武定縣城市管理綜合行政執法局2024年度部門決算

監督索引號53232900633301000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

1.武定縣城市管理監察大隊：戶外廣告設置許可；臨時占用（挖掘）城市道路許可；負責城區市容和環境衛生的管理和監督。對臨街建筑物立面容貌、戶外廣告、標志標牌、夜景燈光、臨街亭棚、停車場點、門面裝飾、道路占用、道路開挖、大型室外宣傳咨詢活動和便民設攤、設點、設流動車及廢品收購等實施市容許可審批；違法市容環境衛生管理有關法律法規規章的行政處罰。

2.武定縣環境衛生管理站：負責全縣市容和環境衛生的保潔工作；環衛基礎設施的維護；負責解決和處理市容市貌和環境衛生等方面存在的問題；負責垃圾處理設施建設維護和垃圾處理運營監管工作；完成上級交辦的其他工作。

3.武定縣城市園林綠化隊：負責城市規劃區園林綠化；負責公共場地、廣場綠化及行道樹、花壇、古樹名木的養護工作；完成上級交辦的其他工作。

二、基本情況

（一）機構設置情況

武定縣城市管理綜合行政執法局共設置5個內設機構，包括：辦公室、綜合管理股、綠化大隊、環衛站、監察大隊。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

武定縣城市管理綜合行政執法局2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.武定縣城市管理綜合行政執法局。

納入武定縣城市管理綜合行政執法局2024年部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員23人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員23人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員17人。包括財政撥款開支經費的人員17人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員36人（離休0人，退休36人）。年末學生0人。年末遺屬1人。

車輛編制13輛，在編實有車輛13輛，超編0輛。

三、重點工作概述

2024年度主要工作任務如下：

1.市政基礎設施建設管理情況：加強對城區42條街道136塊路名牌的管理，對城區窨井蓋774只，維護4次，更換窨井蓋23只，城區主次干道，現有路燈8432組，控制柜45個。每周組織路燈技術管理員對整個城區的路燈和控制柜安全檢查6次，維修了獅山大道、北門坡、復興街、環城西路、民中路、西北片區等路段路燈，更換高壓鈉燈38盞，250w鎮流器42個，觸發器42個，節能燈34個，10㎡銅芯線空架線路150米，維修控制柜4臺，更換雙P100A18個，目前整個城區還有62組路燈沒有亮，占路燈總數的1.5%，亮燈率達98%。

2.市容市貌管理情況：落實“門前五包”責任制。定期對各單位和經營戶履行“門前五包”的情況進行跟蹤檢查督促，設置機動車、非機動車停放點，車輛停放有序。武定城區道路施劃停車泊位1109個，由公安、城管、食藥監、工商、運政等部門聯合規范占道經營行為。取締各類占道經營攤點1270多個，管好城區設置的48塊戶外廣告粘貼欄，采取“清、抓、疏、引”四管齊下的方式由公司加強戶外小廣告的管理，為市民規范張貼紙質廣告518條，城市街道“牛皮癬”得到有效根治。

3.環境衛生管理情況：道路做到全天候保潔，路面干凈整潔。將城區89萬平方米的街道清掃保潔實行市場化運作，按照“一日大掃，全天保潔，垃圾日產日清”的原則，加強對城區街道清掃保潔監管，對北控保潔公司進行質量檢查、考核、評比，對城區市容市貌環境整治街道責任進行劃分，共抽調縣城管局32名城管干部，統一佩戴衛生監督員及城管執法袖套上街執勤，認真落實各自包保責任路段市容環境衛生工作監督，保潔公司計劃出動人員520人，車隊計劃清運垃圾9970噸，路面計劃清洗49次，主干道每天灑水1次，道路清洗灑水量4800噸，督促保潔公司共清理道路撒漏46處，清理撒漏面積1212平方米。規范設置果皮箱。加強街道果皮箱管理維護，城區獅山大道東延長線、明惠路、獅山路等人流較為集中的3條路段，清洗城市環衛果皮箱326只，確保果皮箱保持干凈整潔、完好無損、無垃圾外溢，完好率達99%。加強公廁建設和管理。加強對公廁的管理，實行全天免費開發，每個公廁安排一名保潔人員維護保潔。

4.交通秩序管理情況：持續組織開展縣城道路交通集中整治行動，先后抽調城管、工商、交通運政、公安民警等相關部門聯合執法，計劃組織開展集中整治1次，查處各類交通違法行為，查處違章停車行為。下發整改通知書，對城區主干道及主要路口缺失的交通標線進行渠化修補。加強對縣城6個入口限高桿的監管，限制大型車輛限時入城，加強交通護欄、隔離墩的管理。加強街面巡查，及時更換損毀交通護欄，組織人員對交通護欄、隔離墩的清洗，保障了過往行人和車輛的安全。

5.綜合執法情況：為解決縣城管理職能交叉、執法主體不明確等問題，我縣建立了城市管理聯席會議制度和城市管理協同執法機制。縣人民政府每月定期召開聯席會議研究解決城市管理中遇到的困難和問題，即根據發現的問題研究適用的法律法規，由主管部門牽頭，相關部門配合進行聯合綜合執法。

6.園林綠化管理情況：加強獅山大道、中新街等主要路段的綠化管理，對損壞、枯死、缺損的樹苗及時進行補植、補栽，保障園林綠化效果，加強綠化管護工作，確保街頭綠化做到四季常綠。4至7月份是最干旱的季節，督促北控公司對城區所有綠化節點和綠化帶共40700平方米進行澆水保綠，并且每周輪序做好綠化保潔工作。省級園林縣城的創建工作正在按上報時限做好主報件的整理，現已完成衛星遙撼測試、無人機宣傳片的拍攝制作。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣城市管理綜合行政執法局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

