武定縣地震局2024年度部門決算

監督索引號53232903200501000

武定縣地震局2024年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

貫徹落實國家防震減災工作方針、政策；結合本縣實際，組織起草有關規定辦法、并督促檢查執行情況；負責制定全縣防震減災事業中、長期發展規劃，編制年度工作計劃并組織實施；組織開展本縣地震監測預報工作，提出地震預報意見和對策建議，承擔應急辦公室的職責；協助政府擬定破壞性地震應急預案，并檢查督促落實；負責全縣震情、災情速報；參與地震災害損失評估和災區重建規劃制定，管理本縣地震災害預測；負責全縣建設工程場地地震安全性評價和工程抗震設防要求的管理和監督；會同有關部門開展防震減災宣傳教育，普及防震減災知識，提高全縣干部群眾的防震減災意識；完成縣委、縣人民政府及上級地震部門交辦的其他工作任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置4個內設機構，包括：局辦公室、監測預報股、震害防御股、震災處置股。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入武定縣地震局2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個，即武定縣地震局。

納入武定縣地震局2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員8人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員7人，機關和事業工人1人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

三、重點工作概述

一是地震監測預報不斷夯實，數據更精準。每天對我縣地下流體觀測井水位、水溫、氣象三要素數據進行分析入庫。按月對武定民族中學強震臺、高橋、萬德基準臺及發窩小學基本臺進行日常巡檢，確保所有設備正常運行。完成中國地震科學實驗場建設云南項目楚雄分項目武定6個站點選址工作。震情會商更加緊密，完成月會商11次，周會商45次，專題會商3次，參加楚雄州震情會商5次，參加云南省滇中震情會商1次。全面完成地震預警終端建設，我縣共有中小學110所，已安裝110所，安裝比例為100%，地震預警終端安裝已經實現全縣中心學校和11個鄉鎮人民政府全覆蓋。二是應急處置更加及時。各級各部門地震應急預案、專項工作方案更加完善。組織開展全縣地震應急桌面推演1次，全縣地震災害綜合應急演練1次，指導參與部門應急演練7場次，鄉鎮演練6次，中小學校應急疏散演練65場次。應急救援力量極大加強，全面完成各鄉鎮應急救援隊伍建設。三是地震應急防范再提高。對全縣建設工程地震安全情況、防震減災應急準備進行檢查。多次到中小學開展抗震設防檢查和示范創建。開展了地震應急“第一響應人”培訓8場次。完成地震災害風險普查工作和房屋設施抗震設防信息采集工作，《云南省武定縣地震災害風險評估技術報告》已用于當前各項工作中。四是防震減災宣傳再提升。深入開展防震減災“進機關、進社區、進學校、進企業、進鄉村、進家庭”六進活動。到學校開展防震減災知識講座和應急自救知識培訓，積極參與“科技文化衛生”三下鄉、“5?12全國防災減災日”，“11?6”等開展防震減災科普知識宣傳46場次，受訓人員11,000余人次。組織35所中小學教師參加“地震科普、攜手同行”科學傳播師培訓。印發武定縣防震減災工作手冊1,000冊。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣地震局2024年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。武定縣地震局2024年度沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣地震局2024年度收入合計1,441,058.26元。其中：財政撥款收入1,303,558.26元，占總收入的90.46%；無上級補助收入，無事業收入，無經營收入，無附屬單位上繳收入，其他收入137,500.00元，占總收入的9.54%。

與上年相比，收入合計減少115,139.57元，下降7.40%。其中：財政撥款收入減少124,914.27元，下降8.74%；其他收入增加9,774.70元，增長7.65%。主要原因是：年內調出1人，人員費用減少導致財政撥款收入下降7.4%，年內增加1名見習生，導致其他收入增長7.65%。

二、支出決算情況說明

武定縣地震局2024年度支出合計1,513,884.76元。其中：基本支出1,286,858.26元，占總支出的85.00％；項目支出227,026.50元，占總支出的15.00％；無上繳上級支出，無經營支出，無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加50,524.23元，增長3.45%。其中：基本支出減少168,502.27元，下降11.58%；項目支出增加219,026.50元，增長2,737.83%。主要原因是：年內調出1人，人員支出減少導致基本支出下降11.58%，支付兩年的地震應急演練費用和見習生生活補貼，導致項目支出大幅增長2,737.83%。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣地震局機構正常運轉的日常支出1,286,858.26元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,189,461.72元，占基本支出的92.43％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費97,396.54元，占基本支出的7.57％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣地震局為完成特定的工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出227,026.50元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

省級防災減災轉移支付項目經費16,700元，主要用于地震臺網的運行保障支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣地震局2024年度一般公共預算財政撥款支出1,303,558.26元，占本年支出合計的86.11%。與上年相比減少124,914.27元，下降8.74%，完成年初預算的94.43%，主要原因是：年內調出1人，人員費用減少導致一般公共預算財政撥款支出下降8.74%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出114,059.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.75%，完成年初預算的79.60%，主要用于事業單位養老保險和工傷保險費支出。造成預決算差異的主要原因是：年內調出1人，人員費用減少。

9.衛生健康（類）支出78,981.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.06%，完成年初預算的97.02%，主要用于事業單位基本醫療、公務員醫療和大病保險等繳費支出。造成預決算差異的主要原因是：年內調出1人，人員費用減少。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出87,896.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.74%，完成年初預算的96.14%。主要用于住房公積金繳費支出。造成預決算差異的主要原因是：年內調出1人，人員費用減少。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出1,022,621.38元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.45%，完成年初預算的96.08%，主要用于保機構運轉的人員工資支出。造成預決算差異的主要原因是：年內調出1人，人員費用減少。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為9,000.00元，決算為9,000.00元，完成年初預算的100.00%；支出決算較上年減少500.00元，下降5.26%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為9,000.00元，決算為9,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%。

因公出國（境）費支出，上年無此項支出；公務用車購置費支出上年無此項支出；公務用車運行維護費支出上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少500.00元，下降5.26%，具體是國內接待費支出決算9,000.00元。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為9,000.00元，支出決算為9,000.00元，完成年初預算的100.00%。支出決算較上年減少500.00元，下降5.26%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：公務接待費支出年初預算為9,000.00元，決算為9,000.00元，完成年初預算的100.00%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：公務接待費支出決算減少500.00元，下降5.26%，具體是國內接待費支出決算9,000.00元。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增減少的主要原因是：牢固樹立過緊日子的思想，厲行節約，嚴格控制“三公”經費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出事項的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0次，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待22.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次112.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于防震減災工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣地震局2024年機關運行經費支出0.00元，與上年相比無增減變化，我單位為財政全額撥款事業單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣地震局資產總額80,468.60元，其中，流動資產36,391.40元，固定資產44,077.2元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少77,341.48元，其中固定資產減少8,561.28元，處置房屋建筑物0平方米，0處置車輛0輛，報廢報損資產0項，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他需要說明重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完 成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業 發展目標在基本支出之外所發生的支出。

監督索引號53232903200501111