云南武定產業園區管理委員會2024年度部門決算

監督索引號53232900647301000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

1.負責園區黨的建設，落實全面從嚴治黨主體責任。

2.編制園區總體規劃、長期經濟發展規劃、戰略目標、產業規劃等并組織實施，推動實施創新驅動發展和綠色發展戰略。

3.研究擬訂園區經濟社會發展的政策措施、管理制度，研究決定重大投資項目、對外經濟技術合作及全面深化改革工作。

4.負責園區工業經濟發展、新興產業培育、固定資產投資、信用體系建設、營商環境建設和節能降耗綠色發展等工作；負責園區經濟運行監測和統計工作。

5.負責園區招商引資和招才引智工作；負責利用外資和對外合作，制定產業發展和企業扶持獎勵政策并組織實施。

6.負責園區基礎設施和公共設施建設，按照有關規定和委托授權，負責園區建設項目審核審批和建設管理；配合做好土地收儲、報批、供應等相關工作。

7.編制園區安全生產、環境保護重要規劃和科研規劃，配合做好園區安全生產、環境保護和執法檢查等工作。

8.負責園區科技創新管理工作，負責創新平臺、創新主體培育和管理，科技合作和科技成果轉化。

9.完成州委、州人民政府和武定縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置5個內設機構，包括：黨政綜合管理部、經濟發展局、規劃建設局、安全環保局、行政審批服務局。

我單位所屬單位2個，分別是：

1.武定產業園區管理服務中心；

2.武定產業園區投資促進中心。

（二）決算單位構成

云南武定產業園區管理委員會作為一級預算單位納入武定縣2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員23人。包括財政撥款開支經費的：公務員11人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員12人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

車輛編制1.0輛，在編實有車輛1.0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

2024年，云南武定產業園區以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹黨的二十大、二十屆三中全會精神和習近平總書記考察云南重要講話精神，深入貫徹落實中央、省、州關于經濟工作的決策部署，充分發揮園區在工業經濟發展中的主陣地、主戰場作用，有力推動經濟高質量發展。嚴格執行《預算法》、《會計法》和《政府采購法》等相關法律法規,準確把握經濟發展的階段性特征，精準有效落實積極的財政政策，在確保工資發放、結構運轉、社會保障等各項事業發展的同時，精準目標，明確任務，狠抓落實，重點項目穩步推進，爭取資金開展祿金片區供排水工程和標準化廠房建設，縣城東南片區道路修復工程已開工建設，成功創建為省級綠美園區；產業發展持續加快，促成了玉飛達公司大矣波礦山與武定礦投公司合作，玉飛達公司大矣波礦山開采有序推進。永銀公司生產的豬肉和云味坊公司生產的餡料入選2024年云南省“綠色云品”品牌，興裕食品公司創立獨立品牌“滇芋榮輝”，公司生產的魔芋、核桃獲得了有機認證；服務效能不斷提升，強力推進園區土地處置，規范行政賦權，完成省級賦權和州級賦權委托協議簽訂工作，提升政務服務效能。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

云南武定產業園區管理委員會2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南武定產業園區管理委員會2024年度收入合計39,672, 126. 77元。其中：財政撥款收入39,672, 126. 77元，占總收入的100.00%；無上級補助收入；無事業收入（含教育收費）；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計增加37,849, 256. 73元，增長2,076. 36%。其中：財政撥款收入增加37,849, 256. 73元，增長2,076. 36%。主要原因是：第一上年度本單位屬于新成立單位，人員配備不齊，年中追加在職人員半年的工資福利收入且沒有公用經費收入；第二上年度工程項目剛剛啟動未有財政撥款收入。