武定縣城市管理綜合行政執法局沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣城市管理綜合行政執法局2024年度收入合計11,019,005.36元。其中：財政撥款收入10,528,575.89元，占總收入的95.55%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入490,429.47元，占總收入的4.45%。

與上年相比，收入合計增加52,765.20元，增長0.48%。其中：財政撥款收入減少410,517.69元，下降3.75%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加463,282.89元，增長1,706.60%。財政撥款收入減少的主要原因是：2024年機構改革，調整人員編制，將城管局4名行政人員劃轉到住建局，導致人員經費減少；其他收入增加的主要原因是2024年武定縣衛生健康局撥入創建國家衛生縣城項目經費，2023年無此筆項目資金。

二、支出決算情況說明

武定縣城市管理綜合行政執法局2024年度支出合計11,019,005.36元。其中：基本支出4,678,291.92元，占總支出的42.46％；項目支出6,340,713.44元，占總支出的57.54％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計增加50,219.25元，增長0.46%。其中：基本支出減少1,046,972.16元，下降18.29%；項目支出增加1,097,191.41元，增長20.92%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。基本支出減少的主要原因是：2024年機構改革，調整人員編制，將城管局4名行政人員劃轉到住建局，導致人員經費減少；項目支出增加的主要原因是：2024年財政追加協管員及自收自支人員項目經費，2024年武定縣衛生健康局撥入創建國家衛生縣城項目經費，2023年無此筆項目資金。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣城市管理綜合行政執法局機構正常運轉的日常支出4,678,291.92元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出4,401,665.52元，占基本支出的94.09%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費276,626.40元，占基本支出的5.91％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣城市管理綜合行政執法局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出6,340,713.44元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況是：

1.北控公司城市運維服務費項目資金支出4,000,000.00元，主要用于開展縣城衛生清掃及垃圾清運等費用開支；

2.縣城公廁運維服務費支出450,000.00元，主要用于維護縣城免費開放公廁正常運轉所支付的各項費用；

3.自收自支人員及協管員項目經費支出869,296.70元，主要用于支付自收自支人員及協管員經費；

4.縣城路燈運維服務費支出571,416.74元，主要用于維護縣城路燈正常運轉所支付的電費及維護費。

5.武定縣衛生健康局撥入創建國家衛生縣城項目工作經費450,000.00元，主要用于支付創衛期間的各種經費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣城市管理綜合行政執法局2024年度一般公共預算財政撥款支出10,528,575.89元，占本年支出合計的95.55%。與上年相比減少410,517.69元，下降3.75%，完成年初預算的52.54%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出1,336,703.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.70%，完成年初預算的113.79%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出365,303.77元，機關事業單位職業年金繳費支出67,650.43元，死亡撫恤123,501.40元；造成預決算差異的主要原因是財政追加退休及在職人員死亡撫恤金。

9.衛生健康（類）支出277,576.19元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.64%，完成年初預算的92.66%。主要用于事業單位醫療支出113,719.87元，公務員醫療補助支出149,414.32元，其他行政事業單位醫療支出14,442.00元；造成預決算差異的主要原因是2024年4月份單位在職人員死亡1人，社保費減少。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出8,698,631.70元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.62%，完成年初預算的47.42%。主要用于城市監察大隊城管執法人員、環衛站工作人員、協管員、自收自支人員、公益性崗位等人員工資支出，公用經費等支出；造成預決算差異的主要原因是由于財政資金緊張，2024年未下達納入年初預算的縣城垃圾處理項目經費及縣城背街小巷清掃保潔及公園廣場綠化養護項目經費。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出215,665.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.05%，完成年初預算的98.90%。主要用于住房公積金繳費；造成預決算差異的主要原因是2024年4月份單位在職人員死亡1人，住房公積金繳費減少。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為54,300.00元，決算為52,409.86元，完成年初預算的96.52%；支出決算較上年減少42,843.14元，下降44.98%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為52,000.00元，決算為51,999.86元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的99.22%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為2,300.00元，決算為410.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.78%，完成年初預算的17.83%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算較上年減少40,435.14元，下降43.74%；公務接待費支出決算較上年減少2,408.00元，下降85.45%；具體是國內接待費支出決算410.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少2,408.00元，下降85.45%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為54,300.00元，支出決算為52,409.86元，完成年初預算的96.52%，支出決算較上年減少42,843.14元，下降44.98%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為52,000.00元，決算為51,999.86元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為2,300.00元，決算為410.00元，完成年初預算的17.83%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是我單位本著厲行節約的原則，減少公務接待費批次及人次，減少公務用車維修維護費，嚴控“三公”經費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算減少40,435.14元，下降43.74%；公務接待費支出決算減少2,408.00元，下降85.45%，具體是國內接待費支出決算410.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我單位本著厲行節約的原則，減少公務接待費批次及人次，減少公務用車維修維護費，嚴控“三公”經費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為13輛。主要用于城管執法占道巡查、對北控公司綠化養護監督巡查工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等開支。

3.安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于與外縣交流路燈建設維護、城市保潔建設、城管執法、園林綠化建設等相關工作產生的接待批次及人次發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

我單位不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣城市管理綜合行政執法局2024年機關運行經費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%，主要原因是我單位屬于事業單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣城市管理綜合行政執法局資產總額25,870,244.32 元，其中，流動資產2,720,744.84 元，固定資產568,203.03 元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產22,581,296.45元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少974,208.32元，其中固定資產減少294,724.45元，流動資產增加143,380.49元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋291.40平方米，賬面原值98,700.00元，實現資產使用收入32,000.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額55,400.00元，其中：政府采購貨物支出3,400.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出52,000.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

武定縣城市管理綜合行政執法局無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

六、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53232900633301111