預(yù)算的70.50%。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我局嚴(yán)格按照財政要求，2024年公務(wù)接待費和公務(wù)用車厲行節(jié)約出行政策，公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行維護費的支出嚴(yán)格控制在預(yù)算金額內(nèi)執(zhí)行，故“三公”經(jīng)費支出較上年有所減少。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少1,964. 85元，下降3.37%；公務(wù)接待費支出決算減少19,209. 00元，下降31.23%，具體是國內(nèi)接待費支出決算42,301. 00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少19,209元 ，下降31.23%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0元，上年無此項支出。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我局嚴(yán)格按照財政要求，2024年公務(wù)接待費和公務(wù)用車厲行節(jié)約出行政策，公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行維護費的支出嚴(yán)格控制在預(yù)算金額內(nèi)執(zhí)行，“三公”經(jīng)費支出較上年有所減少。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于水利工程建設(shè)、水庫維修養(yǎng)護、防汛抗旱、水土保持、水資源節(jié)約與保護、脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興銜接所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待141批次（其中：外事接待0批次），接待人次705人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利工作檢查、防汛抗旱、水土保持、水資源節(jié)約與保護、脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興銜接發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

武定縣水務(wù)局2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出685,597. 24元，比上年增加25,823. 13元，增長3.91%,主要原因是水利工程項目增多，需要保障的辦公經(jīng)費和差旅費有所增加。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、接待費、公務(wù)用車運行費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，武定縣水務(wù)局資產(chǎn)總額841,275, 110. 46元，其中，流動資產(chǎn)11,753, 107. 50元，固定資產(chǎn)5,401, 857. 36元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程631,339, 897. 00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少519,441, 232. 05元，其中固定資產(chǎn)減少334,145. 47元，減少的原因是水利項目減少，上級部門資金支持力度減少，使得本年資產(chǎn)總額減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額46,446. 58元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出46,446. 58元。授予中小企業(yè)合同金額46,446. 58元，其中：授予小微企業(yè)合同金額46,446. 58元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他需要說明的重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，基本支出之外發(fā)生的各項支出。

監(jiān)督索引號53232900433201111