二、支出決算情況說明

云南武定產業園區管理委員會2024年度支出合計39,672, 126. 77元。其中：基本支出3,563, 566. 11元，占總支出的8.98％；項目支出36,108, 560. 66元，占總支出的91.02％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加37,849, 256. 73元，增長2,076. 36%。其中：基本支出增加1,968, 682. 57元，增長123.44%；項目支出增加35,880, 574. 16元，增長15,738. 03%。基本支出增加的原因是2023年度單位屬于在起步階段，在職人員只有半年工資福利支出，2024年在職人員全員全年工資福利支出和公用經費支出均列入支出；項目支出增加的原因是單位正常運轉后增加了扶持企業發展項目、專債項目、祿金基礎設施建設前期經費和公務用車購置資金等支出。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障云南武定產業園區管理委員會機構正常運轉的日常支出3,563, 566. 11元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,265, 641. 54元，占基本支出的91.64％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費297,924. 57元，占基本支出的8.36％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障云南武定產業園區管理委員會為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出36,108,560.66元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

1.支持中小企業發展和管理項目經費11,518,374. 00元，主要用于扶持園區企業發展資金。

2.公務用車購置項目經費234,999. 66元，主要用于園區購置應急保障公務用車1輛。

3.武定工業園區祿金供排水工程專債項目經費20,000,000. 00元，主要用于武定工業園區祿金新型工業片區污水處理廠建設。

4.武定工業園區祿金片區二期核心區標準化廠房建設項目前期經費200,000.00元，主要用于完成祿金片區二期核心區標準化廠房建設前期。

5.云南武定產業園區控制性規劃編制前期建設項目經費300,000. 00元，主要用于完成“一園三片區”控制性詳細規劃編制及評審。

6.武定工業園區祿金新型工業片基礎設施配套項目經費550,000. 00元，主要用于祿金新型工業片一期核心區基礎設施建設項目前期。

7.公務用車購置相關項目經費13,920.00元，主要用于購置公務用車車輛后續相關費用。

8.第一季度擂臺賽獎勵資金項目經費20,000.00元，主要用于支持部門正常履行職責，有效推進園區黨建、經濟持續發展。

9.第三季度擂臺賽獎勵資金項目經費20,000.00元，主要用于部門職能職責履行，正常推進園區黨建、經濟持續發展，完成既定目標。

10.武定工業園區祿金片區二期核心區標準化廠房建設項目經費130,000.00元，主要用于完成項目前期完成可行性分析與審批，初步設計與審批、施工圖紙設計、招投標工作。

11.云南武定產業園區保障項目經費90,767.00元，主要用于固定資產辦公用辦公桌椅和文件柜購置。

12.招商團招商引資項目經費30,500.00元，主要用于招商團外出招商差旅費等資金保障支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南武定產業園區管理委員會2024年度一般公共預算財政撥款支出19,472, 126. 77元,占本年支出合計的49.08%。與上年相比增加17,649, 256. 73元，增長968.21%,完成年初預算的504.38%。

主要原因是2024年扶持企業發展項目、祿金基礎設施建設前期經費增加，因此一般公共預算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出3,458, 891. 65元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.76%,完成年初預算的113.44%。主要用于本單位行政人員及事業單位人員工資、津貼、績效獎金等人員經費支出、機構正常運轉日常支出和為完成特定行政工作任務或事業發展目標的專項業務工作經費支出；造成預決算差異的主要原因是我單位2024年新錄用行政人員1名，人員工資、津貼、績效獎金等人員經費支出增加。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出359,163. 68元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.84%,完成年初預算的100.05%。主要用于主要用于在職行政人員及事業單位人員養老保險等經費支出；造成預決算差異的主要原因是2024年調入行政人員1名，人員養老保險支出增加。

9.衛生健康（類）支出204,030. 44元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.05%,完成年初預算的101.07%。主要用于在職行政人員及事業單位人員基本醫療保險、公務員醫療補助、大病醫療保險等經費支出；造成預決算差異的主要原因是2024年調入行政人員1名，人員基本醫療保險、公務員醫療補助、大病醫療保險等經費支出增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出3,000, 000. 00元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.41%,年初無此項預算。主要用于鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興，農村基礎設施建設；造成預決算差異的主要原因是追加產業發展祿金片區場地平整工程、祿金片區道路工程項目資金。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出12,198, 374. 00元，占一般公共預算財政撥款總支出的62.65%,年初無此項預算。主要用于支出產業發展680,000. 00元，中小企業發展專項11,518, 374. 00元；造成預決算差異的主要原因是追加扶持企業發展資金11,518, 374. 00元，武定工業園區祿金片區二期核心區標準化廠房建設項目資金130,000. 00元，云南武定產業園區祿金新型工業片區配套基礎設施配套項目資金550,000. 00元。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出251,667. 00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.29%,完成年初預算的100.40%。主要用于主要用于在職行政人員及事業單位人員公積金等經費支出；造成預決算差異的主要原因是2024年新錄用1名行政人員，公積金繳費增加。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為314,570. 00元，決算為293,017. 66元，完成年初預算的93.15%；支出決算較上年增加293,017. 66元，增長100.00%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為250,000. 00元，決算為248,919. 66元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的84.95%，完成年初預算的99.57%；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000. 00元，決算為20,000. 00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的6.83%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為44,570. 00元，決算為24,098. 00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的8.22%，完成年初預算的54.07%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加248,919. 66元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加20,000. 00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年增加24,098. 00元，上年無此項支出；具體是國內接待費支出決算24,098. 00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加24,098. 00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為314,570. 00元，支出決算為293,017. 66元，完成年初預算的93.15%，支出決算較上年增加293,017. 66元，上年無此項支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出年初預算為250,000. 00元，決算為248,919. 66元，完成年初預算的99.57%；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000. 00元，決算為20,000. 00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為44,570. 00元，決算為24,098. 00元，完成年初預算的54.07%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是本單位屬于新成立單位無以前年度參考數據，估計偏差導致決算數小于年初預算數。其中公務用車購置費支出決算數小于年初預算數1,080. 34元，是因為在云南省政府采購網和政采云平臺采購時經過三家比對中標價格與預算價格有出入；公務接待費支出決算數小于年初預算數20,472. 00元，是因為嚴格落實縣委、縣政府習慣過緊日子的要求，進一步壓減公務接待支出，本單位屬于新領域、新行業的初始者，預算時沒有前幾年參考數據，估計偏差導致預算過高。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加248,919. 66元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加20,000. 00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算增加24,098. 00元，上年無此項支出，具體是國內接待費支出決算24,098. 00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加24,098. 00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是2023年3月份本單位正式掛牌成立，未有預算“三公”經費支出，2024年“三公”經費納入年初預算，運轉經費增加，“三公”經費增加。其中公務接待費增加是2024年本單位正常運轉后進行報賬，年度內招商引資、客商來往增加，接待費增加；公務用車運行維護費增加是因為2023年本單位有一輛公務用車編制，但未配備公務用車，2024年6月購置公務用車一輛，導致公務用車購置費和運行維護費增加26,819. 66元。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛1.0輛。具體購置車輛原因是：2023年本單位掛牌成立時本單位有1.0輛公務用車名額，為提高效率、規范管理、降低成本、更好地為企業提供服務及促進產業發展，2024年新購置公務用車1.0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1.0輛。主要用于招商引資、走訪服務企業所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待34.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次291.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于招商引資、客商往來考察等相關工作，產生的接待用餐發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南武定產業園區管理委員會2024年機關運行經費支出297,924. 57元，比上年增加252,324. 57元，增長553.34%,主要原因是2023年6月本單位開始正常辦公，機關運行經費只安排開辦費無公用經費，2024年機關運行經費包含全年在職22人的公用經費和購置固定資產的費用。單位機關運行經費主要用于辦公費33,196. 54元、水電費1,254. 97元、郵電費19,113. 26元、差旅費48,711. 26元、租賃費22,780. 06元、公務接待費23,598. 00元、工會經費36,370. 48元、公務用車運行維護費20,000. 00元、其他交通費92,900. 00元。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，云南武定產業園區管理委員會資產總額413,122. 19元，其中，流動資產10,348. 08元，固定資產402,774. 11元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加400,819. 73元，其中固定資產增加402,774. 11元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額346,820. 26元，其中：政府采購貨物支出332,300. 00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出14,520. 26元。授予中小企業合同金額346,820. 26元，其中：授予小微企業合同金額346,820. 26元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

六、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53232900647301111